附件1

寻甸回族彝族自治县总工会2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

寻甸回族彝族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2.建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

3.负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建设议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

4.维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。

5.在职工中开展教育活动。搞好工会干部的培训以及工会积极分子队伍建设。组织基层工会开展文娱体育活动。

6.依法做好工会经费的收缴和管理工作。

7.抓好职工活动和职工书屋及职工驿站的建设管理工作。

8.完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县总工会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，是：

1.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心

（三）重点工作概述

2025年，县总工会在县委、县政府的领导和昆明市总工会的有力指导下，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实中国工会十八大及全总、省总、市总工作要求，紧扣全县发展大局，扎实履行工会职能，各项工作卓有成效。现将年度总结如下：

1.强化政治引领，筑牢职工思想根基。组织广大职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神。以“中国工人大思政课”为载体，开展专题宣讲13场，覆盖职工2000余人次，引导全县职工坚定不移听党话、跟党走。弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，选树全国劳模1名，开展“劳模工匠助企行”活动11次，带动企业技术革新项目17个。加强职工思想动态调研，通过座谈访谈、问卷调查等方式收集职工诉求建议，办结回复率达100%，有效凝聚发展共识。

2.聚焦中心大局，激发职工建功活力。深化产业工人队伍建设改革工作，加大先进典型示范企业培育力度，选树市级产改标杆企业1个。实施企业深化产改助推计划，联合人社、工信等部门开展技能培训11期，培训职工600余人次。广泛开展劳动和技能竞赛，在化工、金融、供水、消防等领域举办各类技能竞赛6场次，覆盖13个工种，参赛职工达3000余人次，征集职工合理化建议500余条，其中80%以上得到转化应用。

3.坚守维权初心，提升服务保障质效。实施工会维权服务提升建设工程，深化“12351”专项行动，深化“工会+”劳动争议诉调对接机制，受理劳动争议案件13件，调解成功率达90%。积极开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传行动，开展涉工法律规定执行监督专项行动，组织普法宣传20余场，发放宣传资料10000余份，覆盖职工5000余人次。重点保障新就业形态劳动者权益，推进平台企业建会入会，认真推进“两个覆盖”工作。加大对职工帮扶力度，发放帮扶慰问金69.84万元，帮扶慰问职工1801人。第二十一期职工医疗互助参保人数达16749人，报账103.7万元。完成“创业担保贷款”33户。举办暑期爱心托管班，托管3—12岁儿童171名。组织职工疗休养活动2期，100名基层一线职工参加疗休养。

4.夯实组织基础，增强工会组织活力。推进非公企业建会入会工作，新建基层工会组织14个，发展新会员218人。加强工会数智化建设，推广使用“云岭职工”APP，整合医疗互助、组织建设等服务功能，注册用户突破1万人。健全女职工维权服务体系，开展“书香三八”读书活动、青年职工交流活动等，惠及女职工3000余人次。深化职工服务阵地建设，打造县级模范职工之家1个，乡镇职工之家3个，新建工会驿站6个。

5.加强自身建设，提升履职能力水平。认真落实管党治党责任。坚持以党的政治建设为统领，纵深推进清廉云南建设寻甸实践和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。坚决扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，积极主动接受监督，支持派驻纪检组的工作。维护劳动领域政治安全。密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。成功召开寻甸县工会第十一次代表大会，产生县总工会新一届领导班子。强化工会干部队伍建设，举办工会干部培训班1期，培训工会干部51人。健全财务管理制度，加大审计监督力度。对46家基层工会经费收支进行审计，工会经费使用管理进一步规范。加强工会宣传工作，通过县融媒体中心、微信公众号等平台发布信息50余条，提升工会工作知晓度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,459,938.09元，其中：一般公共预算3,459,938.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,161,959.66元对比增加297,978.43元，增长9.42%，主要原因有两个：一是上年度调整公积金和养老保险缴费基数，本年度社保费随之增加，二是本年度3月退休一人，增加职业年金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,459,938.09元，其中:本年收入3,459,938.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,459,938.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,161,959.66元对比增加297,978.43元，增长9.42%，主要原因有两个：一是上年度调整公积金和养老保险缴费基数，本年度社保费随之增加，二是本年度3月退休一人，增加职业年金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,459,938.09元。财政拨款安排支出3,459,938.09元，其中：基本支出2,524,738.09元，与上年2,206,059.66元对比增加318,678.43元，增长14.45%，主要原因有两个：一是上年度调整公积金和养老保险缴费基数，本年度社保费随之增加，二是本年度3月退休一人，增加职业年金预算；项目支出935,200.00元，与上年955,900.00元对比减少20,700.00元，减少2.17%，主要原因是本年度减少送温暖项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列“201（类）－29（款）—01（项）行政运行”支出1,765,825.00元，主要反映行政运行费的支出；“201（类）－29（款）—06（项）工会事务”支出935,200.00万元，主要反映全县行政事业单位工会经费支出及送温暖支出；“208（类）－05（款）—01（项）行政单位离退休”支出300.00元，主要是本年度退休人员安家费支出；“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出246,570.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出110,000.00元，主要反映退休人员职业年金记实支出；“208（类）－05（款）—99（项）其他行政事业单位养老支出”支出4,200.00元，主要反映单位退休职工公用经费支出；“210（类）－11（款）—01（项）行政单位医疗”支出84,477.40元，主要反应单位行政人员医疗支出；“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出51,658.01元，主要反应单位事业人员医疗支出；“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出68,755.25元，主要反应公务员医疗补助支出；“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出8,024.21元，主要反应单位其他医疗支出；“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出184,927.80元，主要反映住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于支出分别列“301（类）－01（款）基本工资”支出643,836.00元，主要用于基本工资的支出；“301（类）－02（款）津贴补贴”支出530,592.00元，主要用于津贴补贴的支出；“301（类）－03（款）奖金”支出158,827.00元，主要用于奖金的支出；“301（类）－07（款）绩效工资”支出298,410.00元，主要用于绩效工资的支出；“301（类）－08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出246,570.42元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“301（类）－09（款）机关事业单位职业年金缴费支出”支出110,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出；“301（类）－10（款）职工基本医疗保险缴费”支出136,135.41元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；“301（类）－11（款）公务员医疗补助缴费”支出68,755.25元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；“301（类）－12（款）其他社会保障缴费”支出9,944.21元，主要用于其他社会保障费的支出；“301（类）－13（款）住房公积金”支出184,927.80元，主要用于住房公积金的支出；“302（类）－01（款）办公费”支出11,000.00元，主要用于办公费的支出；“302（类）－06（款）电费”支出12,000.00元，主要用于电费的支出；“302（类）－17（款）公务接待费”支出1,000.00元，主要用于公务接待费的支出；“302（类）－28（款）工会经费”支出867,840.00元，主要用于工会经费的支出；“302（类）－31（款）公务用车运行维护费”支出12,000.00元，主要用于公务用车运行维护费的支出；“302（类）－39（款）其他交通费用”支出68,400.00元，主要用于公务员交通补贴的支出；“302（类）－99（款）其他商品和服务支出”支出4,500.00元，主要用于单位退休职工公用经费及退休人员安家费支出；“303（类）－05（款）生活补助”支出95,200.00元，主要用于对个人和家庭的补助的支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县总工会2026年度无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县总工会2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县总工会2026年“三公”经费与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县总工会2025年度重点项目预算绩效目标有困难职工帮扶送温暖慰问专项资金、行政事业单位财政配套工会经费等（在部门项目支出绩效目标表05-2表公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收主安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。

8.离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

9.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县总工会2026年机关运行经费安排124,740.00元，与上年119,920.00元对比增加4,820.00元，增长4.02%，主要原因是本年度财政增加人员公用经费标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县总工会资产总额120,187.26元，其中，流动资产7,706.86元，固定资产112,480.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年156,953.51元相比，本年资产总额减少36,766.25元，其中固定资产减少18,623.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年寻甸回族彝族自治县总工会预算公开表