寻甸回族彝族自治县先锋镇2026年部门

预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行政策与管理：贯彻执行上级政府的各项政策决定，完成上级下达的各项任务；负责本乡镇的行政管理工作。

（2）经济发展促进：指导和帮助农村经济发展，促进农民增收；引导和支持乡镇企业、个体私营经济发展，培育特色产业。

（3）社会事务管理：负责乡镇的教育、文化、卫生等社会事业发展；管理乡镇的民政事务，如救灾救济、社会福利等。

（4）公共服务提供：建设与维护农村基础设施，包括道路、水利、电力等；做好就业服务和社会保障工作。

（5）社会治理与稳定：维护乡镇社会秩序，加强社会治安综合治理；调解民间纠纷，化解社会矛盾；做好安全生产监管，预防和处理突发事件。

（6）生态环境保护：落实环保政策，加强对污染防治、生态修复等工作的监管，推进生态文明建设。

（7）基层组织建设：指导村民委员会工作，推进基层民主政治建设；加强乡镇政府自身建设，提高行政效能和服务水平。

（二）机构设置情况

先锋镇深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示批示精神，实行“以岗配人、分工不分家”的原则，统筹安排、科学调配，优化内设机构和下属事业单位设置。目前共设立行政机构5家、事业单位3家（其中：全额拨款8家、差额拨款0家、经费自理0家），包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（含政府专职消防队和消防工作站）、农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，我们必须坚决贯彻落实上级各项决策部署，以只争朝夕的精神、坚韧不拔的毅力、务实笃行的作风，奋力推动全镇经济社会发展迈上新台阶。

结合先锋镇发展实际，2026年全镇经济社会发展目标建议为：一般公共预算收入增长4%以上，固定资产投资增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

（一）推进产业提质增效，增强经济发展动能。以“产业强镇、项目兴镇”为核心，优化产业结构，强化项目支撑，推动经济稳中有进。全力推进重点产业项目建设。统筹领导力量，利用各级政策抢抓项目进度，做好在建项目跟踪服务；加快推进先锋煤业年产500万吨、姚家村煤矿年产100万吨改扩建项目及中化云龙没租哨磷矿年产220万吨采选一体化项目，推动郭家山煤矿复工复产；服务百亿级精细煤磷化工产业链，实现“竣工一批、签约一批、储备一批”。推进且买姑村（一期）搬迁安置，精准发放安置费、稳妥进行房屋搬迁、全力化解矛盾纠纷。着力提升农业现代化水平。推进大窝铺高标准农田建设，全面改善农田生产条件，增强防灾抗灾能力，实现耕地质量与粮食综合生产能力的稳步提升，为稳产保供奠定坚实基础。持续激发市场主体潜在活力。营造良好营商环境，继续采取领导班子挂联重点企业、重大项目机制，激发企业经济活力、增强发展动力，支持引导企业完善管理制度，提升市场竞争力，培育发展更多优质企业。

（二）狠抓污染防治攻坚，巩固生态文明成果。以“绿水青山就是金山银山”为理念，深化污染防治，推动生态环境持续改善。加强水污染治理。巩固现有6个农村生活污水处理设施，摸排未完成治理的行政村、自然村，精准制定治理方案；深化河道清理，加大河道周边监管，防止垃圾、污染物入河；对污水处理设施开展运维检查。提升垃圾处理能力。加大农村生活垃圾收集设施投入，健全“热解+转运”处理机制；配合做好土壤治理，推动重点监管企业实施绿色化、清洁生产改造。强化地质灾害防治。严格落实上级隐患排查监管机制，防汛期间监督隐患点监测员上报情况，制定全镇及村委会地质灾害应急预案，向受威胁群众发放“两卡一书”；定期组织应急避险演练，巡查监测设备，排查风险并协调工程治理。提速绿色发展转型。推进“三鲁”污水处理；持续开展重点领域扬尘治理监管，覆盖堆场、矿山、工地及道路等重点对象，通过完善巡查记录、压实企业主体责任、跟踪督办整改，推动形成监管闭环。

（三）提速乡村建设行动，促进城乡融合发展。以“保护优先、规范建设”为原则，筑牢资源安全屏障，提升村镇人居环境。筑牢防返贫底线，有效衔接乡村振兴。落实落细防返贫动态监测和帮扶机制，对农村低收入群体实施分层分类精准帮扶，持续完善联农带农机制，多措并举促进脱贫人口稳定就业，坚决守住不发生规模性返贫底线。加快推动财政衔接乡村振兴项目的立项与建设，积极组织实施一批以工代赈项目，有效带动当地群众就地就近就业增收。补齐基础设施短板。推进G248国道提升改造项目，实施道路提升改造项目，道路提质、硬化全域双实现；完成集镇管网延伸与水厂扩建。严守耕地保护红线。积极完成耕地摸排整改、违法用地整改任务，对有条件恢复的图斑组织复耕复种，确保通过上级审核验收；部门联合村委会土地巡查员构建网格化执法体系，从源头遏制违法占用耕地行为。加大乡村环境整治。完善垃圾清运、河道保洁等第三方服务考核机制，以严督实考提升管护成效。深入推广村规民约，促进村民养成良好卫生习惯，推动环境管理从“靠人管”向“自觉守”转变。健全长效维护机制，巩固并拓展整治成果，持续建设整洁有序、生态宜居的美丽乡村。

（四）办好重点民生实事，提升公共服务水平。以“民有所需、我有所应”为导向，统筹教育、医疗、社保、民政等领域，增强群众获得感。推进教育优质发展。严格控辍保学，重点关注留守儿童及单亲失亲学生，健全家校协同机制，落实困难学生资助政策。落实领导班子挂钩学校制度，提升管理效能。提升医疗服务水平。着力推进卫生院与村卫生室基础设施与设备提质升级，更新医疗设备，建立设备全周期管理制度。加强人才队伍建设，选派骨干进修培训，邀请专家指导。完善药品供应，扩大慢性病用药采购，建立短缺药品应急调配机制。健全社保民政服务。加强就业培训与劳动力转移，突出脱贫人口帮扶。完成城乡居民养老、医疗保险参保缴费，推进养老保险扩面增效，“两保”参保率稳定在95%以上。强化低收入人口动态监测与精准帮扶，加快居家养老服务设施建设，落实高龄补贴，推广文明殡葬新风。丰富文化旅游供给。加强基层文化队伍培养，完善文化中心、农家书屋等设施开放管理。围绕重要节庆开展惠民演出、戏曲进乡村等活动，加强文物安全保护与日常维护。

（五）深化平安体系构建，防范重大风险隐患。以“预防为主、防治结合”为方针，统筹安全生产、应急管理、法治建设，保障镇域安全有序。落实安全生产责任。细化安全生产责任清单，强化考核问责。严格执行领导班子每月分管领域安全排查制度，常态化开展综合与专项检查，全面签订安全生产责任书，坚决遏制重特大事故发生。完善应急管理体系，优化应急预案，建强应急救援队伍，定期组织多部门联合演练。严格落实领导带班和24小时值班制度，规范事故灾害信息报送，确保各级应急调度指令响应及时、处置有力。推进平安法治建设。持续做深普法工作，聚焦短板弱项开展专项行动，扎实推进精准普法。深化“2+3（1）+N”工作机制，全面排查“六类风险隐患”，完善信息收集与闭环管理。加强村级人民调解员培训，做实法律援助服务。强化消防与应急能力。定期开展“九小场所”消防安全检查，多渠道普及消防知识。组织从业人员应急演练与消防培训，督促火灾隐患整改到位。同时，优化市场监管服务，推行办事材料一次性告知，加强食品、药品、特种设备安全监管，经常性开展经营主体法制培训。

（六）加强政府效能提升，建设务实高效政府。以“规矩立本，效能求进”为目标，聚焦政治建设、行政监督、廉洁自律等重点领域，着力构建制度性流程、实施穿透式监督、提供规范化基层服务，筑牢高效廉洁的政治根基。旗帜鲜明讲政治。始终将党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署。树牢实干导向，激励干部担当作为，持续深化作风革命、效能革命，巩固拓展“两转一强一提”成果，不断提升政府系统执行力和服务效能。依法行政受监督。践行习近平法治思想，坚持科学民主依法决策，全面推进政务公开。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，确保权力在阳光下运行。廉洁自律做表率。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动“清廉云南”建设实践落地见效。持续整治群众身边不正之风和腐败问题，坚决纠治“四风”。坚持政府过“紧日子”，强化农村集体“三资”监管和财务公开，筑牢财政资金安全防线，全力打造清正廉洁、务实高效的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28080875.74元，其中：一般公共预算22852833.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年总收入29089765.33，同比减少1008889.59，主要原因为厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28080875.74元，其中:本年收入22852833.74元，上年结转收入5228042元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22852833.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年总收入29089765.33，同比减少1008889.59，主要原因为厉行节约，缩减开支。    

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28080875.74元。财政拨款安排支出28080875.74元，其中：基本支出14646067.5元，与上年对比同比减少5569396.78，主要原因为厉行节约，缩减开支；项目支出13434808.24元，与上年对比同比增加4560507.19，主要原因为2025年结转项目增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 功能科目2010101，财政拨款16200元，主要用于办公费16200元。

2. 功能科目2010301，财政拨款6159681元，日常公用经费4959681元。项目支出1200000元。

3. 功能科目2130904，财政拨款629300元，日常公用经费596000元，生活补助33300元。

4. 功能科目2030699，财政拨款10000元，日常公用经费10000元。

5. 功能科目2060405，财政拨款20000元，日常公用经费20000元。

6. 功能科目2070109，财政拨款1056664.6元，日常公用经费1056664.6元。

7. 功能科目20701909，财政拨款67922.4元，日常公用经费67922.4元。

8. 功能科目2080502，财政拨款19690元，日常公用经费19690元。

9. 功能科目2080505，财政拨款1393860.48元，机关事业单位养老保险缴费1393860.48元。

10. 功能科目2080506，财政拨款90000元，机关事业单位职业年金90000元。

11. 功能科目2080599，财政拨款16200元，其他行政事业单位养老支出16200元。

12. 功能科目2080801，财政拨款255218.24元，死亡抚恤和遗属补助255218.24元。

13. 功能科目2101101、2101102、2101103、2101199，财政拨款1214682.66元，职工医疗保险1214682.66元。

14. 功能科目2120201，财政拨款950347元，日常公用经费950347元。

15. 功能科目2130104、2130234、2130599，财政拨款3842156元，日常公用经费3842156元。

16. 功能科2130504、2130505、2130701、213070、2130706，财政拨款11249948元，生活补助3235548元。项目支出8014400元。

17. 功能科目2210201，财政拨款1045395.36元，住房公积金费1045395.36元。

18. 功能科目2230105，财政拨款7680元，日常公用经费7680元。

19. 功能科目2240299，财政拨款20000元，乡镇消防经费20000元。

五、县对下专项转移支付情况

2026年我部门无此事项内容公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计248000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为320次，共计接待3890人次。

与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定精神，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为48000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费48000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2026年机关运行经费安排1311311元，与上年对比减少27.62%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县先锋镇部门资产总额7802.29万元，其中，流动资产1842.21万元，固定资产884.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5072.61万元，无形资产2.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2283.57万元，其中固定资产增加81.96万元，在建工程增加537.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

寻甸回族彝族自治县先锋镇2026年预算公开