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寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

寻甸回族彝族自治县农业农村局的主要职能是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行党和国家及省、市、县对巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的方针政策和法律法规。承担法律法规明确的执法职责，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作。牵头开展防止返贫动态监测和帮扶，组织落实有关帮扶政策，促进脱贫人口增收，拟定财政衔接推进乡村振兴补助资金分配建议方案，指导、监督资金使用和项目建设，加强项目资产后续管理；牵头巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业发展工作。培育、打造、保护“绿色食品牌”等农业品牌,做强做优高原特色农业。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等领域的监督管理。指导粮食、肉类等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。

7.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责农业资源区划工作。负责耕地、永久基本农田保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业、农业生物产业发展及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理种植业、畜牧业、渔业等外来入侵物种。负责农业有害生物普查，农业转基因生物安全和外来物种监督管理，承担生物资源开发创新工作。

9.负责农业综合执法及行政审批工作。负责贯彻执行农业相关法律法规，对农资市场的种子、兽药、农药、渔药、饲料及饲料添加剂等依法监督管理。统筹兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展对动物防疫、动物诊疗的监督管理工作。依法开展对农机安全及农业机械化的监督管理工作。负责法律法规授权的行政审批工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情信息并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出扶持农业农村发展财政项目的建议,按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作工作，具体执行有关农业援外项目。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。参与农业农村人才队伍建设,指导农业教育和农业职业技能开发,拟定新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局共设置12个内设机构，包括：县委农办秘书科、办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、产业发展规划科、种植业发展科、养殖业发展科、农业机械化管理科、农村建设管理科（农业生态科）、社会帮扶科、督查评价科。

所属单位14个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业农村局

2.寻甸回族彝族自治县农业综合行政执法大队

3.寻甸回族彝族自治县动物卫生监督所

4.寻甸回族彝族自治县动物疫病预防控制中心

5.寻甸回族彝族自治县农村经济经营管理站

6.寻甸回族彝族自治县农业机械服务管理站

7.寻甸回族彝族自治县农业生态环保站

8.寻甸回族彝族自治县社会帮扶服务中心

9.寻甸回族彝族自治县特色农业产业发展中心

10.寻甸回族彝族自治县乡村建设服务中心

11.寻甸回族彝族自治县养殖业服务中心

12.寻甸回族彝族自治县植保植检站(寻甸回族彝族自治县农产品质量安全检测站)

13.寻甸回族彝族自治县种植业服务中心

14.寻甸回族彝族自治县种子管理站

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门决算编报的单位共14个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业农村局

2.寻甸回族彝族自治县农业综合行政执法大队

3.寻甸回族彝族自治县动物卫生监督所

4.寻甸回族彝族自治县动物疫病预防控制中心

5.寻甸回族彝族自治县农村经济经营管理站

6.寻甸回族彝族自治县农业机械服务管理站

7.寻甸回族彝族自治县农业生态环保站

8.寻甸回族彝族自治县社会帮扶服务中心

9.寻甸回族彝族自治县特色农业产业发展中心

10.寻甸回族彝族自治县乡村建设服务中心

11.寻甸回族彝族自治县养殖业服务中心

12.寻甸回族彝族自治县植保植检站(寻甸回族彝族自治县农产品质量安全检测站)

13.寻甸回族彝族自治县种植业服务中心

14.寻甸回族彝族自治县种子管理站

纳入寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年末编制内实有人员205人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员162人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休0人，退休127人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展,促进乡村产业全链条升级,实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4.协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

5.加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系,坚持最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度收入合计434075290.00元。其中：财政拨款收入434075290.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；无其他收入0.00元，也无需明确占比。

与上年相比，收入合计增加171088156.08元，增长65.06%。其中：财政拨款收入增加174759034.13元，增长67.39%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，则无需明确变动情况；其他收入减少3670878.05元，下降100.00%。收入增加的主要原因是：项目收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度支出合计435259918.56元。其中：基本支出40648144.27元，占总支出的9.34％；项目支出394611774.29元，占总支出的90.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加173161164.79元，增长66.07%。其中：基本支出增加3741092.11元，增长10.14%；项目支出增加169420072.68元，增长75.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机构改革，人员考调及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40648144.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38004338.73元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2643805.54元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394611774.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.政府性基金预算资金第二批省级高标准农田建设补助资金5120000.00元，主要用于高标准农田建设；

2.滇池流域及补水区减肥技术推广项目资金596100.00元，主要用于化肥减量增效技术推广；

3.科技转化与推广服务项目资金1151523.85元，主要用于科技增粮补助、高素质农民培育、基层农技推广体系改革建设；

4.病虫害防控项目资金3027444.00元，主要用于重大病虫害防控、重大动物疫病防控、动物防疫补助强制免疫监测与监管；

5.农产品质量安全项目资金372680.00元，主要用于农产品质量安全、“三品一标”认证补助；

6.耕地地力保护补贴项目专项资金56972897.48元，主要用于稳定农民收入；

7.农业生产发展项目资金219988667.26元，主要用于全国土壤普查、大豆玉米带状复合种植、高标准农田建设、粮油单产提升行动、粮油等重点作物绿色高产高效、农机购置与应用补贴、奶农家庭农场合作社等；

8.农业生态资源保护项目18169571.21元，主要用于草原禁牧和草畜平衡奖励、新型农业经营主体培育（绿色种养循环）、渔业资源保护、地膜科学使用回收；

9.耕地建设与利用项目资金15978694元，主要用于高标准农田建设；

10.农业及畜牧业保险专项资金40541451.23元，主要用于农业保险保费补贴；

11.中央生猪调出大县奖励资金2289340元，主要用于生猪调出大县奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出428955290.00元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加170493995.20元，增长65.97%,完成年初预算的1037.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

8.社会保障和就业（类）支出5648467.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,完成年初预算的100.09%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是年末追加预算调整。

9.卫生健康（类）支出3402037.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的107.72%主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年末追加预算调整。

10.节能环保（类）支出596100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于滇池流域及补水区减肥技术推广资金；

11.城乡社区（类）支出42485.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于省级城乡统筹转户专项补助。

12.农林水（类）支出414140445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%,完成年初预算的1386.28%。主要用于科技增粮，高素质农民培育，基层农技推广体系改革建设，动物防疫补助强制免疫监测与监管，农产品质量安全，大豆玉米带状复合种植，粮油等重点作物绿色高产高效，耕地地力保护补贴，农机购置与应用补贴，草原禁牧和草畜平衡奖励，高标准农田建设，奶农家庭农场合作社，一县一业示范创建，草原禁牧和草畜平衡奖励，绿色种养循环等支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

15.商业服务业等（类）支出2289340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,年初无此项预算。主要用于生猪调出大县奖励。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

19.住房保障（类）支出2836415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的105.60%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年末追加预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，2024年度无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245480.00元，决算为328342.48元，完成年初预算的133.76%；支出决算较上年增加166043.41元，增长102.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为197590.00元，决算为263212.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.16%，完成年初预算的133.21%；公务接待费支出年初预算为47890.00元，决算为65130.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.84%，完成年初预算的136.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加148813.12元，增长130.08%；公务接待费支出决算较上年增加17230.29元，增长35.97%；具体是国内接待费支出决算65130.29元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17230.29元，增长35.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245480.00元，支出决算为328342.48元，完成年初预算的133.76%支出决算较上年减少166043.41元，增长102.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为197590.00元，决算为263212.19元，完成年初预算的133.21%；公务接待费支出年初预算为47890.00元，决算为65130.29元，完成年初预算的136.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化运行成本增加，机构合并后接待场次及人员增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加148813.12元，增长130.08%；公务接待费支出决算增加17230.29元，增长35.97%，具体是国内接待费支出决算65130.29元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化运行成本增加，机构合并后接待场次及人员增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度无支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成机关和所属科室站所在农业工作中按照规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年无国（境）外接待费支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046305.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2024年机关运行经费支出2643805.54元，比上年增加968842.47元，增长57.84%,主要原因是机构改革人员增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县农业农村局资产总额37905914.47元，其中，流动资产28805681.80元，固定资产7501260.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1598971.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13988232.01元，其中固定资产减少695913.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值158800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值89109.85元，实现资产使用收入50000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额53917430.34元，其中：政府采购货物支出37952270.75元；政府采购工程支出4886691.59元；政府采购服务支出11078468.00元。授予中小企业合同金额28145233.34元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012902032601111

寻甸回族彝族自治县2024年度部门决算公开表20250826025859208