监督索引号53012905057101000

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

仁德街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进仁德街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位5个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

5.综合保障服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

车辆编制3辆，实有车辆13辆，超编10辆（13辆车中有2辆消防用车、1辆洒水车以及7辆垃圾车共计10辆车作为特殊用途车辆未在编制委员会办公室核定）。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2024年度收入合计56394828.89元。其中：财政拨款收入55555463.17元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入839365.72元，占总收入的1.49%。

与上年相比，收入合计减少13636792.42元，下降19.47%。其中：财政拨款收入减少10767181.66元，下降16.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2869610.76元，下降77.37%。主要原因是本年度各市、县级单位拨入相关工作经费较上年大幅减少，导致本年其他收入较上年大幅减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2024年度支出合计57589142.52元。其中：基本支出32952205.19元，占总支出的57.22％；项目支出24636937.33元，占总支出的42.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12607907.37元，下降17.96%。其中：基本支出减少1301041.48元，下降3.80%；项目支出减少11306865.89元，下降31.46%。主要原因是2024年度寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处资金紧张，支出以保民生保运转的基本支出为主，故本年度项目支出比上年度减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32952205.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30213944.66元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2738260.53元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24636937.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

寻财教〔2024〕36号2024年度美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金项目经费36200.00元，全年支出28504.82元，预算执行率为78.74%。主要用于仁德街道文化综合服务中心按照“三馆一站”为全民提供的基本服务项目全部免费要求，实现2024免费开放超245天，每周开放时长超28小时，参观群众满意度达90%以上，不断丰富群众文化生活，满足群众日益增长的物质文化需求。

寻财农〔2024〕72号2024年中央水利救灾资金预算项目经费75000.00元，仁德街道根据项目实施情况，按项目完工结算实际支付74,649.06元，预算执行率为99.53%，结余资金350.94元（指标结余年终已收回）。主要用于对照项目资金文件要求，按规范组织项目施工，完成DN100热镀锌钢管500m的安装，更换净水设备滤料，建设闸阀室一座，全面完成项目总体建设内容，完成率100%。

寻财资〔2024〕6号2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目经费111388元，2024年支付金额12938元，结余98450元结转至2025年，主要用于（1）国有企业退休人员社会化管理服务基本信息的采集。（2）社会保障相关政策的宣传，以及宣传材料的发放。（3）开展退休人员主题活动3个。（4）发放遗属补助、抚恤金。

寻财社〔2024〕119号中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目经费25000元，用于支持学府社区老年幸福食堂运行1万元，用于支持南钟社区老幸福服食堂运行1.5万元，老年助餐点购置或更新相关设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出54745312.17元,占本年支出合计的95.06%。与上年相比减少10726114.90元，下降16.38%,完成年初预算的164.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10369858.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.94%,完成年初预算的168.43%。主要用于主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中合理调整指标用于运转经费，年中获得非财政拨款收入用于补充一般公共服务支出，年底相关预算调整追加工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出9324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的93.24%。主要用于基层武装建设、党政办公用支出、交安站车辆管理喷码材料费；造成预决算差异的主要原因是剩余部分预算指标未使用。

4.公共安全（类）支出68697.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于扫黑除恶专项资料费、相关公共安全工作差旅费；造成预决算差异的主要原因是该项预算指标为上年结转。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出923382.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的126.67%。主要用于工资福利支出、文化中心办公费、文化活动舞台搭建费、演出劳务费；造成预决算差异的主要原因是存在上年结转指标。

8.社会保障和就业（类）支出11483586.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%,完成年初预算的92.44%。主要用于基层政权建设和社区治理支出以及职工养老保险、职业年金缴纳、社保中心改制企业费用；造成预决算差异的主要原因是剩余部分预算指标未使用。

9.卫生健康（类）支出2055147.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的83.52%。主要用于行政事业单位医疗保险、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休调出导致相关费用减少。

10.节能环保（类）支出122400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的70.83%。主要用于水务科河道保洁员劳务费支出；造成预决算差异的主要原因是此项财政资金优先安排紧要支出，支出进度较慢。

11.城乡社区（类）支出1526104.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的91.60%。主要用于工资福利支出、城管中心日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是部分预算指标未及时使用。

12.农林水（类）支出26385371.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.20%,完成年初预算的337.04%。主要用于用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、办公费、水毁补助项目、厕所革命项目奖补支出、乱占耕地建房问题摸排技术服务费；造成预决算差异的主要原因是年中获得非财政拨款收入用于补充农林水支出，年底相关预算调整追加工作及上年结转。。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1783938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的98.53%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是剩余部分预算指标未使用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出17501.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的87.51%。主要用于付仁德街道执法队安全培训会议费、公用经费；造成预决算差异的主要原因是支出进度较慢。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，决算为239208.13元，完成年初预算的97.64%；支出决算较上年增加161539.36元，增长207.98%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为39811.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.64%，完成年初预算的88.47%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为199396.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.36%，完成年初预算的99.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14540.89元，增长57.54%；公务接待费支出决算较上年增加146998.47元，增长280.54%；具体是国内接待费支出决算199396.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加146998.47元，增长280.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，支出决算为239208.13元，完成年初预算的97.64%，支出决算较上年增加161539.36元，增长207.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为39811.66元，完成年初预算的88.47%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为199396.47元，完成年初预算的99.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格节约使用三公经费，避免超出预算的情况发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14540.89元，增长57.54%；公务接待费支出决算增加146998.47元，增长280.54%，具体是国内接待费支出决算199396.47元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车次数增多，油耗及维修次数增多，系统维护升级费用增多，故公务用车运行维护费比少年增加；除公务接待费用，公务接待费主要用于街道食堂两位食堂员工劳务费、食堂员工餐费补助、液化气及菜品支出，所以较上年有大幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于仁德街道公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待124.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次3040.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市人大以及乡镇人大代表小组到仁德调研接待、外地公司到仁德调研接待等方面发生的接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

（http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046536.shtml）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2024年机关运行经费支出2478642.74元，比上年增加349679.57元，增长16.42%,主要原因是部门职责职能精细化，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用品购买、办公设备购置、水电费、邮电费、印刷费、会议费、差旅费、日常维修费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处资产总额11,362,912.24元，其中，流动资产6,147,779.60元，固定资产3,522,710.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程858,709.87元，无形资产833,711.86元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4513226.95元，其中固定资产减少443020.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30323078.16元，其中：政府采购货物支出120089.90元；政府采购工程支出30144233.00元；政府采购服务支出58755.26元。授予中小企业合同金额25536579.10元，其中：授予小微企业合同金额25536579.10元。

四、单位绩效自评情况

部门已按时完成2024年度绩效自评工作：2024年，仁德街道办认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县仁德街道办部门整体支出绩效评价指标体系》评分，仁德街道办得分94.2分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057101111

寻甸回族彝族自治县人民政府仁德街道办事处2024年度部门决算公开表格20250826032836283