寻甸回族彝族自治县公安局2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟订县公安工作发展规划，按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署、组织实施、督促检查全县公安工作。

2、负责侦破危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等违法犯罪活动，直接侦办上级交办的和跨地区刑事、经济犯罪案件。

3、负责全县治安管理工作并承担相应责任，依法处置治安事故和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、娱乐场所、旅店业和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

4、负责全县出入境的受理、报备工作。

5、维护全县交通安全管理工作并承担相应责任，维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担市道路交通安全委员会日常工作。

6、掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策。承担县禁毒委员会日常工作。

7、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8、防范、处置邪教组织犯罪活动。

9、组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

10、留所在押人员的收监、看管、教育及安全防范工作。

11、负责来寻甸县重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

12、拟订全县公安队伍科技工作，规划和实施全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13、实施落实全县公安机关装备和经费标准建设工作。

14、落实全县公安队伍监督管理工作规章制度，落实全县公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处公安队伍违纪案件。

15、开展全县公安队伍思想政治建设和队伍建设，拟订全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施，按照规定协助开原县委管理下一级公安机关领导干部。

16、承担县境外非政府组织管理工作协调小组日常工作。

17、县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：情报指挥中心、政工室、督察审计大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、政保大队、看守所、拘留所、交管大队、环食药侦大队、反恐大队、特巡警大队和16个乡镇派出所。

所属单位：我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

今年以来，寻甸县局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，扎实推进部、省、市公安厅（局）长会议精神，紧扣县委县政府“五区一城”建设和市局“七个聚焦”工作目标，谋划推进县局“12373”发展任务，始终践行保安全、护稳定、促发展各项使命，用实际行动扛牢“两个维护”重大政治责任。

1、捍卫政治安全方面。一是强化情报信息收集研判。二是强化重点部位管控。三是强化涉政风险防范。四是强化民宗领域违法犯罪打击。五是强化反恐怖阵地建设。

2、维护社会稳定方面。一是坚持命案可防可控。二是坚持突出违法犯罪严打严查。三是坚持敏感风险妥善化解。四是坚持毒品违法犯罪从严惩处。五是坚持社会治安常态巡控。六是信访问题规范妥处。

3、严密安全监管方面。一是严防道路交通安全。二是严管校园安全。三是严控消防安全。四是严守环食药领域安全。

4、法治公安建设方面。一是严守执法办案安全底线。是全力推进案件集中办理。三是打造执法监督新格局。四是开展刑事案件久拖不决整治。五是开展涉企案件评查。

5、主战主防建设方面。一是积极探索。二是建章立制。三是科技赋能。四是优化指调。

6、护航中心发展方面。一是深入推进公安政务服务。二是强化行业场所服务管理。三是推进车驾管业务办理。

7、队伍管理方面。一是推进思想政治建设。二是推进干部队伍建设。三是推进警营文化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制326人，其中：行政编制342人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有326人，其中：财政全额保障326人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制94辆，实有车辆80辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入149145101.3元，其中：一般公共预算149145101.3元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入162478958.26元，其中：一般公共预算162478958.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。减少13333856.96元，主要原因分析：一是人员经费中人员的退休、调出增加。二是2026年度看守所拘留所项目经费减少10000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入149145101.3元，其中:本年收入149145101.3元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149145101.3元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入162478958.26元，减少13333856.96元，主要原因分析：一是人员经费中人员的退休、调出增加。二是2026年度看守所拘留所项目经费减少10000000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出149145101.3元。财政拨款安排支出149145101.3元，其中：基本支出138112925.3元，与上年对比，2025年基本支出137893224.4元，主要原因分析，2026年辅警层级化改革，购买公积金及工资的增加；项目支出11032176.00元，与上年对比，2025年项目支出24585733.86元，主要原因分析，2026年度看守所拘留所项目经费减少10000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出（类）组织事物（款）行政运行（项）支出4700.00元，主要用于离退休党支部书记补助及党支部工作经费。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出120000.00元，主要用于武警中队的电费、水费及日常需要支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出115679685.55元，主要用于人员工资、其他社会保险缴费、机关运行经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）支出1227600.00元，主要用于特别业务办案秘密工作、看守所在押人员给养费、拘留所拘留人员费等项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出7735239.69元，主要用于单位缴纳的在职人员养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金（项）支出1064745.00元，主要用于单位配套的退休民警职业年金缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5801429.76元，主要用于在职人员住房公积金配套支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出4000000.00元，主要用于信息网络构建。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）支出1000000.00元，主要用于执法办案经费。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出5737600.00元，主要用于其他公安支出、转移支付及基础设施建设。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位养老（项）支出57000.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

12、抚恤（类）行政事业单位（款）死亡抚恤（项）支出114576.00元，主要用于单位人员遗属补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）支出4233462.56元，公务员医疗补助（项）支出2138112.4元，其他行政事业单位医疗（项）支出230950.34元，主要用于单位配套的医疗保险缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县公安局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3067900.00元，较上年减少26.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县公安局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县公安局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县公安局2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为3067900.00元，较上年减少26.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费2887900.00元，较上年减少26.00元，增长下降0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为80辆。

寻甸回族彝族自治县公安局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少26.00元，减少0.00%。减少的原因是：车辆报废2辆，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县公安局在县委的领导下，紧紧围绕县委、市公安局下达的各项目标任务，各项工作取得重大进展和明显成就。

（一）部门项目具体计划目标

在市公安局和县委、县政府的领导下，认真落实上级公安机关的各项安排部署，因地制宜、主动作为，以入户走访为牵引、以严打工作为常态，以规范执法为抓手，全力推进各项公安业务工作，积极应对各种风险挑战，克服诸多困难，党委班子凝心聚力、全局民警无私奉献，用辛勤汗水开创了全县政治安全、社会稳定、县域和谐的良好局面。

（二）评价思路和过程

1、评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2、评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸回族彝族自治县公安局提供的基础资料；

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转：指以前年度尚未完成的项目，结转到本年，按照相关规定和用途继续使用的资金。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费和公安非税收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公安局2026年机关运行经费安排16000000.00元，与上年对比，2025年机关运行经费安排15750996.48元，增加249003.52元，主要原因分析：2026年度网络运维的邮电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县公安局资产总额155740703.71元，其中，流动资产10851880.63元，固定资产134044531.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程77320094.04元，无形资产914800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9479645.34元，其中固定资产增加1539215.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值884117.76元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入7000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县公安局2026年预算公开附表