第一部分 寻甸回族彝族自治县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件办理工作。

3、负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。负责县委、县政府涉法事务工作，为县委、县政府的重大决策提供意见。指导、监督县直各部门和乡镇（街道）的法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、负责组织开展全县社区矫正工作。组织开展刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理律师、法律援助、公证工作。指导监督基层法律服务工作。

7、负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理工作。

8、负责全县司法行政系统信息化建设工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设。

10、指导辖区律师行业党的建设工作。

11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政工室，包括：办公室、普法与依法治理科（县委依法治县办秘书科）、依法行政指导监督科、律师管理和行政复议科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科

所属单位16个，分别是：

1.仁德司法所

2.金所司法所

3.塘子司法所

4.七星司法所

5.功山司法所

6.河口司法所

7.羊街司法所

8.先锋司法所

9.柯渡司法所

10.六哨司法所

11.鸡街司法所

12.甸沙司法所

13.倘甸司法所

14.凤合司法所

15.联合司法所

16.金源司法所

（三）重点工作概述

1、聚焦主体，在政治机关建设上持续提升。始终把政治建设摆在首位，坚持党的绝对领导，严明政治纪律规矩，深化党纪与忠诚教育，推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领司法行政工作发展。

2、聚焦主责，在推进法治建设上全面提速。构建“大法治”工作格局，抓牢“关键少数”职责落实。深化法治政府建设，严格落实重大行政决策合法性审查、行政规范性文件备案审查，加强行政执法人员培训，严格规范涉企执法，完善行政执法监督与行政复议机制，推进严格规范公正文明执法。

3、聚焦主线，在维护社会稳定上勇担使命。拓展非诉讼纠纷解决渠道，加强矛盾纠纷源头预防和前端化解。强化特殊群体管控。系统总结“八五”普法经验，科学谋划“九五”普法，创新普法方式，积极开展“法律八进”，推动普法与矛盾纠纷预防化解深度融合。

4、聚焦主旨，在优化法律服务上普惠高效。加强律师、公证、法律援助管理服务，加快公共法律服务体系建设，推动服务向基层延伸。深化民营企业“法治体检”，促进公共法律服务与诉讼、社会服务有效衔接，更好保障群众特别是弱势群体合法权益。

5、聚焦品牌，在培育司法特色上打造亮点。结合寻甸实际打造五大差异化、实用性特色品牌，推动工作提质升级。一是建“乡土法治”宣讲品牌。组建民族方言宣讲团，借集市、民族节庆开展“法治赶街”等普法活动；二是创“寻甸和事佬”调解品牌。整合多方力量完善调解中心，健全三级调解机制，选树调解典型；三是打造“惠民法律服务直通车”品牌，组织法律服务工作者下乡开展流动服务，建台账强回访，打通服务基层“最后一公里”；四是立企业“法治体检”专属品牌，组建服务团为小微企业、个体工商户提供定制化法律服务，助力营商环境优化；五是筑“暖心帮教”安置帮扶品牌。建立刑满释放人员四位一体帮教机制，提供就业、培训等帮扶，开展一对一结对服务，降低重新犯罪率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18773556.9元，其中：一般公共预算18773556.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了1755734.66元，主要原因分析本年度减少基层司法业务规范化司法所项目支出623251.312元，减少公共法律服务项目资金112400元，减少律师管理项目资金77000元，减少社区矫正中心建设项目244000元，减少法治建设项目资金256714元，减少其他司法业务项目支出442369.34元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18773556.9元，其中:本年收入18773556.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18773556.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了1755734.66元，主要原因分析本年度减少基层司法业务规范化司法所项目支出623251.312元，减少公共法律服务项目资金112400元，减少律师管理项目资金77000元，减少社区矫正中心建设项目244000元，减少法治建设项目资金256714元，减少其他司法业务项目支出442369.34元。

。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18773556.9元。财政拨款安排支出18773556.9元，其中：基本支出17446852.9元，与上年对比减少了9523.92，主要原因分析在职人员减少；项目支出1326704元，与上年减少了1746210.74元，主要原因分析本年度减少基层司法业务规范化司法所项目支出，减少公共法律服务中心建设项目资金，减少律师管理项目资金，减少社区矫正中心建设项目资金，减少法治建设项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2040601，主要用于行政运行支出12584421元；

2040604，主要用于基层司法业务支出700000元；

   2040607，主要用于公共法律服务支出177000元；

2040610，主要用于社区矫正支出1010800元；

2040612，主要用于法治建设支出80000元；

 2080501，主要用于行政单位离退休支出7200元；

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1495620.66元；

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出300000元；

 2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出13200元；

2080801，主要用于死亡抚恤支出12804元；

   2101101，主要用于行政单位医疗支出711787.43元；

    2101102，主要用于事业单位医疗支出99074.95元；

    2101103，主要用于公务员医疗补助支出409526.45元；

    2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出50406.93元；

2210201，主要用于住房公积金支出1121715.48元；

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县司法局2026年无对下专项转移支付

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县司法局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县司法局2026年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县司法局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年减少120000元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县司法局部门2026年因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县司法局2026年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

寻甸回族彝族自治县司法局部门2026年公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年减少120000元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少120000元，下降100%；公务用车运行维护费80000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本年度没有公务用车购置预算，故公务用车购置费较上年减少120000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年寻甸回族彝族自治县司法局申报预算项目为一般项目，无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：指司法局及下设司法所的基本支出；

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县司法局2026年机关运行经费安排1999200元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少26100元，主要原因是按照要求缩减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县司法局资产总额4601113.02元，其中，流动资产32274.71元，固定资产4530852.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37985.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少256197.77元，其中固定资产减少264876.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值.元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县司法局2026年部门预算公开