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寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规与规章。组织研究拟订全县住房和城乡建设的政府规章和规范性文件。组织对住房和城乡建设理论和政策的研究。负责研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性规章制度和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施。统一管理城市建设。负责编报建设年度计划。负责城市建设相关收费项目的管理，会同有关部门进行监督检查。负责制定、监督、组织实施年度城市建设和村镇建设资金使用计划。负责住建领域建设工程项目的预决算审查。负责城乡建设工程档案的管理工作。负责县城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理。负责与国内外城市的城乡建设交流与项目合作。负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、建设工程消防设计审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。负责对建设工程的跟踪监督和检查。负责本行业领域工程质量及安全生产监督管理工作。负责全县建筑业、房地产业的行业管理。负责建筑行业外埠（境外）进寻企业的市场准入管理。负责建设工程抗震设防专项审查，负责进寻建筑劳务人员行业准入及监督管理。负责房屋建筑、市政工程等相关建设项目招标投标监督管理。负责全县市政基础设施建设项目的管理与协调工作。负责对市政配套设施建设项目和城市开发建设中各项指标的执行监督检查。负责政府工程项目的代建监督、管理。负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调，指导乡镇（街道）村镇建设。负责燃气（含天然气、液化气）规划编制及行业管理工作。负责住房保障体系建设。负责编制并组织实施全县住房建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划。负责旧城区改造建设项目的审批。负责组织对全县住宅区建设竣工进行综合验收。负责保障性住房建设，负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施。负责全县住房制度改革工作，负责房产交易管理及登记备案。指导房屋安全鉴定和物业管理工作。负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责建筑节能及城镇减排工作。负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。组织协调全县建设行业的招商引资、技术合作工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：县住房和城乡建设局设办公室(人事和计财科)、政策法规科(建筑市场管理科)、城乡建设管理科、工程质量和安全科、住房保障科5个内设机构。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.寻甸县建设服务中心；

2.县房产管理所；

3.县建筑工程质量监督与安全生产管理站；

4.县建筑工程设计室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员4人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持规划先行理念启动县城建设。加强与规划主管部门沟通对接，结合总规修编工作进度适时启动控规、专项规划编制，确保县城建设规划科学合理。

（二）破解融资难题。依托寻甸城投集团，加大资源整合力度，创新融资方式，积极寻找潜在投资方到参与市政基础设施项目建设，突破县城基础设施建设资金不足的瓶颈。多方努力，争取债券及社会资本尽快完成棚户区改造项目建设。

（三）加大房地产业监管引导。对存量项目，积极做好协调服务工作，切实帮助企业解决项目推进中存在的问题和困难，确保项目快速推进；对新增项目，切实减少办事环节，加快项目审批、征用土地等工作节奏，为招商引资、项目建设提供优质服务，同时加强房地产市场培育，吸引有实力的房地产企业到我县投资，带动全县房地产市场逐步转暖。

（四）加强与全县建筑施工企业的联系对接，确保建筑业产值应统尽统，同时吸引有实力的外地企业进入寻甸、落地寻甸，在确保建筑市场健康发展的前提下促进建筑业健康发展，逐步做大做强。

（五）保障建筑领域安全形势稳定。严厉打击建设工程中的非法违法行为，加大查处力度，充分利用不良行为公示、安全生产许可证管理等手段有效遏制各类违法行为，完成县域内的质量安全生产监督管理工作，力争2024年全年无事故。

（六）积极与上级主管部门对接，提早谋划，做好人居环境提升、农房抗震改造等前期工作，同时积极向上争取项目、资金支持，争取早日启动。

（七）继续按照县委、县政府的工作部署和要求，在习近平总书记全面建成小康社会指示下巩固成效，积极谋划、推进落实全县乡村振兴战略计划及农村人居环境提升等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年度收入合计22660983.76元。其中：财政拨款收入21804483.76元，占总收入的96.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入856500.00元，占总收入的3.78%。

与上年相比，收入合计减少20684216.53元，下降47.72%。其中：财政拨款收入减少21350392.55元，下降49.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加666176.02元，增长350.02%。主要原因是本年度项目资金减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年度支出合计22851195.79元。其中：基本支出6455782.49元，占总支出的28.25％；项目支出16395413.30元，占总支出的71.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20584889.24元，下降47.39%。其中：基本支出增加173614.61元，增长2.76%；项目支出减少20758503.85元，下降55.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6455782.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5880903.46元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574879.03元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16395413.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支情况如下：寻甸羊街、金所污水处理站提升改造工程投入4007469.57元；寻甸县仁德街道学府社区小碑村排水泵站应急建设项目投入2144553.19元；寻甸县城五条河截污治理工程投入1300000.00元；一卡通发放农村危房改造、廉租住房租赁补贴等对个人和家庭的补助1953025.00元；拨寻甸县城建设指挥部资金4520000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出21804483.76元,占本年支出合计的95.42%。与上年相比减少21350392.55元，下降49.47%，完成年初预算的38.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出728198.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的112.79%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等社保费用的缴纳。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出528989.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的96.60%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险费用的缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

10.节能环保（类）支出1300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的32.50%。主要用于寻甸县城五条河截污治理工程；造成预决算差异的主要原因是项目未达到支付条件。

11.城乡社区（类）支出10020835.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.96%,完成年初预算的20.72%。主要用于单位工资发放、办公费等行政运行支出和其他城乡社区公共基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是本年度开展的小城镇基础设施建设项目减少，支出减少。

12.农林水（类）支出6270129.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.76%,完成年初预算的250.81%。主要用于羊街、金所污水处理站提升工程和仁德街道学府社区小碑村排水泵站应急建设项目；造成预决算差异的主要原因是受工程建设进度影响，本年度未足额完成款项支付，该项目资金按工程建设结算进度逐步拨付中。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出2956331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%,完成年初预算的710.49%。主要用于住房租赁补贴、农村危房改造资金的发放；造成预决算差异的主要原因是农村危房改造项目中央和省级补助资金未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为22158.00元，完成年初预算的88.63%；支出决算较上年增加5793.35元，增长35.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.26%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2158.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.74%，完成年初预算的43.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3635.35元，增长22.21%；公务接待费支出决算较上年增加2158.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2158.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2158.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为22158.00元，完成年初预算的88.63%，支出决算较上年增加5793.35元，增长35.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2158.00元，完成年初预算的43.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务接待较少，未全额开支接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3635.35元，增长22.21%；公务接待费支出决算增加2158.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2158.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护成本增加，加之2024年度我单位开展的公务接待活动有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于局机关工作人员外出开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市自建房安全整治督导组、黑臭水体污染检查组到我县开展工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：（http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046337.shtml）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出294395.00元，比上年减少545067.46元，下降64.93%,主要原因是2023年度存在补缴已辞退临聘人员养老保险、自然灾害风险普查等特殊大额支出。部门机关运行经费主要用于局机关办公费、差旅费报销，发放公务员公务交通补贴和划拨工会经费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局资产总额611102646.19元，其中，流动资产98756763.68元，固定资产1800808.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程365480334.96元，无形资产110834.50元（净值），其他资产144953904.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少903034.66元，其中固定资产增加4800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20800.00元，其中：政府采购货物支出20800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18800.00元，其中：授予小微企业合同金额18800.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012901033301111

      附件： 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年决算公开20250826110303085