寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年

预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行党和国家及省、市、县对巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的方针政策和法律法规。承担法律法规明确的执法职责，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作。牵头开展防止返贫动态监测和帮扶，组织落实有关帮扶政策，促进脱贫人口增收，拟定财政衔接推进乡村振兴补助资金分配建议方案，指导、监督资金使用和项目建设，加强项目资产后续管理；牵头巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业龙头企业发展工作。培育、打造、保护“绿色食品牌”等农业品牌,做强做优高原特色农业。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等领域的监督管理。指导粮食、肉类等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。

7.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责农业资源区划工作。负责耕地、永久基本农田保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业、农业生物产业发展及农村可再生能源综合开发利用。牵头管理种植业、畜牧业、渔业等外来入侵物种。负责农业有害生物普查，农业转基因生物安全和外来物种监督管理，承担生物资源开发创新工作。

9.负责农业综合执法及行政审批工作。负责贯彻执行农业相关法律法规，对农资市场的种子、兽药、农药、渔药、饲料及饲料添加剂等依法监督管理。统筹兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展对动物防疫、动物诊疗的监督管理工作。依法开展对农机安全及农业机械化的监督管理工作。负责法律法规授权的行政审批工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情信息并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出扶持农业农村发展财政项目的建议,按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作工作，具体执行有关农业援外项目。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。参与农业农村人才队伍建设,指导农业教育和农业职业技能开发,拟定新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县委农办秘书科、办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、产业发展规划科、种植业发展科、养殖业发展科、农业机械化管理科、农村建设管理科（农业生态科）、社会帮扶科、督查评价科。

所属单位13个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业综合行政执法大队

2.寻甸回族彝族自治县动物卫生监督所

3.寻甸回族彝族自治县动物疫病预防控制中心

4.寻甸回族彝族自治县农村经济经营管理站

5.寻甸回族彝族自治县农业机械服务管理站

6.寻甸回族彝族自治县农业生态环保站

7.寻甸回族彝族自治县社会帮扶服务中心

8.寻甸回族彝族自治县特色农业产业发展中心

9.寻甸回族彝族自治县乡村建设服务中心

10.寻甸回族彝族自治县养殖业服务中心

11.寻甸回族彝族自治县植保植检站(寻甸回族彝族自治县农产品质量安全检测站)

12.寻甸回族彝族自治县种植业服务中心

13.寻甸回族彝族自治县种子管理站

（三）重点工作概述

1.推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展,促进乡村产业全链条升级,实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4.协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

5.加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系,坚持最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制244人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制196人。在职实有221人，其中：财政全额保障221人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入68,979,347.46元，其中：一般公共预算47,407,104.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余21,572,242.56元。

与上年对比减少399,732,318.44元，主要原因是本年度项目支出预算减少，上年度项目支出147个，本年度减少至29个，导致本年度部门财务总收入较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入68,979,347.46元，其中:本年收入47,407,104.90元，上年结转收入21,572,242.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,407,104.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少399,732,318.44元，主要原因分析是本年度项目支出预算减少，上年度项目支出147个，本年度减少至29个，导致本年度部门财务总收入较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出68,979,347.46元。财政拨款安排支出68,979,347.46元，其中：基本支出41,280,653.30元，与上年对比减少968,363.48元，主要原因是本年度遗属补助、丧葬补助及一次性抚恤金按财政要求由基本支出调整至项目支出，导致基本支出减少；项目支出27,698,649.16元，与上年对比减少398,763,954.96元，主要原因本年度项目支出预算减少，上年度项目支出147个，本年度减少至29个，导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行12,100.00元，主要用于我单位退休干部党建工作、党员教育培训、党组织书记补贴开支。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,286,111.85元，主要用于我单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出871,500.00元，主要用于我单位职业年金缴费支出单位缴纳部分的经费开支。

4.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出86,400.00元，主要用于退休人员公用经费开支。

5.2080801抚恤-死亡抚恤588,451.60元，主要用于发放遗属生活补助及死亡职工丧葬抚恤。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗449,924.31元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,988,112.95元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,231,331.95元，主要用于单位职工公务员医疗补助保险缴费。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出143,769.36元，主要用于单位职工重特病医疗保险缴费及工伤保险缴费。

10.2130101农林水支出-农业农村-行政运行30,196,819.00元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，失业保险等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，公务交通补贴，其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（主要包含安家费、屠宰场协检员工资等）。

11.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制20,000.00元，主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面。

12.2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全20,000.00元，主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面。

13.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展17,662,119.38元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。

14.2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济20,000.00元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面。

15.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护10,000.00元，主要用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面。

16.2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用4,842,050.00元，主要用于高标准农田及田间水利相关工程建设、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面。

17.2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展583,900.00元，主要用于农村欠发达地区种植业、养殖业、农产品副产品加工等生产发展项目及相关技术推广等方面。

18.2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴1,238,000.00元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

19.2139801农林水支出-超长期特别国债安排的支出-农业农村支出1,494,173.18元，主要用于使用超长期特别国债收入安排的高标准农田建设、玉米大豆单产提升工程等。

20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,214,583.88元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年减少140,480元，下降57.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年公务接待费预算为55,000.00元，较上年增加7,110.00元，增长14.85%，国内公务接待批次为125次，共计接待1218人次。

与上年相比，公务接待费增加7,110.00元，主要原因是本年包干公用经费定额标准在上年基础上有所提高，因此，增加安排用于公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少147,590.00元，下降74.70%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少147,590.00元，下降74.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年相比，公务用车购置及运行维护费减少147,590.00元，主要原因是2025年公务用车运行维护费由公用经费和非税收入返还经费中安排支出，而2026年只能从公用经费中安排，导致公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年重点项目“屠宰场监管及代宰补贴资金”绩效目标为：规范牛羊屠宰经营现状和上市肉品管理，确保群众吃上“放心肉”，按设计年屠宰量2万头牛、10万只羊，派驻8名兽医及12名协检人员驻场实施检疫，项目总成本3,000,000.00元，。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年机关运行经费安排438,000.00元，与上年对比增加192,000.00，主要原因是包干公用经费定额标准由2025年的1,200.00元/人/年调整至2,000.00元/人/年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县农业农村局资产总额17,081,213.05元，其中，流动资产8,661,689.06元，固定资产6,864,359.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,555,164.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,824,701.42元，其中固定资产减少636,901.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入144,201.48元，其中出租资产333,734.85平方米，资产出租收入144,201.48元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县农业农村局2026年部门预算表