监督索引号53012904036101000

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评情况

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生及促进中医药事业发展规划，起草卫生计生相关管理办法并组织实施。协助推进医药卫生计生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责监督落实计划生育一票否决制。

组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，依法管理和规范母婴保健技术服务。负责卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全，以及采供血机构管理规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作的管理和监督。贯彻以农村为重点的方针，研究拟定全县农村卫生工作规划和政策措施。巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络建设，建立适应农村经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。

建立和完善医疗机构补偿机制，协同有关部门研究制定卫生计生事业补助办法并负责监督实施。负责定期组织发布医疗机构服务有关信息和公共卫生监督结果，规范医疗服务领域竞争环境。

推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格执行中的有关政策性建议。

贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物执行中有关问题的政策性建议。

负责综合管理中医医疗工作，研究制定全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划与中医医疗机构布局。负责全县中医机构能力建设和中医药人才培养，加强对中医药医疗业务管理与建设，保护开发与合理利用中医药资源，振兴中医药事业。

贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制。负责协调推进有关部门、群众团体计划生育工作，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

组织拟订卫生计生科技发展和人才发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和卫生计生人才队伍建设。负责全科医生等紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度和卫生计生人才继续教育制度。

负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级安排，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县计划生育协会的日常工作。负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保健工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：老龄健康服务中心、驻监医务室、驻福利院医务室、计划生育协会、会计核算中心、爱国卫生指导中心。

所属单位1个，分别是：

1.老龄健康服务中心

2.驻监医务室、

3.驻福利院医务室、

4.计划生育协会

5.会计核算中心

6.爱国卫生指导中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共23个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局

2.寻甸回族彝族自治县第一人民医院

3.寻甸回族彝族自治县中医医院

4.寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心

5.寻甸回族彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

6.寻甸回族彝族自治县仁德镇卫生院

7.寻甸回族彝族自治县河口镇卫生院

8.寻甸回族彝族自治县鸡街镇卫生院

9.寻甸回族彝族自治县六哨乡卫生院

10.寻甸回族彝族自治县先锋镇卫生院

11.寻甸回族彝族自治县七星镇卫生院

12.寻甸回族彝族自治县功山镇中心卫生院

13.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心卫生院

14.寻甸回族彝族自治县甸沙乡卫生院

15.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心卫生院

16.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心卫生院

17.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心卫生院

18寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心卫生院

19.寻甸回族彝族自治县凤合镇卫生院

20.寻甸回族彝族自治县金源乡卫生院

21.寻甸回族彝族自治县联合乡卫生院

22.寻甸回族彝族自治县卫生健康局

23.寻甸回族彝族自治县第二人民医院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1103人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员1060人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1071人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1071人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员415人（离休0人，退休415人）。年末学生0人。年末遗属26人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2024年度收入合计830958725.38元。其中：财政拨款收入328815882.00元，占总收入的39.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入492023263.04元（含教育收费0.00元），占总收入的59.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10119580.34元，占总收入的1.22%。

与上年相比，收入合计增加37704838.52元，增长4.75%。其中：财政拨款收入增加80098382.16元，增长32.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少34933220.53元，下降6.63%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少7460323.11元，下降42.44%。主要原因是医院经营收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2024年度支出合计831743440.28元。其中：基本支出619384005.76元，占总支出的74.47％；项目支出212359434.52元，占总支出的25.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加46243782.51元，增长5.89%。其中：基本支出减少42440114.96元，下降6.41%；项目支出增加88683897.47元，增长71.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是经营收入减少，人员绩效减少，基本公卫项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619384005.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出289756589.70元，占基本支出的46.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329627416.06元，占基本支出的53.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212359434.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康管理事务项目经费1395439.99元，主要用于于国家卫生县复审工作、基层医疗机构综合救治能力提升建设项目等经费支出。

公立医院项目经费3522000.00元，主要用于于寻甸县第一人民医院、第二人民医院整体迁建项目。

基层医疗卫生机构项目经费16799026.87元，主要用于乡村医生生活补助、基本药物制度中央补助项目。

公共卫生项目经费39654794.03元，主要用于基本公共卫生项目。

计划生育事务项目经费12532313.4元，主要用于独生子女保健费、计生奖励扶助、计划生育奖优免补专项等经费。

中医药事务项目经费5000.00元，主要用于中医事业发展补助。

其他卫生健康支出项目经费740860.23元，主要用于县级领导干部体检、生健康事业发展省对下专项结算补助。

社会发展项目经费1500000.00元，主要用于普陀区人民政府捐赠资金用于乡镇卫生院建设。

政府性基金债务收入项目经费136210000.00元，主要用于中医院迁建项目投资债券。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出195562905.67元,占本年支出合计的23.51%。与上年相比减少56698570.92元，下降22.48%,完成年初预算的60.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出15798808.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的53.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出169650409.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%,完成年初预算的61.88%。主要用于其他计划生育事务、医疗救助支出、基层医疗卫生、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出、其他卫生健康管理事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、其他公立医院支出；造成预决算差异的主要原因是经营收入减少，支出减少，基本公卫项目经费支出缓慢。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于卫生院基本建设支出；造成预决算差异的主要原因是该项资金属于往年结转资金。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出8613688.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的49.64%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为48000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少10181.00元，下降17.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3940.00元，增长10.93%；公务接待费支出决算较上年减少14121.00元，下降63.84%；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14121.00元，下降63.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为48000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少10181.00元，较上年下降17.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3940.00元，增长10.93%；公务接待费支出决算减少14121.00元，下降63.84%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出且乡镇卫生院差额拨款单位，三公用经费不由财政承担。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次207.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于卫生健康（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我部门2024年不存在需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-27/7047110.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局2024年机关运行经费支出673470.78元，比上年减少144369.22元，下降17.65%,主要原因是严控运行经费，缩减开支。部门机关运行经费主要用于外聘人员工资保险、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、单位正常运转经费等日常公用经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县卫生健康局资产总额858635083.95元，其中，流动资产347907230.95元，固定资产447133218.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程45453717.83元，无形资产15340609.47元（净值），其他资产2800306.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14418742.27元，其中固定资产减少42884935.83元。处置房屋建筑物1191.43平方米，账面原值312749.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产340项，账面原值312749.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5890235.56元，其中：政府采购货物支出5086801.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出803433.66元。授予中小企业合同金额2355514.54元，其中：授予小微企业合同金额238515.54元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012904036101111

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