寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年部门预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县林业和草原局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，按上级部门要求起草相关政策草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级、市级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（7）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位和生态体系建设。

（10）指导县公安局森林警察大队工作，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科室。

所属单位7个，分别是：

1.营林绿化站

2.森林草原防火办公室（林火监测中心）

3.林业和草原病虫防治检疫站

4.天然林保护及退耕还林办公室

5.林业信息和林权交易（收储）中心

6.种苗管理站（经费自理）

7.三月三森林公园管理处（经费自理）

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，用思想自觉引领行动自觉。

一是进一步提升站位。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年开展党组理论学习中心组学习8次，全体干部职工集中学习30次，确保中央、省、市、县的重大工作部署第一时间得到贯彻落实。

二是坚定不移全面从严治党，推进党风廉政建设。实践运用好监督执纪“四种形态”坚持整治“四风”问题，2025年开展谈心谈话36人次，确保中央八项规定及其实施细则精神落细落实。2025年县林草局涉及人大建议、政协提案4件，全部为满意回复。

三是全面落实意识形态工作责任制。把握正确舆论导向。紧紧围绕学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中精神，深入学习贯彻习近平文化思想，加强意识形态阵地建设和管理，进一步防范化解意识形态领域风险。持续加强对干部队伍的思想和纪律教育工作，开展爱国主义教育2次，组织观看警示教育片4次，组织召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会1次、读书班1次、理论学习中心组学习3次、专题学习3次，班子领导干部讲专题党课5次。2025年开展意识形态风险研判2次。

2.坚持植绿扩绿，用绿量持续擦亮绿色底色。

一是生态建设任务推进有力。2025年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务7.247万亩，已完成森林抚育1万亩、封山育林1万亩、人工造林0.407万亩、林草有害生物防治4.4万亩、异地造林0.207万亩，草原生态修复完成0.44万亩，义务植树110万株；建设标志（宣传）牌6个，新建围栏2003米，监测对照样地12个。

二是“四旁植树”亮点突出。成功争取并高效实施“四旁植树”项目10万株，涉及10个乡镇2000余亩国土面积，整合资金500万元，显著增加乡村绿量，林木覆盖率平均提升2-5个百分点。

3.坚持管绿护绿，用绿质持续筑牢绿色屏障。

一是林长制全面落实。建立健全林长制责任体系，细化林长职责及目标任务，明确县乡村三级林长391名。健全联动协作机制。强化“林长+警长+检察长”联动，2025年截止目前，县级总林长巡林8次，其他县级林长巡林40次，乡镇级林长巡林4132次。

二是森林草原防火成效明显。狠抓责任制落实、防火宣传、野外火源管理及隐患排查，构建“地空天”一体化监测网络，构筑起立体化、智能化的防火预警屏障，在2025年防火期交出“零较大火情”的优异答卷。2025年，寻甸县森林草原防灭火资金总投入1495.3万元，其中：省级投入47万元、市级投入31.3万元，县级投入533万元，乡镇（街道）财政投入80万元，自筹资金804万元。资金用于队伍建设360万元、防灭火物资16.88万元、火灾保险8万元，基础设施建设804万元，下达乡镇（街道）205.9万元，其它100.52万元（乡镇财政80万元）。自筹资金在高速路沿线、城市面山、毗邻县（区）交界区域重点林区增建35套林区视频监控。新建1个防火水池，容积为200立方米；新修防火通道101条，146.0688公里。

三是精准开展病虫害防治。2025年积极向上争取资金100万元，围绕监测预警、检疫御灾、防治减灾等内容认真开展检疫防治工作，完成苗木产地检疫489亩，调运检疫168万株，完成板栗白生盘蚧防治4000亩3次（12000亩/次）。完成草原金龟子防治4000亩，防治松尺蠖4500亩，草原鼠害20000亩，毒害草清理20000亩。县内板栗林受害率较发现时下降60%多，单株虫口密度减少超70%，据测算，今年板栗预计增产15%，亩均增收超800元。

四是自然保护地、湿地及野生动植物管护有力。秉持生态优先理念，不断完善管护机制，加强科学监测与研究，加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理，监测周报日报率达到100%。2025年开展保护野生动物专题宣传3 次，开展林草有害生物防治检疫宣传2次，配合其他县级部门开展生态文明建设宣传2次。

五是做好森林资源统一管护工作。寻甸县森林资源管护面积268.8947万亩，共区划814个管护责任区、1664个管护人员（其中脱贫人口生态护林员550人，其他护林员1114人），人均管护面积1616亩。2025年省级公益林森林生态效益补偿面积 76.97万亩，农户补偿费769.7万元。

4.坚持活绿兴绿，用绿效持续壮大绿色实力。

一是做好要素保障服务。通过走基层入企业，面对面送政策上门，主动上门帮助协调解决企业困难，优化提升林草营商环境，高效服务了功小高速改扩建、及中电投、国电、大唐风电、乾润新能源梳山、白石岩、竹园沟、石崖光伏项目等国家、省、市重点项目使用林地的审核报批工作，确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，2025年截止目前，上报审核审批征占用林草地56件，征占用面积654.4552公顷（永久：62.2103公顷，临时：592.2449公顷）应缴纳森林植被恢复费593.3662万元。2025年审批林木采伐19件，面积742.9876公顷，蓄积34449.47立方米，株数574783株。

二是加快推动林草产业发展。以市场需求为导向，探索发展壮大林下经济、保障性苗木基地建设、特色经济林、林产品精深加工等特色产业，推动林草产业发展。推动“林下经济+ ”模式，大力培育新型林草经营主体，积极发展林菌、林药、林菜、林禽等林草产业。2025年积极向上争取资金，在柯渡镇乐朗村委会规划板栗提质增效及储存技术提升应用推广项目500亩，总投资22.5万元。大力发展林下中药材和林下食用菌产业。推广“包山拾菌”经验，开展野生菌保育促繁项目100亩，推进林下经济示范基地建设。2025年食用林产品质量安全监测任务共45个批次，其中：核桃25个批次（市级任务15个批次，省级任务10个批次）；板栗20个批次（省级任务10个批次，市级任务10个批次）。

三是稳步推进造林碳汇项目。依托寻甸县列为全省10个林业碳汇试点县之一的契机，积极推进林业碳汇金融化、市场化、项目化、资产化。今年年初，省林草局拨付100万元资金支持。寻甸县林草局严格遵循《温室气体自愿减排项目方法学-造林碳汇（CCER-14-001-V01）》《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》等技术规程规范，依照项目采购流程完成《寻甸县造林碳汇项目（CCER）技术服务采购项目》招标，5月9日开标后，以97.8万元成交价确定云南省林业调查规划院为中标单位，由其碳汇监测研究中心承担项目技术服务。目前造林碳汇（CCER）项目已完成初步确定可开发的5.83万亩造林地块权属确定及设计文件初稿编写，正在进行全国温室气体自愿减排交易系统的开户工作。下一步将加快完成全国温室气体自愿减排交易系统注册登记，并在该系统中进行项目公示。确定具有相关资质的第三方审定机构开展审定工作，取得项目审定报告后，在全国温室气体自愿减排交易系统中完成项目登记。

5.主要指标任务。

（1）招商引资。2025年，完成招商引资9000万元，占目标任务8000万元的113%。

（2）固定资产投资。2025年，完成林业固定资产投资6300万元，占目标任务5000万元的126%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制10人，工勤人员编制5人，事业编制38人。在职实有50人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50305374.24元，其中：一般公共预算16943154.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入33362219.54元。

与上年对比增加20633211.55元，主要原因分析：2026年总收入包含上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50305374.24元，其中:本年收入16943154.7元，上年结转收入33362219.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16943154.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加20633211.55元，主要原因分析：2026年总收入包含上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50305374.24元。财政拨款安排支出16943154.7元，其中：基本支出12245527.8元，与上年对比增加615512.75元，主要原因分析：1.2026年人均基本支出定额标准提高，经费增加。2.2025年度有4人调入，人员经费相应增加；项目支出38059846.44元，与上年对比增加20017698.8元，主要原因分析：总支出含上年结转结余资金，故比上年支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201行政运行支出3700元，主要用于离退休干部党组织经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出869038.08元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出270000元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

4.2080599其他行政事业单位养老支出18600元，主要用于退休人员公用经费支出。

5.2080801死亡抚恤支出28560元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

6.2101101行政单位医疗支出169311.98元，主要用于单位为职工实际缴纳的行政单位医疗支出。

7.2101102事业单位医疗支出319744.85元，主要用于单位为职工实际缴纳的事业单位医疗支出。

8.2101103公务员医疗补助支出246998.4元，主要用于单位为职工实际缴纳的公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出28983.93元，主要用于单位为职工实际缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

10.2110401生态保护支出3442470元，主要用于生态护林员森林资源管护补助及森林抚育支出。

11.2110406自然保护地支出11454588元，主要用于国家级公益林管护补助及补偿费兑付支出。

12.2110501森林管护支出3349451.86元，主要用于天保工程国有林管护补助及国有天然商品林管护支出。

13.2110507停伐补助支出5193416.28元，主要用于非国有天然商品林停伐补偿费及管护补助支出。

14.2130201行政运行支出9667372元，主要用于保障行政单位运行用于办公、购买货物和服务等支出。

15.2130205森林资源培育2000000元，主要用于2024年及2025年异地造林补助资金支出。

16.2130207森林资源管理支出1497100元，主要用于林草湿荒普查及古树名木保护支出。

17.2130213执法与监督支出200000元，主要用于行政查处司法鉴定费用支出。

18.2130234林业草原防灾减灾支出1759700元，主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.2130238退耕还林还草支出6667600元，主要用于退耕还林补助资金支出。

20.2130299其他林业和草原支出2442593.4元，主要用于其他林业草原相关方面的支出。

21.2130803农业保险保费补贴24366.9元，主要用于对投保火灾保险给予的补贴。

22.2210201住房公积金支出651778.56元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98000元，较上年减少10000元，下降9.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年公务接待费预算为8000元，较上年减少10000元，下降55%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

减少的原因：厉行节约，公务接待费用逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年机关运行经费安排437980元，与上年对比增加64380元，主要原因：1.2026年人均基本支出定额标准提高，经费增加。2.2025年度有4人调入，人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县林业和草原局资产总额40737354.31元，其中，流动资产14517300.13元，固定资产4344488.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程21875522.04元，无形资产44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31610700.14元，其中固定资产减少223072.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入529445.39元，其中出租资产1795.65平方米，资产出租收入529445.39元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2026年部门预算公开表