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寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.联合乡人民政府

2.农业农村发展服务中心

3.党群服务中心

4.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.联合乡人民政府，承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.农业农村发展服务中心，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。。

3.综合行政执法大队。

4.党群服务中心（新时代文明实践所）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、乡域经济稳步增长。乡域发展实力显著增强，发展水平大幅提升。一是经济运行稳中有进。全年完成一般公共预算收入688万元；完成固定资产投资18680万元，完成率133.5%，同比增长51.2%；完成招商引资1.5亿元，完成率100%；种植烟叶970亩，收购13.39万公斤，实现烟叶产值466余万元、烟叶税102万元。个体工商户新增10户，新增企业3户，完成个转企3户。实现畜牧业产值11870万元，畜牧业收入8510万元。种植中药材1.54万亩，中药材产业初具规模。二是重点项目有序推进。投资1289.1万元实施高原特色蔬菜种植基地、小海中药材晾晒场、磨鲁菇和美乡村建设等8个巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目，产业基础进一步夯实。投资6271万元完成凤联公路“四级路改三级路”工程，投资672万元完成北河野猫箐等9.6公里通村道路硬化，交通基础设施得到大幅改善，通乡联村公路网络进一步织密，道路交通通行水平进一步提升。罗泊河水库项目征地拆迁工作稳步推进，完成228宗280余亩先行用地征地及7冢坟墓迁移，完成377户4073.40亩淹没区实物土地现场认定调查，完成372户1377人移民人口核定登记。三是特色产业日益壮大。立足联合山清水秀、土壤肥沃等资源禀赋，坚持打好“农特产品加工牌”，依托昆明鹏祥农业有限公司、云南祺深食用菌开发有限公司、寻甸禄平生物技术有限公司、联合源泰农产品开发有限责任公司、联合龙山泉水有限公司等企业，大力发展地道药材、联合山泉、苦荞阳麦等特色农产品加工产业，加快建设标准化、规模化、智能化生产基地，着力提升农特产品精深加工水平，培育壮大特色品牌，全力推进高原特色农业产业可持续、高质量发展。四是村集体经济提质增效。结合各村资源禀赋和产业优势，以中药材、苦荞、野生菌等高原特色产业为基础，推行“村党支部+合作社+基地+农户”的发展模式，“党员致富带头人+专业合作社+种植大户+普通农户”的带动模式，推动村集体经济规模化、组织化、专业化发展。2024年全乡村集体经济收益203.74万元，8个村村均集体经济收益25.47万余元。五是文旅产业活力激发。积极探索文旅融合新路径，发挥联合“北山南水”地理优势，秉承“以生态为底色、以山水为灵魂、以旅游为载体”理念，构建马缨花旅游观光地，规划集露营、骑行、摄影为主的自然野趣旅游线路，努力打造“寻游四季”最美一站。以红土地、马鬃岭、多数《安姓籍贯留源碑》等景点和文物为依托，邀请摄影家协会、县融媒体中心到我乡取材、宣传，全方位、多角度、深层次展现联合风景之美和独特魅力。深化拓展“旅游+”项目，助推文旅发展。

2、民生福祉持续增进。始终坚持人民至上，高质量推动社会事业稳步发展，使更多发展成果惠及广大群众。一是教育事业不断进步。中小学教育教学成绩斐然，2024年小升初考试中有4名考生位列全县前100名；中考600分以上7人，最高629分，总平均分456分，高中录取率达55%。聚力控辍保学，自2021以来连续四年实现零辍学。三界、法安小学及幼儿园顺利通过办学条件督导验收。筹措、协调各级各类资金200余万元，组织实施初级中学教学场地提升改造、中心幼儿园改造、学校饮用水管网及校园网络建设及配置教学物资设备，教育教学条件进一步改善。二是脱贫成果有效巩固。始终把守住不发生规模性返贫底线作为重大政治任务，常态化开展防返贫动态监测和帮扶，全乡新识别监测对象10户30人，未消除风险监测户21户59人，帮扶消除风险2户7人。发放脱贫人口小额信贷151户755万元；开展“雨露计划”为273名学生发放专项资金61.8万元；投入衔接资金1301.6万元，实施产业发展项目3个、饮水保障项目4个、和美乡村项目1个。实施农村危房改造和农房抗震改造1户；实施抗旱保供水应急工程9个，解决人畜饮水困难村组7个1019人、大小牲畜1532头（只）。与寻甸农村商业银行合作研发“中药贷”金融产品，发放“中药贷”73笔808.5万元，带动发展超过5亩中药材种植户达360户，较2023年新增178户。全乡脱贫人口及监测对象人均纯收入达19546.79元，同比增长17.91%；农村常住居民人均可支配收入23172元，同比增长5%。三是社会保障更加有力。实施临时救助164人61万元；发放城乡低保398万余元；发放特困供养54人65万余元；发放孤儿及事实无人抚养儿童13人21万余元；发放高龄老人补贴287人23万余元；完成三、四级持证残疾人城乡居民社会养老保险补助154人2.95万元；为612人残疾人开展2025年度“减免医保”认证；符合参保条件的建档立卡贫困户100%参保。完成农村劳动力转移就业6798人（建档立卡贫困户占49%），实现劳动力转移收入1550万元，完成率114.8%。开展引导性培训及食品加工、SIYB创业培训、肉牛养殖及疾病防控等实用性技能培训，共计10余场次1500余人次。适龄青年积极应征入伍，共向部队输送优质兵员8名，大学生占比达75%；全乡现有退役军人197人，现役军人39人，悬挂光荣牌239块，为优抚对象发放资金41万余元。四是文化文明更具特色。积极推进职工之家建设，打造功能齐全、设施实用性高、职工归属感强的职工活动室。为全乡9个农家书屋新增订图书780册，让更多的优秀文化作品发挥精神引领作用，提升村民的科学文化素养。组织民间“文艺队”共同开展“我们的中国梦·七彩云南情”—2024年戏曲进乡村、进校园文化惠民演出活动6场次，惠及群众3000余人次。

3、生态底色更加靓丽。坚持生态优先、绿色发展，生态联合、绿美联合建设持续深入。一是人居环境持续改善。常态化开展爱国卫生“七个专项行动”，发动农民群众投工投劳1800余人次，清理脏乱点位476处，清理村内垃圾500吨，清理乱搭乱建、乱堆乱放73处，拆除无功能建筑47处。评定“红黑榜”村庄52次，红榜村庄28村次，黑榜村庄24村次；建设垃圾房10个，卫生厕所115座、公厕1座。严格落实“门前三包”制度，全面消除卫生盲区。二是水体环境质量持续提升。严格落实“河长制”，开展日常巡查26次，整改问题4个；开展“清河行动”6次，充分调动广大党员干部、青年志愿者260余人次参与行动，清理河道12公里，清运垃圾、淤泥42吨。强化农村生活污水资源化利用处理，实现33个自然村分散式资源化利用，全乡95个自然村生活污水有效治理率达35.1%。三是生态环境安全持续稳定。严格落实林长制责任，加强巡林管护，强化病虫害监测及防治，实施林木药剂喷洒除虫作业3200亩。严厉打击违法建筑，清理整治临违建筑26宗5337平方米。从严抓实农业面源污染防控，严格控制农膜回收、化肥减量、农药减量、农田尾水排放及畜禽养殖污染防治。加强土壤污染防治工作，打好净土保卫战，筑牢生态安全屏障。

4、社会大局和谐稳定。全面统筹发展与安全，守牢安全底线。一是全力保障粮食安全。开展小春马铃薯科技增粮行动1万亩，玉米病虫害统防统治2.28万亩；完成农户耕地地力保护补贴兑付3241户8.6余万亩355万余元；完成高标准农田建设23.5万余亩，撂荒地复耕复种830亩，耕地流出图斑整改34.76亩。全年播种大春农作物5.5万余亩，实现总产1.06万余吨；播种小春农作物2.49万余亩，实现总产3997.6吨。扎实开展春秋两季禽畜防疫，乡域存栏动物免疫率超过95%，生猪死亡率在3%以下，农畜产品质量安全检测合格率达98%以上。全年存栏大小牲畜44701头（匹、只），年末出栏大小牲畜48254头（匹、只），肉类总产量达4541.6吨，禽蛋产量达378.6吨。全年无重大农产品质量安全事故发生。二是各行业安全监管全面加强。组织开展各类安全生产培训学习30余次1300余人；对辖区内企业、学校、餐饮等重点场所开展各类安全生产大排查大整治行动15次。常态化开展食品安全监督检查，确保群众饮食安全。强化对17处地质灾害隐患点的巡查，全年开展日常巡查40次，发放“两卡一书”302份；争取资金120万元，安装普适性监测预警设备5套。开展消防安全、自然灾害抢险救灾及群众转移避险应急演练，全面提升防汛备汛、抢险救灾能力和水平。开展路政法规宣传26次，发放宣传材料1660余份；强化路政巡查，排查清除道路隐患点21处；签订源头治超协议362份，向货运司机发放宣传册286份，着力推进治超工作常态化、制度化。整治抛洒滴漏、带泥上路等污染公路行为，推动“净路行动”取得实效。全年无重大交通安全事故发生，无火情发生。三是基层治理水平持续提升。严格落实“2+3（1）+N”机制，最大限度把矛盾化解在基层、风险消除在萌芽，不断提高基层治理现代化水平。信访工作持续稳定，信访案件化解率100%；加强校园安全，结合法治进校园、进社区等活动开设专题法治讲座，增强未成年人自我保护意识；加大打击电信网络诈骗和常态化扫黑除恶工作力度，强化社会治安防控。全年全乡110警情180例，刑事警情3例，治安警情6例。连续六年“零命案”，群众安全感满意度稳步提升。

5、自身建设不断加强。始终坚持以政治建设为引领，以法治建设为准绳，以廉政建设为底线，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入开展“能力作风年”活动，不断增强抓落实的立场、能力和意志；扎实开展党纪学习教育，推动教育成果转化为解难题、促发展、惠民生的实绩实效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年度收入合计30861747.22元。其中：财政拨款收入30072477.55元，占总收入的97.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入789269.67元，占总收入的2.56%。

与上年相比，收入合计减少6581996.57元，下降17.58%。其中：财政拨款收入减少4346444.07元，下降12.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2235552.50元，下降73.91%。主要原因是财政拨款收入、其他收入相比去年均有所减少，总收入来源相应减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年度支出合计32249888.71元。其中：基本支出15016481.75元，占总支出的46.56％；项目支出17233406.96元，占总支出的53.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5427110.62元，下降14.40%。其中：基本支出减少2130326.87元，下降12.42%；项目支出减少3296783.75元，下降16.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目数量减少，项目支出相继减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15016481.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13523648.39元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1492833.36元，占基本支出的9.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17233406.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

联合乡仓储基地建设项目经费5738000元，主要用于联合乡仓储基地建设。户厕改造项目经费520280元，主要用于联合乡各村户厕建设资金；高原特色现代化农业产业基地建设项目经费4580000元，主要用于联合乡高原特色现代化农业产业基地建设；和美乡村建设项目经费1116000元，主要用于联合乡落水洞和美乡村建设资金；乡村振兴示范村项目资金500000元；中药材晾晒车间建设项目资金140万元；农村供水项目建设资金13.5万元；退还寻财农（2022）11号项目质保金16万元；退还寻财农（2021）84号项目质保金3万元；退还寻财农（2022）39号项目质保金1.2万元；退还苦荞分拣包装储藏扶贫车间项目质保金16.53万元；退还寻财农（2023）1号项目质保金5.4万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出30070941.55元,占本年支出合计的93.24%。与上年相比减少4347980.07元，下降12.63%,完成年初预算的194.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5983656.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.90%,完成年初预算的132.83%。主要用于人大、政府、党委、财政人员工资发放，机构正常运转支出，村级人员经费等基本支出；团干补贴、市级民族宗教专项资金、党校办学经费及党员教育培训工作等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员工资调整，人员增加，因此人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出8141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的81.41%。主要用于征兵宣传、体检等相关支出；造成预决算差异的主要原因是秉持节约原则，减少不必要支出。

4.公共安全（类）支出3820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的2.66%。主要用于开展日常维稳、政法干部教育培训工作支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教育培训减少，支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算 。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出352857.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的137.88%。主要用于文化中心人员工资发放，文化站开放正常运转等基本支出；村委会文明讲坛建设、无线广播运维、示范区创建公共文化设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度文化活动次数增多，支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出5474928.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%,完成年初预算的91.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基本支出、残疾人家庭无障碍改造、“军人之家”以奖代补市级补助等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本年度该类支出减少。

9.卫生健康（类）支出818789.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的89.67%。主要用于基本公共卫生服务项目中央结算补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是疫情防控情况减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出265501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的79.07%。主要用于规划中心人员工资发放，机构正常运转等基本支出；国有企业退休人员社会化管理补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，相应的补贴减少。

12.农林水（类）支出16419866.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.60%,完成年初预算的644.77%。主要用于农业、林业、水务人员工资发放，机构正常运转等基本支出；2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（联合乡仓储基地建设项目）、2024年高原特色现代化农业产业基地建设项目乡村振兴示范村项目和美乡村建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度农林水项目增加，故相关的支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出730116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的101.43%。主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13265.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的66.33%。主要用于安监站正常运转基本支出；造成预决算差异的主要原因是本年度该项支出减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000.00元，决算为256169.50元，完成年初预算的98.53%；支出决算较上年减少117183.09元，下降31.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为56169.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.93%，完成年初预算的93.62%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为200000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.07%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少174600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-22048.09元，下降28.19%；公务接待费支出决算较上年增加79465.00元，增长65.93%；具体是国内接待费支出决算200000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加79465.00元，增长65.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000.00元，支出决算为256169.50元，完成年初预算的98.53%，支出决算较上年减少117183.09元，下降31.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为56169.50元，完成年初预算的93.62%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为200000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度坚持厉行节约原则，削减不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少-174600.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少-22048.09元，下降-28.19%；公务接待费支出决算增加79465.00元，增长65.93%，具体是国内接待费支出决算200000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加79465.00元，增长65.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度坚持厉行节约原则，削减不必要支出，加之本年度为发生新购入车辆的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于日常下村及进城开会、对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、指导工作和业务往来接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2024年机关运行经费支出1492833.36元，比上年减少293128.32元，下降16.41%,主要原因是本年度坚持厉行节约原则，削减不必要支出，加之本年度为发生新购入车辆的情况，导致本年度机关运行经费下降，部门机关运行经费主要用于保障我乡日常工作运转运行，购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府资产总额38531895.09元，其中，流动资产5721471.79元，固定资产4351594.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程28458820.79元，无形资产8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13388446.19元，其中固定资产减少407734.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10194180.00元，其中：政府采购货物支出35280.00元；政府采购工程支出10158900.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10176900.00元，其中：授予小微企业合同金额10176900.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905056901111

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府决算明细表