目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

寻甸回族彝族自治县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省、市水行政的路线、方针、政策和法律法规。起草有关水行政管理的地方性法规、规章并组织实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全县水资源发展战略和中长期规划及年度计划。拟订全县和跨乡（镇）水资源的中长期供求规划、分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证及防洪论证制度。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理。监督指导全县城乡供水和饮用水水源监督管理。

（4）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。负责河道建设与管理。组织制定县城供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案并监督实施。

（5）负责水利设施、水域管理与保护。指导水利工程建设与运行管理，组织实施并管理具有控制性的跨乡（镇）、跨流域的重要水利工程建设。组织水资源生态修复和水利风景区建设。

（6）负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，对水利工程质量和安全进行监督。组织推广水利科技，监督执行水利行业的技术标准、规程和规范。

（7）负责计划用水、节约用水工作。执行计划节约用水政策，编制节约用水规划，拟订节约用水有关标准并组织实施。负责审查新建工程项目节约用水方案，指导和推动节水管理，开展节水型县城创建和节水型社会建设。负责县城供用水管理，监督实施县城二次供水建设及再生水、雨水收集利用。

（8）主管全县农村水利和农村饮水工作。组织协调农田水利基本建设。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（9）负责防治水土流失工作。负责水土流失的监测、预报和综合治理并定期公告。负责工程建设项目水土保持方案的审批。监督实施及水土保持设施的验收。指导全县重点水土保持建设项目实施。

（10）贯彻执行国家水源区保护地政策、法律法规。监督、指导全县水源区保护管理工作。

（11）负责全县水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重大涉水违法事件的查处。组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调部门间和跨乡（镇）的水事纠纷。

（12）按照规定制定水利工程建设制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限报批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（13）开展地热水、矿泉水资源调查、评价、监测，对开发利用实施监督、管理。负责地热水、矿泉水水资源费征收。

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、安全监管科、计划财务科、规划建设科。行政单位1个，所属事业单位9个，分别是：

1.水利工程管理中心

2.水利水电工程建设质量监督站

3.防汛抗旱指挥部办公室（河长办）

4.水土保持委员会办公室

5.水资源管理站

6.计划供水节约用水办公室

7.凤龙湾水管所

8.水利工程施工队（经费自理）

9.自来水厂（经费自理）

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，纵深推进全面从严治党

长期以来县水务局始终把党的政治建设摆在首位，一是强化政治理论学习，不断提升“政治三力”。二是坚持全面从严治党，营造良好政治环境。三是严抓意识形态工作，始终牢牢把握意识形态工作主动权。

2.加快水利工程建设，推动水利高质量发展

（1）推动重点水源项目建设，统筹水资源调配。结合寻甸县水资源总量与可利用量失衡，时空分布差异显著，空间上呈现“南多北少、东多西少”的特点，县水务局不断强化水资源统筹调配，精准匹配供需关系，推动建设一批重点供水项目。共建设完成小（一）型水库工程3座：分别为：桑郎箐水库工程（总投资7517.65万元）、大狼箐水库工程（总投资6167.87万元）、小河箐水库扩建工程（总投资5831.78万元）。目前正在建设的项目2件：罗泊河水库工程（总投资28.19亿元，由昆明滇池投资有限责任公司负责建设）、龙泉水库工程（总投资22720.41 万元），正在推进前期工作1件：金所摆宰水库工程。

（2）推动水防御类项目建设，提供灌溉防洪保障。共实施中小河流治理工程3件，分别为：寻甸县果马河大刘所村至甸心村段治理工程（总投资3929.89万元）、牛栏江寻甸段治理工程（总投资11738.39万元）、寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程（总投资1790万元）。共实施乌龙潭、二龙池、军民、长麦地等病险水库除险加固工程18座，总投资4008.44万元。实施中型水闸除险加固工程1座，即胜利水闸除险加固建设，总投资974.25万元。完成哦嘎排涝站提升改造工程建设，总投资164万元；实施完成山洪灾害防治项目建设、雨水情及安全监测项目建设。

（3）推动饮水工程项目建设，提升居民饮水安全保障。为全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，县水务局大力推动民生水利工程建设。一是加快推进实施寻甸县农村饮水安全维修养护工程。对全县饮水存在薄弱地区实施改造，保障水源、水质及饮水安全问题。二是抓实农村供水保障三年专项行动。该项目的实施提高了集中供水率、自来水普及率，水质、水量等供水保障率迈上新台阶，为实现县域统管奠定新基础。三是加快推进城乡供水一体化项目建设。2024年启动寻甸县城供水改扩建工程建设，总投资1.43亿元，新建2万m³水厂1座，延伸仁德街道、金所街道、塘子街道、羊街镇、七星镇、功山镇6个乡镇供水管网，服务城乡供水人口10.7万人，通过统筹水资源，提升水处理能力，建立城乡一体化供水网络系统，实现城乡居民优质水资源共享，促进乡村振兴、城乡融合发展。

（4）推进移民后期扶持项目，助力美丽乡村建设。县水务局结合大中型水库移民后期扶持政策，不断完善移民区基础设施建设，加强产业帮扶，打造美丽移民新村。2025年实施项目1件，吴所村供水工程，投资170万元。

（5）推动水生态类项目建设，筑牢生态根基。县水务局不断推进水生态类项目建设，核心是修复脆弱水生态基底与破解“旱涝交替”困境，保障水源地安全，推动农业大县可持续发展。2025年3月启动实施化桃箐项目区小流域综合治理提质增效项目，投资1006万元。

3.强化水利行业监管，推进行业能力建设

（1）强化节水管理，提升水资源利用效率。不断完善节水制度体系，成立县节水行动领导小组，建立跨部门联席会议机制，印发《寻甸县计划用水管理实施细则》，修订节水“三同时”管理制度，规范建设项目节水措施审查流程。研发计划用水管理软件平台，实现全县计划用水单位数据动态监管，共完成54家单位用水指标核定与统计分析。

（2）着眼可持续发展，强化水资源刚性约束。深入落实最严格水资源制度；加强生态流量监管，建立监测预警机制和管控责任制；加强水资源开发利用监督，健全地下水开采机制；加强节约用水监督，严格按照节水标准和用水定额监管；加强水资源保护监管，特别是加强对饮用水源地的监管，定期对水质进行监测，并向社会公布。2025年共完成8件取水许可审批工作，核发了电子证照。完成规模以上取水在线计量监测建设8家，投入和补助资金14.6万元，寻甸县取水在线监测率提升42%。

（3）强化河湖治理，改善水生态环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进水生态保护与修复动态调整和更新公示河（湖）长名录，提醒督促各级河长及部门认真履职，聚焦河湖治理管护重点问题开展巡河巡查，2025年以来各级河长累计巡河2642次，发现并督促整改涉河湖问题15个；常态化开展“河长清河”行动，2025年累计投入1.1万人次，整治河湖岸线670公里，清运垃圾360余吨，切实改善了河道环境卫生及行洪安全。

（4）筑牢水安全防线，夯实防汛抗旱体系。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以高度的政治责任感抓实抓细水旱灾害防御工作。织密责任体系网，组建防汛抗旱应急抢险指挥体系，明确安全度汛“三个责任人”和“三个措施”要求。明确全县水库、水闸、堤防行政责任人、技术责任人、巡查责任人657人次。全面实行网格化“四级包保”责任体系。成立17支防汛抢险应急队伍；全方位开展防汛安全专项检查，对各乡镇（街道）、重点防汛单位、大中型水库管理单位开展督促、检查、指导防汛抗洪准备工作，共排查出17个隐患问题，均已完成整改。贯彻落实“1262”精细化预报与响应联动工作机制，督促落实地质灾害隐患点排查巡查，科学调度处置，有效应对17轮强降雨。

（5）加强监督执法，推进水务法治建设。一是常态化开展水行政执法巡查检查，2025年开展各项巡查检查近30次，执行违法行为行政处罚2件。二是加强水土流失预防保护，共审批生产建设项目水土保持方案24件，征收水土保持补偿费，完成生产建设项目水土保持方案跟踪检查26件；接受水土保持设施自主验收报备25件；下达责令整改通知书9份，完成整改5件，正在整改4件。三是深入开展普法宣传。通过主题活动日开展涉水知识普法宣传，围绕本部门工作重点以及群众关心的热点问题，边工作边宣传。四是强化安全监管，深入推进安全生产标准化建设，完成了风龙湾水库、龙泉水库安全生产标准化三级达标建设。加强在建水利工程安全监管，完成安全生产备案。常态化开展安全生产监督检查及隐患排查治理工作，对水利运行工程、在建工程、水电站等进行安全生产排查检查，督促整改问题隐患，保障施工安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制13人，工勤人员编制9人，事业编制65人。在职实有91人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60279974.61元，其中：一般公共预算26324367.48元，政府性基金245447.22元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转33710159.91元，上级补助收入12740000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2026年预算总收入减少46194961.30元，主要原因是本年度单位新建项目减少，财政拨款收入与其他收入均减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入60279974.61元，其中：本年收入26569814.70元，上年结转收入33710159.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26324367.48元，政府性基金预算财政拨款245447.22元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2026年财政拨款收入减少46194961.30元，主要原因是本年度单位新建项目减少，财政拨款收入与其他收入均减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60279974.61元。财政拨款安排支出60279974.61元，其中：基本支出12623659.48元，与上年对比，2026年基本支出减少了1201321.08元，主要原因是本年度单位严格执行厉行节约条例，控制“三公”经费支出；项目支出47656315.13元，与上年对比，2026年项目支出减少了44993640.22元，主要原因是本年度单位新建项目减少，财政拨款收入与其他收入均减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013201”组织事务行政运行3700.00元，主要用于离退休党支部教育及工作经费支出。

“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出1296194.88元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

“2080599”其他行政事业单位养老支出32400.00元，主要用于机关事业单位退休人员慰问、退休安家费、公用经费等支出。

“2080801”死亡抚恤60708.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金支出。

“2101101”行政单位医疗161469.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“2101102”事业单位医疗570685.30元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

“2101103”公务员医疗补助369774.90元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗保险支出45031.24元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2110302”污染防治水体20853000.00元，主要用于政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

“2121402”污水处理代征手续费支出245447.22元，主要用于污水处理费安排的代征手续费的支出。

“2130301”水利行政运行9022258.00元。主要用于行政单位的办公费、水电费、公务用车运行维护费等单位运转支出。

“2130302”一般行政管理事务300000.00元。主要用于农业水价改革工作经费支出。

“2130304”水利行业业务管理550000.00元。主要用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。

“2130306”水利工程运行与维护5616200.00元。主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

“2130310”水土保持12437209.91元。主要用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

“2130311”水资源节约管理与保护56000.00元。主要用于派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

“2130314”防汛1525000.00元，主要用于防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

“2130315”抗旱25000.00元，主要用于抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

“2136601”基础设施建设和经济发展5091500.00元。主要大中型水库库区基金安排的改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目的支出。

“2137201”移民补助896250.00元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

“2210201”住房公积金972146.16元，主要用于支付行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县水务局2026年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000.00元，较上年减少10400.00元，下降了28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位严格执行厉行节约制度，减少因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县水务局2026年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少了10400.00元，下降了63.41%，国内公务接待批次为6次，共计接待62人次。

增减变化原因：本单位严格执行厉行节约制度，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0 %。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0 %；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：一是本单位2026年度无公车购置计划；二是严格执行厉行节约制度，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县水务局2026年无重点项目预算指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县水务局2026年机关运行经费安排160000.00元，主要用于差旅费、办公经费、公务接待费、培训费会议费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比机关运行经费增加53600.00元，主要原因是本年度人员经费预算标准提高，预算时人均运行经费按每人2000.00元核算，车辆运行费按10000.00元/辆核算。在人员数不变的情况下，运行经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县水务局资产总额1185213122.86元，其中，流动资产207923116.19元，固定资产净值1208782.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程587435716.34元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施388645507.84元）。与上年相比，本年资产总额增加178391453.55元，其中固定资产减少121820.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县水务局2026年度部门预算表