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寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育、幼儿教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育和学前的权力。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。

4.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导各校点开展教育教学工作。

5.全面负责我部门的思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

6.做好经费收支管理工作，做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产。

7.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

8.承办县教育体育局交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教导处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员97人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生1570人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.创新教育载体，推进德育工作。坚持育人为本，德育为先，围绕立德树人的根本任务，把社会主义核心价值观纳入学校教育总体规划，落实到日常教育教学各环节，融入师生的学习和精神世界，形成课堂教学、社会实践、校园文化多位一体的育人平台；大力推进廉政文化进校园创建活动，弘扬廉政文化，充分发挥廉政文化的教育、熏陶作用；加强理想信念教育和思政课教育，培养学生团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质。

2.强化安全教育，创建平安校园。安全教育工作要紧紧围绕创建“平安校园”为目标，加强管理，全面贯彻落实安全工作责任制，深入开展道路交通安全、防溺水安全、消防安全、防震安全、食品安全、节假日安全、校园活动安全及开展防“校园欺凌”专项治理工作。严肃校规校纪，规范学生行为，促进学生身心健康，建设平安校园、和谐校园；加强安全宣传，营造人人讲安全，处处讲安全，事事讲安全的校园氛围，为全体师生创设平安、和谐的校园安全环境，保证学校教育教学工作的顺利、有序开展，保障我镇教育事业健康发展。

3.加强师德师风建设，提高教师综合素质。建设师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。实施师德师风建设工程，坚持师德为上，完善教师职业道德规范，将师德表现作为教师年度考核、聘任和评价的首要内容，形成师德师风建设长效机制。着重抓好学校党员干部和班子成员、班主任队伍建设。引导广大教师自觉增强教书育人的荣誉感和责任感，努力打造一支甘于奉献、团结和谐、业务过硬的教师队伍

4.深化教学改革，全面提高教学质量。按照县教科所的指导精神，以“办人民满意的教育”为目标，走“科研兴校”策略，深化课堂教学改革，探讨高效课堂，研究实效课题，全面提高教学质量。

5.抓好体卫艺工作。学校体卫艺工作要全面推进《学生体质健康标准》的实施要求。上好体育课，提高体育课质量。进一步落实学生每天不低一小时体育活动时间。加强学生卫生与健康教育，做好学生常见病防治工作和防控知识宣传。要加强学生课外兴趣活动，充分调动学生参与活动的积极性，丰富学生的校园文化生活。加强卫生健康知识宣传教育，做好禁毒防艾、青少年儿童近视综合防控等工作。发挥劳动教育综合育人作用，教育引导学生弘扬劳动精神，热爱劳动和劳动人民，尊重社会劳动成果，养成良好的劳动习惯。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本部门为二级预算单位，2024年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2024年度收入合计24740587.49元。其中：财政拨款收入24468257.49元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入272330.00元，占总收入的1.10%。

与上年相比，收入合计减少17926533.34元，下降42.01%。其中：财政拨款收入减少18105063.34元，下降42.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加/减少178530.00元，增长190.33%。主要原因是根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县先锋镇初级中学2024年1月从我部门分离后独立编制决算，导致我部门2024年决算收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2024年度支出合计24733127.49元。其中：基本支出18450502.50元，占总支出的74.60％；项目支出6282624.99元，占总支出的25.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少18295608.40元，下降42.52%。其中：基本支出减少16085047.58元，下降46.58%；项目支出减少2210560.82元，下降26.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县先锋镇初级中学2024年1月从我部门分离后独立编制决算，导致我部门2024年决算支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校机构正常运转的日常支出18450502.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18098871.71元，占基本支出的98.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351630.79元，占基本支出的1.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6282624.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费144750.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.支持学前教育发展专项补助资金300000.00元，主要用于公办幼儿园园舍维修改造、设施设备购置支出。

3.学前教育普惠性民办幼儿园奖补资金42200.00元，主要用于支持普惠性民办幼儿园发展专项支出。

4.支持学前教育发展项目补助资金151300.00元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

5.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金330926.46元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。

6.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金920006.32元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

7.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金681687.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

8.义务教育保障（公用经费）补助经费1577399.71元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

9.城乡义务教育校舍安全保障补助资金876733.00元，主要用于城乡义务教育校舍安全保障项目资金支出。

10.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金25200.00万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

11.乡村教师生活补助资金618050.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

12.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金20000.00元，主要用于维持乡村少年宫正常运转项目支出。

13.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费153000.00元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

14.寻甸县市级学科带头人和骨干教师教科研津贴补助经费1,600.00元，用于学科带头人和骨干教师教办公经费的支出。

15.乡村学校优秀教师奖励专项资金150000.00元，主要用于省市级乡村学校优秀教师奖励专项资金、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金支出。

16.教师节系列活动经费36000.00元，主要用于教师节走访慰问、教师节活动支出。

17.中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金39600.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

18.支持体育事业发展资金60000.00元，主要用于学生、教职工参加县体育活动专项支出。

19.国家助学贷款风险补偿金及奖补资20420.00元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。

20.教学质量奖补资金119602.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。

21.国家义务教育质量监测专项经费5300.00元，主要用于国家义务教育质量监测样本校县级补助资金支出。

22.党员教育培训经费3000.00元，主要用于学校党组织建设、党员教育培训资金支出。

23.招生考试经费5850.00元，主要用于各类招生考试工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出24448257.49元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比减少18095063.34元，下降42.53%,完成年初预算的108.77%。主要原因是根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，寻甸回族彝族自治县先锋镇初级中学2024年1月从我部门分离后独立编制决算，导致我部门2024年决算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

5.教育（类）支出19105224.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%,完成年初预算的112.82%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出2227227.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的102.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、补充新工作人员导致支出增减。

9.卫生健康（类）支出1689000.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的86.78%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

19.住房保障（类）支出1426806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的99.50%主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。说明：我部门2024年度没有该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少3200.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3200.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减3200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少3200.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3200.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-09-01/7048893.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。说明：我部门是非参公事业单位，2024年度没有该类支出发生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校资产总额44244874.43元，其中，流动资产551209.62元，固定资产43693652.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）21902299.63元，其中固定资产增加（减少）22171830.19元。处置房屋建筑物15882.60平方米，账面原值23203407.65元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值160000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1442230.86元，其中：政府采购货物支出1442230.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1442230.86元，其中：授予小微企业合同金额1442230.86元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012903036001301111

寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校2024年部门决算表20250902121821851