第一部分 寻甸县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸县民政局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县民政局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。

2.贯彻执行国家和省、市、县关于社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.贯彻执行国家和省、市、县关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

4.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理政策，并组织实施、推进婚俗改革。贯彻执行国家和省、市、县关于殡葬管理政策、服务规范，并组织实施、推进殡葬改革。

5.贯彻执行国家和省、市、县关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等报批工作。做好县级行政区域界线的管理工作，按照规定权限组织指导乡级行政区域界线的勘定、管理工作。按照规定权限组织做好地名命名、更名工作，负责全县地名工作的统一监督管理。

6.承担县老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家和省、市关于老龄工作的政策、组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

7.贯彻执行国家和省、市、县关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。贯彻执行国家和省、市、县关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

8.贯彻执行国家和省、市、县关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.贯彻执行国家和省、市、县关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。县民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，坚持走老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

12.与其他部门的职责分工：

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责组织

拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、制度、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的寻甸县行政区划图。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：社会福利科（老龄科）、社会救助科、综合事务科（政策法规科）、社会事务科、局机关办公室5个职能科室。

所属单位5个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县民政局

2.寻甸回族彝族自治县救助管理站

3.寻甸回族彝族自治县社会福利院

4.寻甸回族彝族自治县殡仪馆

5.寻甸回族彝族自治县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1.聚焦兜底保障，基本民生福祉达到新水平

（1）社会救助精准高效。目前，新增低保对象1050户1354人，清退不符合条件对象608户829人；共有低保对象12465户15263人，累计发放低保金7793.704419；提高特困人员救助供养标准，签订照料服务协议1667份；共有特困人员1667人，累计发放特困供养金1820.028806万元；共救助临时困难群众1511人次；发放临时救助金1022.63888万元；发放残疾人两项补贴15087670万元惠及15107人；完善流浪乞讨人员救助管理，救助受助人员58人次，救助率达100%。

（2）“一老一小”福祉持续增进。制发推进养老服务高质量发展三年行动任务分工方案，推进养老服务工作改革创新。建设关爱“‌一老一小”信息系统，提高政策执行精准性。全县共建有87个养老服务设施，养老床位数868张，建设7个老年幸福食堂，4个乡镇（街道）层面区域性养老服务中心，为老人提供全托、日托等服务。发放高龄补贴826.5万元惠及12349高龄老人，发放困境儿童生活费306.6万元，惠及228名困境儿童。16个乡镇（街道）配备儿童督导员，175个村（居）委会均配备儿童主任，先后投入370万元建成175个“儿童之家”，留守儿童关爱服务体系全覆盖。

2.聚焦便民利民，基本社会服务获得新提升

（1）婚姻登记服务便民高效。全年办理结婚登记1908对（其中跨区域登记47对，省内通办42对，全国通办5对）；离婚登记493对（其中跨区域办理10对，省内通办7对，全国通办3对）；补发结婚登记754对（其中跨区域办理2对，省内通办1对）；补发离婚登记66本。登记合格率100%。

（2）殡葬改革持续深化。深化殡葬改革，加强殡葬服务设施建设与管理，倡导文明节俭办丧事，目前共火化遗体2168具，预计发放火化补助390.24万元。撤销寻甸回族彝族自治县殡葬管理所，设立寻甸回族彝族自治县殡仪馆，与凤合殡仪馆和凤龙山殡仪馆签署回收协议，推进民营殡仪馆回收工作。

（3）社会事务规范发展。建立“县级统筹、乡级联动、村级参与”的行政区域界线管理机制，完成乡级界线联检共7条（112098米）。发放2000年以前正常离任村干部生活补贴2081760元，惠及533人。新登记社会组织7家，注销16家，变更13家，到期换证16家。发出责令限期整改通知社会组织10家，清理整顿29家“僵尸型”社会组织。

3.聚焦专项整治，基本民生问题整治取得新成效

（1）养老服务突出问题专项整治。紧盯涉老资金发放管理、养老机构服务监管、老年人权益保护等方面重点工作，深入查找问题、细化整改措施、强化监督检查、完善制度建设，推动专项整治工作走深走实。目前，共梳理发现各类问题46个，完成整改34个，正在整改11个。向纪检监察机关移送问题线索数1个，清缴追回资金0.762万元，健全完善制度2个，下发整改通知书2份，典型实事5个。

（2）高龄老人和困境儿童待遇保障问题专项整治。制定高龄津贴发放、孤儿和事实无人抚养儿童福利待遇保障及资金发放工作制度等文件，推动工作制度化、规范化。针对补贴发放过程中存在的问题主动自查自纠，立行立改。目前，共发现高龄津贴问题29个，已整改完毕，涉及资金8568元已全部追回或补发；共发现困境儿童问题8个，现均已整改完毕。

（3）社会救助不到位专项整治。重点围绕社会救助申请受理、审核确认、信息公开、动态复核、资金管理、特困人员照料服务、规范政府购买救助服务8个方面43个突出问题开展自查自纠，目前共收集问题10条，均为因群众申请不便、对社会救助政策不了解，受助不及时问题，经核实符合纳入条件已纳入低保。整改分散供养特困人员照料服务协议签订不规范、定期探访不到位等问题34个。

（4）殡葬领域乱象专项整治。聚焦群众在殡葬领域的急难愁盼问题，通过“精简”“降费”“提质”三维发力，将延伸服务项目从16项精简至10项，丧属人均自费价格从2600元降至1800元，降幅达30.8%，告别仪式、殡仪礼炮等服务价格分别下降24.4%，经营性公墓墓位取消20年管理费3600元，瓷相价格降幅高达56%，严控骨灰盒等6种主要殡葬用品25%的进销差率，全面提升殡葬服务工作质效。

（5）慈善领域以及涉残领域专项整治。通过自我查摆、群众评议、督导检查等多种方式，对慈善公益领域社会组织管理进行全面梳理，发现问题34个，对9家公益领域社会组织发限期整改通知。落实残疾人两项补贴数据比对工作，对未纳入保障范围的206名残疾人及时开展核查，确保及时、全面申领补贴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入116078194.38元，其中：一般公共预算116078194.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加73927191.06元，增长比率为175.39%；增加主要原因分析：社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出金额增加，导致预算收入同时增高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入116078194.38元，其中:本年收入116078194.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116078194.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入，增加主要原因分析：社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出金额增加，导致预算收入同时增高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出116078194.38元。财政拨款安排支出116078194.38元，其中：基本支出7047810.38元，与上年对比减少17463948.3，主要原因分析：减少部分为对个人和家庭的补助支出减少；项目支出109030384.00元，与上年对比增加91391139.36元，主要原因分析：新增加了预算项目昆财社〔2025〕186号提前下达2026年中央困难群众救助补助资金、殡仪馆项目收购经费、2026年乡镇及村（社区）“两委”工作（当选证书制作费）经费、遗属补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出：3700.00元。

2、社会保障和就业支出：114939363.32元。

3、卫生健康支出：609563.82元。

4、住房保障支出：525567.24元。

  （一）部门基本支出

1、“2080201行政运行”支出金额：7047810.38元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出其他社会保障缴费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、办公费、差旅费。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额：700756.32元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3、“2101101行政单位医疗”支出金额：202760.21元。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

4、“2101102事业单位医疗”支出金额：185760.04元。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5、“2101103 公务员医疗补助”支出金额：196222.35元。主要用于：公务员医疗补助缴费。

6、“2101199 其他行政事业单位医疗支出”金额：24821.22元。主要用于：其他社会保障缴费。

7、“2210201住房公积金”支出金额：525567.24元。主要用于：住房公积金。

8、“2080501行政单位离退休”支出金额：600.00元。主要用于：其他商品和服务支出。

9、“2080599其他行政事业单位养老支出”金额：14400.00元。主要用于：其他商品和服务支。

（二）部门项目支出

1、“2080801死亡抚恤”支出金额：9984.00元。主要用于：遗属补助资金。

2、“2080201行政运行”支出金额：565400.00元。主要用于：社会救助工作专项经费、2026年乡镇及村（社区）“两委”工作（当选证书制作费）经费、婚姻宣传工作经费、2026年社会福利院运转专项资金、2026年永乐老年体育健身艺术团活动专项经费。

3、“2081004殡葬”支出金额：11300000.00元。主要用于：县殡仪馆项目收购经费、遗体火化补助专项资金。

4、“2082502其他农村生活救助”支出金额：2275000.00元。主要用于：揭批查运动和两案审理刑满释放人员生活困难补助经费、精简退职人员生活补助经费、原小乡干部生活补助经费。

5、 “2081107残疾人生活和护理补贴”支出金额：3000000.00元。主要用于：残疾人生活和护理两项补贴资金。

6、“2081901城市最低生活保障金支出”金额：7255785.60元。主要用于：城市最低生活保障金。

7、 “2081902农村最低生活保障金支出”金额：56893628.00元。主要用于：农村最低生活、城市最低生活、临时救助、城市特困人员、农村特困人员救助供养支出。

8、“2082001临时救助支出”金额：2484900.00元.主要用于：困难群众临时救助补助。

9、 “2082101城市特困人员救助供养支出”金额：3048516.00元。主要用于：城市特困人员生活补助。

10、“2082102农村特困人员救助供养支出”金额：18669096.00元。主要用于：农村特困人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年寻甸回族彝族自治县民政局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年寻甸回族彝族自治县民政局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2026年寻甸回族彝族自治县民政局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000.00元，较上年减少12500.00元，下降26.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：2026年无相关经费安排。

（二）公务接待费

县民政局2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少22500.00元，下降84.90%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：因公出差所需单位接待的情况减少，导致相关公用经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加10000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加10000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：公务用车运行维护成本增加，油价、保险、过路费、公车使用率等因素影响。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年寻甸回族彝族自治县民政局遗体火化补助专项资金预算绩效目标：

（一）本年度预算下达资金5800000.00元，预算应火化人数3222人。

（二）惠民殡葬覆盖率≥95%。

（三）火化证及骨灰安放统一规范率≥95%。

（四）殡改宣传执法效果--显著。

（五）补助金发放率100%。

（六）完成时效2026年12月31日前完成。

（七）城镇低保和农村死亡人口火化补助1800元。

（八）对殡葬行业经济的增长有一定的促进作用较--明显。

（九）殡葬违规行为减少率≥85%。

（十）全县节地生态安葬率≥30%。

（十一）推进现代殡葬、绿色殡葬建设有一定的促进作用--较明显。

（十二）节约土地，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，实现人与自然和谐--可持续。

（十三）上级部门满意度100%。

（十四）殡葬家属满意度100%。

（十五）人民群众满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县民政局2026年机关运行经费安排120100.00元，与上年对比增加76900.00元，主要原因：在职人员增加及2026年退休人员公用经费、办公经费、差率费、车辆运行维护费等费用均增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县民政局资产总额58667110.84元，其中，流动资产598227.67元，固定资产70908291.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1340342.59元，无形资产3980751.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2376983.66元，其中固定资产增加55617.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县民政局2026年部门预算公开表（单位：元）.xlsx