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寻甸回族彝族自治县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是负责收集和接收县直机关、街、乡、人民团体、事业部门对国家和社会有保存价值的档案资料。

二是负责对所保存的档案进行科学整理和保管；积极开发档案信息资源，为社会提供服务；开展档案史料编研工作，组织和开展全县档案工作的学术交流活动。

三是承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县档案馆属于中共寻甸回族彝族自治县委办公室管理的正科级事业部门。寻甸回族彝族自治县档案馆机构规格为正科级事业部门，领导职数3名，其中馆长1名，副馆长2名。县编委核定事业编制17人。我部门2023年现有职工16人，其中管理人员3人，专业技术人员12人，原机关工勤1人。我部门执行政府会计制度，部门基本性质为财政全额拨款事业部门，部门履行档案接收、保管、开发、利用职能。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县档案馆2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位0个,参照公务员事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.寻甸县档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县档案馆在职人员编制为17人，其中：行政编制0人(含行政工勤0人)，事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人), 年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人(离休0人,退休5人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员15人,政府性基金财政拨款开支0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

车辆实有编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

一是做好到期档案接收进馆工作。县档案馆以年度接收计划为重点，对达到进馆条件的档案资料进行接收，做到应收尽收。县档案馆于3月19日召开档案工作会，并通报各立档单位档案移交情况，明确了2024年到期档案移交涉及单位、档案移交范围、门类和年限，完善了进馆档案具体要求，年内接收县财政局、县环保局、金所街道等11家单位档案，共计1198卷61647件；接收资料4册。截至2024年11月份，寻甸县档案馆馆藏档案总量49123卷1324970件，馆藏档案资源总量进一步增长，档案资源结构持续优化。二是对机构改革涉改档案进行专题研究。召开涉改档案移交专题会，制定档案移交工作计划，审批县委组织部、县委宣传部，县委政法委、县民政局、县科工信局、县卫健局和县乡村振兴局7家涉改单位档案工作方案，对涉改单位档案员集中培训1次，业务指导2次，封存原县乡村振兴局档案，待理顺工作机制后，明确时限统一移交至县档案馆。自2024年5月起，经县委办主要领导同意，开展为期三个月的档案执法检查工作，检查覆盖全县一级立档单位，检查围绕2023年档案收集整理情况、档案室规范建设情况、档案数字化率情况以及机关档案“三合一”制度编撰进度进行检查，对检查结果现场反馈，督促整改，力争提升立档单位档案工作效率。执法检查期间，共下发47份执法检查明细表，41份执法检查反馈书。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2024年度收入合计3335374.66元。其中：财政拨款收入3335374.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加/减少575732.06元，增长/下降20.86%。其中：财政拨款收入增加/减少626252.06元，增长/下降23.12%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入增加/减少-50520.00元，增长/下降-100.00%。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2024年度支出合计3375125.12元。其中：基本支出2981108.63元，占总支出的88.33％；项目支出394016.49元，占总支出的11.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加631106.01元，增长23.00%。其中：基本支出增加366073.30元，增长14.00%；项目支出增加265032.71元，增长205.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是档案馆数字化经费增加20万及新调入一名工作人员。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2981108.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2920219.77元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60888.86元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394016.49元。其中：新增数字化档案1568卷，数字化率提升2.5%，除脱贫攻坚档案外，县档案馆现有馆藏档案数字化率为64%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3335374.66元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加637252.06元，增长23.62%,完成年初预算的105.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2186754.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.56%,完成年初预算的110.06%。主要用于用于行政运行，职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出2447132.17元，办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等，商品和服务支出60888.86万元。造成预决算差异的主要原因是2023年我单位新调入一名工作人员。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出735165.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.04%,完成年初预算的99.37%；造成预决算差异的主要原因是年初预算未能精准到每人多少金额。

9.卫生健康（类）支出216898.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的92.53%；造成预决算差异的主要原因是年初预算未能精准到每人多少金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出196557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的104.53%。主要用于我单位公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金缴存金额有所波动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我部门2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2024年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县档案馆资产总额199300.72元，其中，流动资产26714.76元，固定资产112821.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66070.64元，其中固定资产减少26714.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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