第一部分 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规、方针政策。

2.编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

3.负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

4.报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

5.会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责知识产权保护，并协调、指导县知识产权局开展工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

6.研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

7.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

8.指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

9.负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

10.会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、科技发展管理科、工业发展科、经济运行科（节能管理科）、信息化发展管理科、经济贸易科、组织人事科。

所属单位2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局

2.寻甸回族彝族自治县科技成果转化中心

（三）重点工作概述

“十五五”期间及2026年，县科技和工业信息化局将坚持“大抓产业、主攻工业”，锚定“55111”奋斗目标，深挖绿电、煤磷等资源优势，全链条贯穿绿色发展理念，重点打造先进装备制造、绿色化工精深加工两大产业集群，持续巩固工业在县域经济中的核心引擎地位。推动释放消费潜力，推动社会消费品零售总额增长。加快构建具有寻甸县特色的现代物流产业体系。继续加大创新投入力度，推动科技成果转化。立足职能职责，真抓实干，全力推动全县工业信息化、商贸流通、科技高质量发展。

1.工业方面。2026年，规模以上工业总产值力争完成110亿元，规上工业增加值增速力争完成5%，规模以上工业企业数达74户。到2030年，规模以上工业总产值力争完成133亿元，规上工业增加值年均增长5%以上，规模以上工业企业数达94户。

2.商贸方面。2026年，力争实现社会消费品零售总额增长5%。到2030年，力争实现社会消费品零售总额年均增长5%，建设1个综合型物流中心，完成寻甸绿色低碳冷链物流园等重点项目建设。

3.科技方面。力争2026年全县高新技术企业评审通过5户，科技型中小企业认定4户。保持全县全社会研发经费投入年均增长10%以上。到2030年，力争高新技术企业累计达30户，全社会研发经费投入年均增长10%以上。

4.优化产业结构，加快形成产业集群。推动传统产业转型升级和战略性新兴产业引进培育，加快先进制造业和现代服务业深度融合发展。推动新兴产业规上工业企业户数比重、规上工业产值比重提升。加快循环经济、绿色工业发展，工业污染物的排放达到国家标准，固体废弃物处置利用率达标。着力优化集群空间布局，围绕改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，着力构建分工协作、跨区合作、优势互补的产业集群空间格局；分区域、分行业绘制产业集群发展图谱，促进资源要素、新建项目向符合产业布局方向的区域和行业集中，推动重点优势产业集聚集群发展。充分发挥链主企业作用，加快完善产业配套服务，促进产品向终端转型、产业向高附加值升级，形成大企业“以大带小”、中小企业“以小托大”的发展格局。

5.提升科技创新能力，促进科技成果转化。加大高新技术企业培育力度，提升高企培育库入库数量和质量。加大引导企业研发投入，实施好研发经费奖补资金，发挥财政资金杠杆作用，结合实际制定出台相关政策，对规上企业给予研发经费投入奖补。推动研发费用加计扣除等奖补政策落实落地，对企业的研发投入进行税收加计扣除。积极引导帮助支持企业建立研发机构，与高等院校、科研院所开展产学研合作，鼓励、支持企业设立技术研发中心、创新平台、专家工作站，支持企业申报设立省级、市级科技创新中心暨科技创新团队、重点实验室，以促进新产品、新技术、新工艺研发和科技成果转化。

6.强化指导服务，全力培育企业升规纳统。进一步加大对中小企业的政策扶持力度，积极为企业排忧解难，推动企业尽快达到升规条件，积极指导寻甸凌伟储能有限公司、云南昆华实业有限公司、振华交安（云南）科技有限公司、云南祺深食用菌开发有限公司、云南扬鑫建筑设施制造有限责任公司、云南昌鼎饲料油脂加工有限公司、寻甸华润燃气有限公司纳入规模以上工业企业，对工业形成增量贡献。推动寻甸志禾农产品贸易有限公司、寻甸富鸿农业有限公司纳入限额以上商贸企业，对批发业形成增量贡献。

7.争取支持，多渠道化解债务。积极落实市县工作要求，严格“审”，认真“盘”，探索“融”，仔细“谈”。一是盘活资产资源。专项债券资金有限，建议尽力盘活现有房产、土地等资产资源，利用“现金＋资产资源”的方式推进化债。二是开展专项审核审查，建议聘请第三方进行审核。三是争取财政资金支持，县级财政资金优先安排化解债务。四是加大自查自纠力度，妥善处理有关企业投诉问题，严控新增债务。

8.精准施策，加快中小企业数字化转型。组织精干力量对全县规上工业企业及有转型潜力的重点中小企业进行新一轮全覆盖深度调研，依托专业服务机构，为企业提供免费的数字化成熟度评估和转型路径规划服务，量身定制切实可行的“一企一策”转型方案。针对煤磷化工企业面临的生态约束和园区瓶颈，加强向上汇报沟通，积极争取在符合生态保护红线的前提下，探索支持其进行安全、环保、节能降耗方面的数字化改造试点。优化项目申报、验收流程，在确保资金安全的前提下提高效率，加快资金拨付进度，让政策红利更快直达企业，推动企业数字化转型。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45,030,251.50元，其中：一般公共预算29,346,683.50元，政府性基金15,683,568.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加12,395,931.14元，主要原因是增加年初结余结转项目资金，其中：寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金15,683,568.00元；昆明市现代商贸流通体系试点城市建设第一批支持项目预拨付资金6,524,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,030,251.50元，其中：本年收入22,692,583.50元，上年结转收入22,337,668.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,692,583.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加12,395,931.14元，主要原因是增加年初结余结转项目资金，其中：寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金15,683,568.00元；昆明市现代商贸流通体系试点城市建设第一批支持项目预拨付资金6,524,100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45,030,251.50元。财政拨款安排支出45,030,251.50元，其中：基本支出7,331,467.50元，与上年对比减少535,052.86.00元，主要原因是2026年未预算退休人员公务员医疗补助；退休人员增加，在职人员工资较上年减少。项目支出37,698,784.00元，与上年对比增加12,930,984.00元，主要原因是增加年初结余结转项目资金，其中：寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金15,683,568.00元；昆明市现代商贸流通体系试点城市建设第一批支持项目预拨付资金6,524,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.2011301行政运行5,258,769.00元，主要用于公用经费及工资福利支出。

2.2013201行政运行3,700.00元，主要用于离退休干部党组织工作经费支出。

3.2060405共性技术研究与开发30,000.00元，主要用于寻甸县区域创新能力提升科技特派员补助支出。

4.2060499其他技术研究与开发支出100,000.00元，主要用于寻甸县创新村项目经费支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出721,305.12元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

7.2080599其他行政事业单位养老支出19,800.00元，主要用于退休职工公用经费支出。

8.2080801死亡抚恤271,844.00元，主要用于遗属人员生活补助支出、退休职工死亡抚恤支出。

9.2101101行政单位医疗236,266.17元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

10.2101102事业单位医疗162,580.77元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

11.2101103公务员医疗补助201,437.85元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出25,901.75元，主要用于机关事业单位人员工伤、大病保险缴费支出。

13.2119899其他节能环保支出15,683,568.00元，主要用于寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金支出。

14.2119999其他节能环保支出10,000,000.00元，主要用于寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金支出。

15.2150805中小企业发展专项5,000,000.00元，主要用于对中小微企业信贷引导资金支出。

16.2169999其他商业服务业等支出6,524,100.00元，主要用于昆明市现代商贸流通体系试点城市建设第一批支持项目资金支出。

17.2210201住房公积金540,978.84元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局 2026年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降23.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降70.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待37人次。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年公务接待费与上年对比减少7,000.00元，下降的原因主要是我单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定精神，厉行节约，进一步加强公务接待制度，压减预算成本支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年度不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年机关运行经费安排410,160.00元，主要用于办公经费、接待费、福利费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比机关运行经费减少2,420.00元，主要原因是退休人员增加，公务交通补贴较上年预算减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局资产总额1,562,659.06元，其中，流动资产1,275,832.43元，固定资产150,365.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产136,460.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,344,246.57元，其中固定资产增加21,802.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2026年部门预算公开表