寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律法规依法行政。

2.编报和执行辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据县政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环保、安全、劳动和社会保障、民政、法制等行政工作。

4.强化城镇管理职能；负责辖区城镇和村庄规划、建设及国土资源管理工作；负责管理辖区城镇和居民区的清洁、绿化等工作，组织开展爱国卫生活动。

5.指导社区居民委员会开展工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

6.负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.对报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

8.领导所属工作机构的工作；改变或者撤销所属工作机构不恰当的决定。

9.完成县政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

党建引领聚合力。在开展河长清河行动中发掘出明代嘉靖年间建造的五孔古桥遗迹，针对古桥第五孔长期被淤泥掩埋、周边5亩土地被占耕40余年的复杂情况，街道党工委发挥统筹协调作用：一方面运用“支部夜话”机制，组织党员干部与7户村民开展多轮恳谈协商，最终实现土地无偿退让；另一方面积极向上争取资金，统筹各方力量，实施河道清淤拓宽与桥体保护工程，同步提升行洪能力和文物安全系数。为民办事出实效。聚焦群众急难愁盼，以务实举措破解历史遗留问题，切实保障群众权益、助力企业轻装上阵。针对企业因发展方向调整拟退还流转坝者社区160户110余亩土地的情况，牵头组建工作专班，建立“1党员包保10户”机制，全面摸排群众诉求与企业困难，经综合分析提出“退租返地、重新流转”方案，推动企业与农户签订退还协议。积极引入市场化竞争机制，通过公开竞价实现每亩土地约2100元均价重新流转，租金上涨近一倍，惠及160户农户。强化后续服务与资金监管，确保流转资金按时足额兑付，彻底消除群众后顾之忧。生态治理打造样板工程。争取资金1054万元建成聂鼠龙河湿地公园，不仅解决了牛栏江水质磷超标问题（达到Ⅲ类标准），还成为群众休闲健身的靓丽景点，实现了环境效益与社会效益双提升，为全县水环境治理提供了示范。文化品牌效应凸显。组织正月十六落灯节活动3次，吸引游客18万余人次，带动消费约1700万元，成为寻甸文旅名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制68人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,259,733.09元，其中：一般公共预算22,497,251.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降了19.26%，主要原因分析为本年无政府性基金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,259,733.09元，其中：本年收入22,497,251.79元，上年结转收入1,762,481.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,259,733.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降了19.26%，主要原因分析为本年无政府性基金预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,259,733.09元。财政拨款安排支出24,259,733.09元，其中：基本支出17,680,599.79元，与上年对比下降了20.96%，主要原因为预算编制更加精细化、科学化，剔除不合理、非刚性支出，提高资金使用效益；项目支出6,562,709.30元，与上年对比下降了16.16%，主要原因是严格落实过 “紧日子” 要求，从严控制新增支出项目立项，对低效、无效及非刚性、非急需项目予以压减或取消，导致支出项目总数较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010107，一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升支出6000元，主要用于人大活动支出；2010150，一般公共服务支出－人大事务－事业运行支出113017元，主要用于事业单位的基本支出等；2010199，一般公共服务支出－人大事务－其他人大事务支出10000元，主要用于其他与人大履职直接相关的费用支出。

2.2010301，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出4252146元，主要用于政府行政人员经费及公用经费的支出。

3.2013101，一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出80000元，主要用于日常行政管理、综合办事、机关运转支出。

4.2030699，国防支出－国防动员－其他国防动员支出10000元，主要用于国防动员支出。

5.2060405，科学技术支出－技术研究与开发－共性技术研究与开发支出160000元，主要用于生态环保、公共安全、民生保障、农业农村等领域的公益性共性技术支出；2060499，科学技术支出－技术研究与开发－其他技术研究与开发支出20000元，主要用于其他与产业技术研发、技术攻关、技术创新活动相关的支出。

6.2060702，科学技术支出－科学技术普及－科普活动支出110000元，主要用于开展各类公益性科学技术普及宣传、展览、培训、交流等活动相关支出。

7.2070109，文化体育与传媒支出－文化－群众文化支出1853631元，主要用于文化综合服务中心人员经费及在职人员公用经费支出；2070199，文化体育与传媒支出－文化－其他文化和旅游支出134970元，主要用于文化综合服务中心人员经费及公用经费支出。

8.2070899，文化体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出11003.35元，主要用于文化综合服务中心广播电视方面的支出；

9.2080501，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出3000元，主要用于保障单位离休、退休人员待遇发放和相关管理服务的支出；2080505，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1621941.6元；2080506，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出340000元；2080599，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出16800元，主要用于街道干部职工基本养老保险缴费、职业年金支出。

10.2080801，社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出24972元，主要用于就业补助和抚恤金支出。

11.2101101，卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出250684.04元，主要用于机关事业单位行政医疗支出；2101102，卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出717466.17元，主要用于机关事业单位事业医疗支出；2101103，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出488964.75元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101119，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出56928.03元，主要用于机关事业单位和其他行政事业单位医疗支出。

12.2110401，节能环保支出－自然生态保护－生态保护支出5000元，主要用于生态示范区日常管理支出。

13.2120101，城乡社区支出－城乡社区规划与管理－行政运行支出1562639元，主要用于城乡社区管理基本支出。

14.2130104，农林水支出－农业农村－事业运行支出5082326元，2130153，农林水支出－农业农村－耕地建设与利用支出100000元，主要用于耕地保护、质量提升、农田基础设施建设及综合利用相关支出。

15.2130234，农林水支出－林业和草原－林业防灾减灾支出100000元，主要用于森林防火及相关支出。

16.2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出70000元，主要用于水务科人员经费及公用经费支出。

17.2130504，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设支出504545.95元，2130505，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展支出509000元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的农村公益性基础设施建设、维护、提升等相关支出。

18.2130701，农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助1160538元，主要用于街道社区村委会农村公益事业财政奖补项目；2130705，农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出3631280元，主要用于对村民委员会和村党支部的运转经费、村干部报酬、村级活动场所维护、服务群众经费等方面的补助支出。

19.2210201，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1216456.2元，主要用于街道2026年全乡干部职工住房公积金缴纳。

20.2240299，灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出20000元，主要用于应急处理等支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245,000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年公务接待费预算为200,000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为125次，共计接待1000人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为45,000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费45,000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年机关运行经费安排1,314,160元，与上年对比下降23.1%，主要原因分析是本年未安排会议费及其他运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处资产总额18,338,668.32元，其中，流动资产2,264,576.34元，固定资产8,042,771.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,741,943.6元，无形资产152,336.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,459,963.44元，其中固定资产增加1,749,180.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2026年预算公开