第一部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层 党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健 全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、

安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.凤合镇人民政府

2.党群服务中心（新时代文明实践所）

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

4.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是 “十四五”规划收官之年，全力以赴做好五个方面的工作：

培优产业集群，推进项目提速，发展基础更加稳固。

充分发挥产业、项目的牵引性、带动性作用，为经济社会发展积蓄动能。经济运行持续向好，一般公共预算收入1430万元，完成全年目标的89.5%。固定资产投资10357.64万元，完成全年目标的103%。招商引资5939万元，完成全年目标的45.7%。推行“一企一策”精准服务，当好服务“贴心人”和“甸小二”。深化“综合窗口”改革，政务服务事项网上办理率达98%。持续激发市场主体活力，新增市场主体112户。农业发展势头强劲，种植粮食作物5.9万亩，产量超1.5万吨，畜牧业产值达1.9亿元。稳定核心烟区7560亩，收购烟叶111万公斤，产值3782.48万元，税收832.14万元。特色产业集群成型，打造马铃薯全产业链生产基地，建成净菜、高端薯片生产线2条，创建“唛薯弟”品牌，实现年产值1.95亿元。打造“1+N”畜禽养殖“阔源增收”模式，立华辐射带动建设肉鸡养殖基地8个，建成鸡舍146栋，年出栏559万羽，产值2.1亿元以上。杨家湾“盒马村”有机猕猴桃走向全国市场，走稳农产品标准化、精细化、品牌化改造之路。项目建设加速推进，高标准基质蓝莓项目、驻基村委会应急工程、前营村农村公益事业财政奖补项目、大麦地人居环境提升项目建成投用。罗泊河水库工程建设项目征地拆迁安置、戈利卡民族村寨旅游提升项目、虹鳟鱼养殖中转储存设施项目、合理村农村公益事业建设财政奖补项目有序推进。

紧盯目标发力，突出综合施策，乡村振兴提质增速。

紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”主线，全力以赴打好过渡期收官战，确保脱贫攻坚成果成色更足、更可持续。抓实防返贫动态监测帮扶，新识别纳入监测对象12户56人，稳定消除风险9户22人，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续巩固“3+1”保障成果，发放“雨露计划”、中职两补、家庭经济困难学生补助360万元。成立家庭医生签约服务团队38支82名，签约服务17248人。实施农村危房改造3户，有效保障重点人群住房安全。投资121万元实施农村饮水安全及供水保障项目4个。突出抓好产业和就业两个关键，促进农民持续增收。脱贫人口小额贷款申请247户1212.8万元，发放外出务工一次性交通补贴292人29.2万元。13个行政村集体经济收入达302.96万元，村均收入超过23万元，同比增长16.56%。投入上海市对口帮扶项目资金、衔接资金、财政奖补资金1033.8万元，实施项目6个。有序开展农村集体“三资”家底清查，妥善处置问题，构建科学监管体系。

强化标本兼治，守护绿水青山，生态环境持续改善。

全面落实河（湖）长制，持续推进水环境综合整治，集中开展“河长清河”行动12次，清理河道30公里，清运漂浮物及垃圾300余吨。实施扬尘综合治理、秸秆禁烧和综合利用行动，推进农业面源污染治理，推广绿色农业生产技术。完成大豆玉米带状复合种植推广1000亩，推进新城、多姑、大箐5087亩高标准农田实现稳产高效，保障农业生态系统健康稳定。推进国家储备林项目建设，常态开展林长巡林249次，森林管护15.64万亩，完成林草生态建设165亩，生态林560.9亩补植补造。完成四旁植树1万株，绿化面积135.1亩。落实“田长制”和“四项特色硬举措”抓好耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。有序推进2018－2024年94宗存量图斑、2宗省自提图斑整改，完成整改54.95亩。完成耕地园地设施农用地摸排图斑2207宗18.37亩，备案设施农用地104.8公顷。深入学习运用“千万工程”经验，常态开展农村人居环境整治，村庄垃圾处理设施覆盖率和处理率均达100%。扎实推进农村“厕所革命”，完成自然村卫生公厕建设任务4 座，无害化卫生户厕426座，村容村貌得到有效提升。

关注民生福祉，补齐短板弱项，民生保障更加有力。

始终把百姓冷暖、民生福祉放在心上，用心用情办好民生实事，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。优化调整校点布局，12所中小学校全覆盖选派第一书记，全面提升教育品质，全镇普高上线198人，一级完中上线26人。重点人群家庭医生签约服务覆盖率达100%，基层医疗服务能力不断提升。建成“零工驿站”“就业幸福里”，打造就近就地就业新模式，开展技能培训3次，转移劳动力1085人，完成转移性收入1300万元。稳步推进城乡社会保险参保扩面工作，城乡居民基本养老保险参保执行率、医疗保险参保率分别达93%、99.52%。做好“一老一小”关心关爱、困难群众救助帮扶工作，低保救助80户81人，救助金额27.9万元。特困供养12户12人，救助金额7.8万元。残疾人两项补贴82人0.8万元，临时救助92人次63.12万元，持续兜牢民生底线。开展文化惠民活动9次、全民阅读活动1次；持续放大先进典型的示范效应，把劳模精神、好人精神融入日常宣传与文化建设中，1人荣获“全国劳动模范”荣誉称号，1人入选2025年“昆明好人”。

深化综合治理，筑牢平安防线，社会大局和谐稳定

坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动“2+3（1）+N”机制实体化高效运行，健全镇村组三级矛盾纠纷排查化解机制，排查矛盾纠纷115件，办理市长热线140件，受理云南省信访平台信访案件12件，办结率达100%。把“群众上访”转变为“干部下访”，有效将矛盾纠纷稳控化解在基层。深入推进治本攻坚三年行动，突出学校、非煤矿山、城镇燃气、工贸企业、生产经营、食品、交通等安全领域，开展联合检查54次，整改隐患25处。认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，有效应对处置低温冷冻、强降雨天气。基层消防力量“一队一站”实现实体化运作，开展应急综合演练3次，全面提升防灾减灾救灾能力。成立寻甸合仪供应链管理服务有限公司，创新乡宴管理模式。严打各类违法行为，防范治理电信网络诈骗，依法处置治安违法行为114人，群众生命财产安全得到有力保障，群众安全感满意度达98%。开展普法宣传活动18次，发放宣传资料1万余份，提升群众法治意识。社区矫正、命案防控等重点工作持续推进，做实双拥优抚，退役军人服务保障，国防后备力量建设不断加强。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，巩固民族团结进步创建成果，促进各民族交往交流交融，维护民族团结、宗教和顺的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆，超编8辆。原因为我单位包含事业单位，公车清理时事业单位可保留原有公车，另外有3辆为集镇环卫用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25101212.2元，其中：一般公共预算23975161.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少6103052.89元，主要原因分析为2026年年初预算没有预算政府性基金，同时2026年我单位减少执法队人员工资预算、村委会工资市级部分预算，所以预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25101212.2元，其中:本年收入23975161.42元，上年结转收入1126050.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23975161.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少6103052.89元，主要原因2026年年初预算没有预算政府性基金，同时2026年我单位减少执法队人员工资预算、村委会工资市级部分预算，所以预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25101212.2元。财政拨款安排支出25093788.2元，其中：基本支出17149093.42元，与上年对比减少6640788.31元，主要原因为2026年我单位减少执法队人员工资预算、村委会工资市级部分预算；项目支出7944694.78元，与上年对比增加了1634554.42元，主要原因为上级补助项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101—一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出172214元，主要用于人大人员经费、公用经费的支出；

2.2010108—一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出29600元，主要用于镇人大代表履职经费支出；

3.2010301—一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出5182632元，主要用于政府行政人员工资及公用经费的支出；

4.2010350—一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出902877元，主要用于事业人员工资及公用经费的支出；

5.2013101—一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出504708元，主要用于党委人员经费及公用经费支出；

6.2013150—一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出1755921元，主要用于事业人员经费及公用经费支出；

7.2013904—一般公共服务-社会工作事务-专项业务支出48100元，主要用于社会工作事务管理经费支出；

8.2030699—国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元，主要用于国防征兵相关工作支出；

9.2060405—共性技术研究与开发20000元，主要用于共性技术研究与开发相关工作费用支出；

10.2070199—其他文化和旅游支出72150元，主要用于文化和旅游岗工作的经费支出；

11.2070899—其他广播电视支出6097.78元，主要用于广播电视相关费用经费支出。

12.2080505—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出1645151.52元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

13.2080506—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

14. 2080599—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出16200元，主要用于离退休人员公用经费支出；

15.2080801—社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出50184元，主要用于用于机关事业单位遗属补助支出；

16.2101101—卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出291522.33元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

17.2101102—卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出632206.77元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

18.2101103—卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出466529.85元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出；

19.2101199—卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56806.31元，主要用于失业保险缴、工伤保险缴费支出；

20.2130104—农林水支出-农业农村-事业运行支出4875761元，主要用于农业综合服务中心人员经费及公用经费相关支出；

21.2130135—农林水支出-农业农村-农业生态资源保护支出5000元，主要用于农业生态资源保护支出经费及公用经费相关支出；

22.2130153—耕地建设与利用30000元，主要用于耕地建设与利用支出经费及公用经费相关支出；

23.2130234—农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾支出100000元，主要用于森林防火及相关支出；

24.2130306—水利工程运行与维护160000元，主要用于水利工程运行与维护支出经费及公用经费相关支出；

25.2130505—生产发展498379元，主要用于生产发展支出经费及公用经费相关支出；

26.2130701—对村级公益事业建设的补助492000元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出经费及公用经费相关支出；

27.2130705—对村民委员会和村党支部的补助5635884元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出经费及公用经费相关支出；

28.2210201—住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1233863.64元,主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；

29.2230105—国有企业退休人员社会化管理补助支出7424元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出经费及公用经费相关支出；

30.2240299—灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元,主要用于乡镇消防队伍建设经费支出；

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257000元，较上年变动0元，增减0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为257000元，较上年变动0元，增减0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年公务接待费预算为200000元，较上年变动0元，增减0.00%。

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年变动0元，增减0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年变动0元，增减0.00%；公务用车运行维护费57000元，较上年变动0元，增减0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费: “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年机关运行经费安排1624525.59元，与上年对比减少429414.41元，主要原因为2026年年初预算机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府资产总额69068244.8元，其中，流动资产44834197.25元，固定资产9824617.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程18927421元，无形资产444000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少671192.06元，其中固定资产增加492798.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值76800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入41800元；资产使用收入21500元，其中出租资产70平方米，资产出租收入21500元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2026年部门预算公开表格（单位：元）