寻甸回族彝族自治县金所街道2026年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县金所街道2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金所街道2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金所街道2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

1. 金所街道办事处党政机关。承担机关运转的日常工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事等管理服务性工作。

2.城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、退役军人服务、养老保险、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

4.文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

6.综合执法队。组织协调开展综合执法工作。

7.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

8.科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

（三）重点工作概述

1.构建现代化产业体系，培育发展新动能。一是做强特色现代农业。落实耕地保护制度，确保粮食播种面积稳定。大力发展蔬菜、中药材、花卉、草莓等特色产业，扩大种植规模，打造区域品牌。二是推动工业转型升级。聚焦煤磷化工、新能源材料、绿色建材等主导产业，开展精准招商、产业链招商，力争引进重大项目。三是促进文旅融合发展。深入挖掘回族、彝族等少数民族文化资源，支持泽铁、草海子等村寨创建民族团结进步示范点和乡村旅游重点村。开发民族特色文创产品，培育乡村旅游新业态。

2.推进城乡融合发展，构建新型城乡关系。一是提升集镇功能品质。完善供水、排水、道路等基础设施，深化综合行政执法改革，提升集镇管理水平。常态化开展街容街貌整治，创建美丽街区。二是建设宜居宜业和美乡村。因地制宜推进村庄规划建设。实施村庄道路硬化、亮化工程，健全农村生活垃圾收运处置体系，推进生活污水治理，提升村容村貌。三是促进城乡要素流动。深化农村改革，推动人才、资金、技术等要素在城乡间双向流动。保障功小高速等重大基础设施项目建设，提升城乡互联互通水平。

3.加强生态文明建设，推动绿色低碳发展。一是深入打好污染防治攻坚战。强化潘所海、清水海等重点水域保护治理，确保水质稳定达标，加强工业污染、农业面源污染防治。二是加强生态系统保护修复。全面落实河湖长制、林长制，加强生物多样性保护，维护生态平衡。三是推动生产生活方式绿色转型。发展循环经济，推广清洁能源，加强生态文明宣传教育，培育绿色文化。

4.持续改善民生福祉，推进共同富裕。一是强化就业优先导向。继续实施劳动保障民生工程，狠抓就业再就业培训，不断提高培训质量和层次。二是办好人民满意教育。坚持教育优先发展、均衡发展，不断充实教育资源，狠抓教育质量，确保义务教育全覆盖、零辍学。三是完善社会保障体系。扩大养老保险、医疗保险覆盖面，做到应保尽保。健全分层分类的社会救助体系，加强对困难群体的关爱服务。

5.创新社会治理方式，建设平安金所。一是筑牢安全生产防线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加强重点行业领域监管，坚决遏制重特大事故发生。完善应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力。二是维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，常态化开展扫黑除恶，打击各类违法犯罪活动。三是提升基层治理效能。加强社区矫正、特殊人群服务管理。开展文明创建活动，培育文明乡风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制27人，事业编制73人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,304,261.82元，其中：一般公共预算26,086,688.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5614559.43元，主要原因是本年无政府性基金预算收入，同时本年我单位减少执法队人员工资预算和2026年新招聘人员工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,304,261.82元，其中:本年收入26086688.85元，上年结转收入217572.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26086688.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5614559.43元，主要原因是本年无政府性基金预算收入、上年结转结余数减少、同时本年我单位减少执法队人员工资预算和2026年新招聘人员工资预算。

4. 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,304,261.82元。财政拨款安排支出26304261.82元，其中：基本支出18635796.85元，与上年对比减少588603.93元，主要原因为本年机关运行经费减少；项目支出7661248.97元，与上年对比增加264228.5元，主要原因是执法队工资等项目中期规划预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行174619元，主要用于人大正常运转工资福利支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10251238元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费、接待费、公务用车运行维护费等）。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行184096元；主要用于街道党委正常运转的工资福利支出。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行3700元；主要用于退离休党支部工作经费。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务55500元；主要用于街道10个村委会工作经费。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行3700元；主要用于退离休党支部工作经费。

2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元，主要用于基层武装工作经费。

2060405科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发120000元，主要用于街道公共安全相关支出。

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出377399元，主要反映群众文化体育与传媒支出。

2070199文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出82473.42元，主要街道文化服务相关支出。

2070899文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出7883.55元，主要用于广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1781291.34元，主要用于缴纳2026年单位配套职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出500000元，主要用于缴纳2026年职业年金纪实。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出25800元，主要反映街道退休人员公用经费、建房费及安家费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤44940元，主要反映退休人员死亡抚恤金及遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗261478.6元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗743244.97元，主要反映事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补507436.15元，主要反映公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60567.27元，主要是其他医疗保险支出。

2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护支出5000元，主要用于生态保护中相关公用经费。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行639659元，主要是城市管理综合服务中心运转工资福利支出和办公费用支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2756241元，主要用于农业农村发展中心工资福利支出和办公费用等支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构868507元，主要用于林业站工资福利支出和办公费用等支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100000元，主要用于林业草原防灾减灾工作支出。

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护25000元，主要用于农村饮水安全维修养护。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广824051元，主要是用于水务科工资福利支出和办公费用等支出。

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助980000元，主要是用于水务科工资福利支出和办公费用等支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3550952元，主要是用于发放村委会人员、村小组长、当小组长等人员工资支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1335968.52元，主要反映2026年在职人员单位配套住房公积金缴纳。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出7216元，主要用于国有企业退休人员管理支出。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于街道办事处消防队伍建设经费。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2026年度无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000元，较上年增加120000元，增长266.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2026年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为165000元，较上年增加120000元，增长266.67%。其中：公务用车购置费120000元，较上年增加120000元，增长100%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

2026年本单位计划购买公务用车一辆，故增加本年公车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2026年度无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金所街道办事处2026年机关运行经费安排1,360,587.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少453280元，主要原因是本年单位办公费、培训费、电费等日常开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金所街道办事处资产总额13568969.45元，其中，流动资产6101025元，固定资产5861075.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程1483660.54元，无形资产123208.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加607828.76元，其中固定资产增加3133243.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值260000元；报废报损资产89项，账面原值509847元，实现资产处置收入1890元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县财政局金所街道2026年部门预算公开表格