寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心

2. 农业农村发展服务中心

3. 综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，站在新起点全方位推动经济社会高质量发展的关键之年，做好全年政府工作责任重大、意义深远。我们必须以坚如磐石的信心、抓铁有痕的干劲、坚韧不拔的毅力、顽强拼搏的作风，扎实工作，为“十五五”开好局、起好步。

全年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实省委十一届九次全会、省委经济工作会议及市委十二届十次全会精神。紧扣全省发展改革工作和市委经济工作会议部署，锚定省委“3815”战略、市委“六个春城”及县委“五区一城”发展目标[4]，立足“三区一镇”[5]实际，坚持以资源经济引领产业培育，以项目建设优化结构，统筹脱贫成果巩固与乡村全面振兴，切实增进民生福祉，有效防范化解风险，确保社会大局稳定，以实干争先确保“十五五”开好局、起好步，奋力谱写高质量发展新篇章。

今年经济社会发展的主要预期目标是：一般公共预算收入增长3%以上，固定资产投资增长10%以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。在打造富强、宜居、幸福、生态、和谐鸡街上常抓不懈，全力抓好“五项行动”，争取实现“五个突破”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22681713.28元，其中：一般公共预算21906069.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了6655456.10元，主要原因本年度无政府性基金预算拨款收入，一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22681713.28元，其中:本年收入21906069.99元，上年结转收入775643.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21906069.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了6655456.10元，主要原因本年度无政府性基金预算拨款收入，一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出22681713.28元。财政拨款安排支出22681713.28元，其中：基本支出17042026.28元，与上年对比减少了5445239.56元，主要原因分析严格落实财政过紧日子要求，降低机关运行成本，基本支出减少；项目支出5632263.00元，与上年对比减少了1217640.54元，主要原因分析本年度部分项目已完工，不再开展，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101，2026年预算金额为36800.00元，主要反映人大行政支出；

2、2010301，2026年预算金额为5087173.29元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构行政运行事务支出；

3、2013101，2026年预算金额为80000.00元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

4、2013904，2026年预算金额为40700.00元，主要反映社会工作事务专项业务；

5、2030699，2026年预算金额为10000.00元，主要反映其他国防动员支出；

6、2060405，2026年预算金额为100000.00元，主要反映共性技术研究与开发支出；

7、2070109，2026年预算金额为705.00元，主要反映群众文化支出；

8、2070199，2026年预算金额为41307.00元，主要反映其他文化和旅游支出支出；

9、2070899，2026年预算金额为2800.00元，主要反映其他广播电视支出；

10、2080505，2026年预算金额为1632294.87元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

11、2080506，2026年预算金额为150000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

12、2080599，2026年预算金额为22200.00元，主要反映其他行政事业单位养老支出；

13、2080801，2026年预算金额为46092.00元，主要反映死亡抚恤支出；

14、2101101，2026年预算金额为312499.54元，主要反映行政单位医疗支出；

15、2101102，2026年预算金额为609891.67元，主要反映事业单位医疗支出；

16、2101103，2026年预算金额为465854.15元，主要反映公务员医疗补助支出；

17、2101199，2026年预算金额为56645.60元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

18、2110401，2026年预算金额为5000.00元，主要反映节能环保支出生态保护支出；

20、2130104，2026年预算金额为7163720.00元，主要反映农业事业运行支出；

21、2130153，2026年预算金额为80000.00元，主要反映耕地建设与利用支出；

22、2130234，2026年预算金额为100000.00元，主要反映林业草原防灾减灾支出；

23、2130306，2026年预算金额为60000.00元，主要反映水利工程运行与维护支出；

24、2130316，2026年预算金额为80000.00元，主要反映农村水利支出；

25、2130504，2026年预算金额为105826.00元，主要反映农村基础设施建设支出。

26、2130505，2026年预算金额为462815.00元，主要反映生产发展支出。

27、2130705，2026年预算金额为4677744.00元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；

28、2210201，2026年预算金额为1224221.16元，主要反映住房公积金支出；

29、2230105，2026年预算金额为7424.00元，主要反映国有企业退休人员社会化管理补助支出；

45、2240299，2026年预算金额为20000.00元，主要反映其他消防救援事务支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年度无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年公务接待费预算为200000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为256次，共计接待2560人次。与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年机关运行经费安排1433832.29元，与上年对比减少489647.71元，主要原因财政紧张，缩减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府资产总额34282417.81元，其中，流动资产5014212.69元，固定资产8930372.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程7984728.10元，无形资产134476.00元，其他资产12218628.87元。与上年相比，本年资产总额增加10695012.73元，其中固定资产增加17963.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2026年度部门预算公开表