寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占有使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责对全县文化遗产的申报、保护和开发利用；负责全县性文艺体育社团组织的资格审查；管理全县文化旅游事业，指导文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，统筹安排国家划拨的文化旅游事业经费，规划、指导重点文化旅游设施建设；受理文化旅游经费项目申请、审报；负责对全县文化市场管理和综合执法；办理文化旅游行业许可证照。
（二）2024年度重点工作任务概述
2024年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导和市文化和旅游局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省市旅游高质量发展大会精神，对照年初提出的工作目标任务，全力推进公共文化服务体系建设，夯实文旅融合根基，创新文旅发展思路，提升文旅惠民质量，群众文化获得感不断提升，文旅事业取得长足进步。
1.持续推进文化惠民乐民。一是深化公共文化场馆免费开放，截至目前，图书馆累计接待免费参观的团体32个，观众3.6万余人，图书流通27299册次；红军长征柯渡纪念馆免费接待观众15.91万人次；在市级公共文化云服务平台累计发布资源847项，发布推文626条，累计访问量达20945人次。二是举办各类阅读活动25场次，展出书法、农民画、美术、书法等作品2100余件，线上浏览量达22284人次。三是积极组织开展文旅志愿者进部队、进景区、进行社区活动15次，累计服务人数10万余人次，志愿服务总时长2700余小时；开展寻甸县2024年文化惠民七彩云南情•戏曲进乡村文化进万家演出96场次，惠及群众6万余人次，完成率达100%。四是县文化馆创作推出曲艺类作品《闹新房》《神秘的面具》，舞蹈《炽舞华章》，快板《寻游四季》，音乐类作品《云上寻甸》《寻甸狂欢》等多部文艺作品深受广大市民喜爱。
2.精心办好系列节庆活动。一是成功举办春节、塘子落灯节、寻游四季、开斋节、花山节、立秋节等系列民俗文化活动、农耕文化节、中国农民丰收节暨“寻甸牛”品牌宣传等县级活动12场次，惠及群众20万余人次；开展县级以下各类主题文艺文化活动300余场次，惠及群众达40万余人。二是积极参与市级组织的各类比赛，在昆明市全民阅读推广比赛活动中，选送的《我在寻甸等你》《我看海，云和月看我》都荣获优秀奖，县文化和旅游局荣获优秀组织奖；美术馆35幅作品参加云南省彩云奖评选，其中陈元飞书法作品《学书感怀数首》和方云峰摄影作品《驻村日常》入围决赛。
3.推动公共设施提档升级。一是争取资金280余万元对县文化馆、县图书馆、县美术馆进行整体提升改造和建设县文物管理所文物库房（新增历史文物室、数字文旅放映厅、文旅导览系统、诗词强交互投影装置、非遗走廊）更好满足了群众文化需求；完成全县乡镇（街道）文化站评估定级工作，评选出特级站2个，一级站2个，二级站5个，三级站7个。二是启动寻甸回县深化国有文艺院团改革工作，正在全面推进改革任务。三是新建新型文化空间6个（功山镇凤龙山青青草原农庄蔷薇书屋、甸沙乡职工之家、柯渡镇可郎村史馆、河口镇职工之家、六哨乡少年儿童友好文化空间、仁德街道月秀社区），目前累计创建21个，为群众提供更便捷高效、丰富多元的公共文化服务。
4.加强文物保护利用。一是启动了寻甸县第四次全国文物普查工作，建立普查机制，开展普查培训2次，收集整理全县148项不可移动文物数据，拟定普查工作方案、普查宣传工作方案。二是持续推进长征国家文化公园（寻甸段）项目规划建设工作，2024年3月完成长征国家文化公园（寻甸段）标识标牌系统建设项目并顺利通过验收。三是加快推进红军长征柯渡纪念馆文物本体及丹桂清真寺修缮工程、羊街磨盘寺会谈旧址修缮工程（北厢房）、柯渡蟒蛇桥抢救性修缮工程、木密关守御千户所遗址保护、石门道遗址寻甸段保护、回辉村边纵标语房檐修缮等工程项目建设；完成红军长征柯渡纪念馆可移动文物数字化保护项目建设。四是争取国家重点文物保护专项补助资金160万元，建设高标准文物库房，目前已完成项目的申报立项工作；争取资金50余万元，在寻甸文化中心1楼建设千寻牧野•一甸芳华（寻甸历史文化展馆）、红色文物展厅，项目正在推进中。五是完成第六批县级文物保护单位保护范围和建设控制地带进行划定、测量工作；完成第七批县级文物保护单位（5项）申报、评审、认定工作；积极申报第八批市级文物保护单位。
5.推进非遗传承发展。积极争取省级文化生态保护区补助资金30万元用于六哨发嘎村彝族传统文化生态保护区建设。完成第五批县级非物质文化遗产代表性项目（6项）的申报、评审、认定工作。结合传统节日，开展非遗进校园、进景区等三进活动9场，常态化开展摲且艛展演等宣传活动；印发了《寻甸回族彝族自治县关于进一步加强非物质文化遗产保护工作任务清单》，不断推进非遗传承。
7. 在景区景点上提升，强化核心支撑。在A级景区创建培育方面：一是紧盯潜力点。持续做好鲁口哨、石板河、聚缘山庄等存量潜在A级景区创建点位强化业务跟踪指导服务，力争2025年实现寻甸A级景区的增量突破。二是招商引新量。结合土地等要素的成熟度筛选和策划包装推出了14个文旅开发项目面向社会全面招商，争取资金30万元完善北大营核心片区旅游专项规划，并以基本草原划定试点为契机在北大营片区、鸡街四哨片区、凤龙山片区、联合马鬃岭片区等预留4558.1亩草地用于支持未来文旅产业发展。2024年主要领导带队先后到四川成都、上海、浙江杭州等地开展文旅项目招商3次，邀请企业到寻甸考察16家27轮次，新签约项目4个，重点跟踪推进的项目14个，正在按照洽谈项目促签约、签约项目促开工、开工项目促投产、投产项目促增效等工作要求务实攻坚。在现有景区提档升级方面：一是大力植入新业态，推动景区从观光型向沉浸体验型转变，积极引入演艺、展览、游戏等新的业态，通过场景的打造、故事的设计以及互动模型的植入丰富旅游体验，给游客提供除观光以外的沉浸式体验，创造文旅消费的新场景。如暑假期间凤龙湾景区通过引进国际大马戏、非遗打铁花等的新业态丰富游客体验。二是加快景区设施设备的更新改造，提升服务管理的水平。推动和促进一丘田生态农庄、星河温泉小镇、红军长征柯渡纪念馆3个3A级景区改造升级，持续跟踪服务凤龙湾风景区4A级景区创建5A级景区。凤龙湾景区获评云南省绿美A级景区，入选全省24家绿美景区标杆典型推荐名单，新增网红打卡点6个、潜在网红打卡点13个。以A级景区创建为抓手，引导各景区景点围绕游线栈道、景区美化亮化等基础配套设施进行升级和改造，提供多样化的功能，成为新的消费载体，并进一步提升住宿、餐饮等服务设施的水平，推动特色化的升级，延长消费的链条。三是积极探索景区运营的新机制和新模式，凤龙湾通过开发夜游的产品延长服务时间扩展消费链，引入第三方专业的运营团队进行管理及合作，提升了市场化的运营水平。四是结合寻甸摪⒗仗宣传引流效果，推出绿野仙踪、五彩花卷、寻梦奇缘、云上牧歌主题自然野趣旅游线路，吸引广大游客到寻甸打卡旅游，制定印发《寻甸县规范管理提升旅游服务体验工作方案》，聚焦网红打卡点服务接待能力提升，科学规划观景、露营、停车、临时摊点集市等区域，规范游客旅游行为，提供旅游咨询、路线引导、紧急救助、医疗应急等服务。
8.强化法治建设及市场监督。一是制定《寻甸县文化和旅游局领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》《关于做好2024年度行政执法人员学习培训工作的通知》，通过线下线上的方式组织全体执法人员开展培训学习7次，学习84学时。二是切实做好行政审批的受理、发证、换证及年审工作。截止目前，共受理许可审批事项8件，咨询50余件。歌舞娱乐场所设立审批5件，其中设立1件、延续3件、注销1件；游艺娱乐场所设立审批1件；文化艺术类非学科类校外培训机构受理4件，审核办结4件，开展延续换证提醒业务3次。勘验拟开文旅市场经营单位20家，完成全县45家文化市场经营场所统计直报。公共信用信息服务平台录入行政许可1条、行政检查21条；云南省互联网+监管系统录入行政监督检查71条；云南省行政执法监督平台录入行政检查29条、行政处罚1条。三是积极开展文化市场安全检查等专项行动及联合执法检查，办理一部手机管旅游投诉管理平台投诉件24件，其中涉旅投诉15件，12345市长热线件42件，均得到了有效处理，办结率100%，满意度99%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、政策法规科。所属单位6个，分别是：
1.文化市场综合执法大队
2.文化馆
3.图书馆
4.红军长征柯渡纪念馆
5.文物管理所
6.美术馆
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.文化和旅游局机关
2.文化市场综合执法大队
3.文化馆
4.图书馆
5.红军长征柯渡纪念馆
6.文物管理所
7.美术馆
纳入寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度收入合计24088517.34元。其中：财政拨款收入24057517.34元，占总收入的99.87%；无上级补助收入0.00元；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31000.00元，占总收入的0.13%。
与上年相比，收入合计减少9139236.50元，下降27.50%。其中：财政拨款收入减少8615236.50元，下降26.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少524000.00元，下降94.41%。主要原因是项目资金减少导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度支出合计24273431.04元。其中：基本支出14018561.15元，占总支出的57.75％；项目支出10254869.89元，占总支出的42.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少9236751.53元，下降27.56%。其中：基本支出减少1956426.82元，下降12.25%；项目支出减少7280324.71元，下降41.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金减少导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14018561.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13371143.15元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647418.00元，占基本支出的4.62％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10254869.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费3331111.86元，主要用于保障公共文化服务及群众文化活动开展。
文化保护传承利用工程第一批中央基建投资预算资金3404873.58元，用于国家长征文化公园（寻甸段）建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出24057012.05元,占本年支出合计的99.11%。与上年相比减少6533767.06元，下降21.36%,完成年初预算的150.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20188084.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%,完成年初预算的170.48%。主要用于2070101行政运行支出9456570.62元，2070104图书馆支出28133.00元,2070109群众文化支出3600.00元，2070111文化创作与保护支出45000.00元，2070113旅游宣传支出42642.50元，2070199其他文化和旅游支出7358639.58元，2070201行政运行支出646560.71元，2070204文物保护支出41629.00元，2070205博物馆支出278822.90元，2070299其他文物支出269267.00元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出2017219.42元；造成预决算差异的主要原因是使用了上年结转资金。
8.社会保障和就业（类）支出1662074.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的96.48%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1353711.36元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出254427.15元，2080599其他行政事业养老支出21800.00元，2080801死亡抚恤金支出32136.00元；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，造成资金结余。
9.卫生健康（类）支出1193338.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的85.70%。主要用于2101101行政单位医疗支出213163.48元，2101102事业单位医疗支出471980.17元，2101103公务员医疗补助支出435991.06元，2101199其他行政事业单位医疗支出72204.10元；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，造成资金结余。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
19.住房保障（类）支出1013514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的101.35%。主要用于2210201住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年无该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为33790.00元，完成年初预算的99.38%；支出决算较上年增加9532.60元，增长39.30%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.03%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.97%，完成年初预算的97.90%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加382.60元，增长1.62%；公务接待费支出决算较上年增加9150.00元，增长1429.69%；具体是国内接待费支出决算9790.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9150.00元，增长1429.69%；国（境）外接待费上年无此项支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为33790.00元，完成年初预算的99.38%，支出决算较上年增加9532.60元，增长39.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9790.00元，完成年初预算的97.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用产生结余。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加382.60元，增长1.62%；公务接待费支出决算增加9150.00元，增长1429.69%，具体是国内接待费支出决算9790.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加增加9150.00元，增长1429.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务接待支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于文化旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次123.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展文化旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2024年机关运行经费支出647418.00元，比上年减少1556.05元，下降0.24%,主要原因是日常办公工作经费支出减少。部门机关运行经费主要用于文化旅游局工作宣传等基本支出及办公经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局资产总额4305611.25元，其中，流动资产594030.19元，固定资产3392986.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18594.89元（净值），其他资产300000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1382341.30元，其中固定资产减少631839.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额70900.00元，其中：政府采购货物支出70900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额70900.00元，其中：授予小微企业合同金额70900.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
监督索引号53012903035701111
寻甸回族彝族自治县文化和旅游局 2024年部门决算公开表
