目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

4.拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一二三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略性调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。

5.组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。

6.贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。

7.根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。

8.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

9.贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。

10.贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。

11.研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委、县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在寻中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。

12.负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟订全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资的储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科、国防动员科、数字经济发展科。所属单位4个，分别是：寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）、能源管理中心（其他事业单位）、价格认证中心（其他事业单位）、数字经济发展中心（其他事业单位）。

1.办公室。负责局机关文电、机要、档案管理、安全保密、督查、文秘事务、会务组织及接待、信访、后勤保障等政务工作。负责政务信息、政务公开、电子政务的组织实施和机关各科室的协调工作。负责协调办理党代表提案、人大代表建议、政协委员提案的办理。承担机关党建、群团组织、财务、资产、机构编制、人事工资、退休人员等管理工作。负责指导国有控股粮食企业财务工作，监督管理国有资产及原国有粮食企业改革后资产、债务和人员的托管。

2.综合规划科（县委财经办秘书科）。负责拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策和土地政策，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。协同编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。负责完成县委财经委员会安排的工作，承担县委财经委员会办公室统筹协调的工作事项，处理县委财经委员会办公室日常事务。

3.固定资产投资科。负责编制全县固定资产投资项目的中长期规划和年度计划；拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，申报中央分配的财政性建设资金和省市级财政性建设资金，安排县级财政前期工作经费。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，协同推进优化营商环境有关工作。配合做好全口径外债管理有关工作。负责争取工业、社会事业、城市基础设施等基本建设项目的财政性投资工作。督促重点项目建设进度，完善项目跟踪协调，提出解决重点项目推进中的重大问题建议。

4.经济体制改革科。负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，开展易地扶贫搬迁工作，参与研究社会保障制度改革的政策、计划、投资、财政、税收、金融、价格等宏观管理体制改革方案。参与生产要素、市场建设的配套改革政策研究。参与农村、教育、文化、卫生、价格、劳动就业、社会保障等社会事业项目和重大问题的处理。跟踪研判社会安全各类风险隐患，提出有关工作建议，承担社会事业重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

5.价格和收费管理科。负责贯彻实施国家和省、市有关价格法律法规和方针政策；管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家及省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。负责县级管理的行政事业性收费、经营服务性收费的审批或上报工作。负责监督、指导、规范收费管理工作。负责价格监测、成本监审和农产品成本调查工作。

6.能源管理科。负责能源工作。研究分析煤炭、电力、油、气、新能源和可再生能源产业政策，拟订能源发展规划和年度计划。负责拟订能源发展战略和有关能源管理方面的地方性规章，协调解决县城能源改革和发展的重大问题。负责在寻中央、省、市属能源企业、分公司、办事处等有关协调服务工作。负责争取国家、省市能源建设资金，指导开展能源对外合作。监测能源发展情况，按规定权限负责审批县级能源建设项目和上报国家、省市审批、核准项目的初审和申报工作。指导农村能源发展，协调跨县能源开发利用。跟踪研判涉及能源安全各类风险隐患，提出有关工作建议。

7.粮食和物资储备科。负责粮食和物资储备工作。贯彻执行国家粮食工作方针政策和法律法规，拟订粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食、重要物资和应急物资收储供需平衡和市场调控，协调粮食、重要物资调剂与调运工作。承担城镇居民、驻寻部队、救济救灾、应急预案的粮食和物资供应管理。负责专项储备粮管理办法的执行，监督检查储备粮、重要物资和应急物资的库存、质量和安全，建立粮油、重要物资和应急物资储备体系。负责粮食流通、重要物资和应急物资的监督管理，审查核发粮食收购许可证，规范粮食流通秩序。负责监测粮食价格，培育粮食批发和交易市场，承担粮食流通市场信息统计调查，完善粮食市场体系。制定粮食流通及仓储和加工设施规划。负责国家粮油质量标准执行，协同有关部门做好粮食质量标准监测，监管粮储企业的安全生产和消防安全。

8.国防动员科。负责人民防空及其他国防动员相关工作。

9.数字经济发展科。负责统筹推进数字寻甸、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设相关工作。

（三）重点工作概述

1.坚持盯紧做实，全力以赴稳定经济运行。紧紧围绕年度目标任务，坚持周分析、月调度、季研判，找准问题、科学分析、提出建议。做实做细主要经济支撑指标预警监测，提前研判社会经济指标发展态势，2025年截至目前，累计调度GDP各项指标11次，协助完善县委经济会议及经济运行分析会各项经济数据材料10次。强化各级各类政策落地。印发《寻甸县2025年推动一季度经济良好开局工作方案》《推动寻甸县三季度经济运行稳中加快工作方案》，分解联动、压紧压实各级责任。

2.强化规划引领，绘就高质量发展新蓝图。按照中央、省、市的总体部署和工作要求，印发《寻甸回族彝族自治县“十五五”规划编制工作方案》，自2025年1月正式启动“十五五”课题研究、前期思路及规划编制工作以来，县发展改革局牵头聚焦县委、县政府各项重大决策部署，深入研究“十五五”时期事关全局的前瞻性、关键性、深层次重大问题，各项工作任务顺利推进，课题研究、规划基本思路及规划纲要编制工作取得阶段性成果。2025年7月，规划基本思路已通过县政府常务会审议。9月30日，通过县人民政府网络门户及寻甸融媒开展为期一月的“十五五”规划编制建言献策活动，切实做到问计于民、问需于民，充分倾听社会公众心声。截至目前，已逐步开展寻甸县“十五五”规划《纲要（草案）》专家咨询、论证以及人大代表、政协委员、民主党派、群众团体意见建议征集工作；预计11月下旬，与市发展规划《纲要》（草案）进行衔接修改完善；预计12月底前，完成县人大初审、县政协协商工作，报请县委、县政府审定。

3.聚焦项目攻坚，积蓄县域发展新动能。聚焦重点领域，加大项目申报力度，1-10月，全县申报入库项目68个，入库计划总投资40.8亿元；今年纳入省级重大项目库的14个，其中开工入库13个，仅龙泉村、白栎村光伏发电项目未开工。总投资55.69亿元，2025计划完成投资20.84亿元，目前已完成18.65亿元。1-10月共备案项目157个，总投资77.65亿元，审批项目42个，总投资41.955亿元。紧盯国家、省、市政策导向和资金投向，精心谋划、包装、储备一批重大项目，积极申报中央预算内投资、地方政府专项债券等各类资金，配合各行业主管部门争取涉及农、林、水、产业、基础设施、卫生、教育等各领域的中央资金44797万元，省级资金4754.3万元，市级资金4916.59万元，共计54467.89万元。

4.加快能源转型，构建绿色低碳新体系。（1）大力推进新能源项目建设。围绕已纳入云南省年度建设方案项目，紧盯政策导向，向先进“取经”，向典型“问道”。吃透用好政策，严格落实“店小二”精神，要素保障部门主动介入，服务项目全生命周期，图上标、现场跑、反复调、勤指导，变“企业跑”为“部门跑”、变“单独跑”为“带着跑”，按照“小事不过夜、大事不过周”的原则，在办事效率上求突破，促进项目快速落地。新争取2025年第二批新能源建设方案项目3个，装机规模17.875万千瓦。新增投产新能源项目4个（含储能项目1个），新并网分布式光伏240户以上。横河风电项目、马桑井风电场扩建项目、巨龙梁风电场扩建项目实现开工，预计至年底，可再新增投产新能源装机容量40万千瓦以上，寻甸县新能源发电总装机规模预计可突破140万千瓦，年发电能力突破30亿千瓦，绿色发电大县的基础愈发巩固。

（2）推动新能源汽车充电桩建设。作为国家能源局在全国范围内选取的33个县充电基础设施建设应用推广活动县之一，今年以来，县发展改革局积极主动与南方电网、特来电、昆自动等多家企业对接、推介需求、政策，争取企业到寻甸投资建设充电设施。截至2025年11月，全县建有充电场站110个，同比2023年增长29%；建有公用充电桩741枪，同比增长65%。超充方面，寻甸志景运输有限公司建成投产寻甸县首个超充（300kW）及液冷超充（600kW）充电站，新技术应用取得突破，寻甸县功山加油站等一批快速充电站陆续建成投产。换电站方面，宁德时代重卡充换电站建设项目（昆明寻甸金所高速口站）、志景运输有限公司换电站陆续完成备案并启动建设。县城、主要工业园区充电场站全覆盖，辖区16个乡镇（街道）充电桩“乡乡通”，充电基础设施建设驶入快车道，绿色出行服务水平不断提高。

5.筑牢安全基石，保障粮食物资新安全。积极落实粮食储备职能，定期轮换储备粮，推陈储新，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”，确保粮食的宏观调控需要。做好粮食应急保供工作。建成粮食应急供应网点16个，建成粮食配送中心2个、粮食保障中心1个、应急储运企业1家，与3家企业签订粮食应急加工协议，开展粮食应急演练1次。推进粮食仓储信息化建设。建成粮食质量检测室，进一步提高粮食质检能力。完善羊街中心粮库智能化信息系统，实现所有业务全流程上系统运行，关键部位监控视频实现全覆盖。粮食仓储业务与省级平台深度接入，实现数据及时共享、查询。启用粮食储备与流通监管信息化平台，实现政策性粮食在线监管、远程监控。

6.培育新兴业态，打造数字经济新优势。寻甸县数据局自2025年3月正式揭牌成立以来，积极推动数据资源整合共享和开发利用，为全县经济社会高质量发展提供“数字支撑”。主动与数字经济相关企业对接，将符合条件的企业纳统入库。目前全县共有数字经济核心产业重点企业1家，2025年1—10月寻甸县数字经济固定资产投资完成2987万元，同比增长7.16%。

7.规范价格秩序，优化营商发展新环境。强化行政事业性收费监管。认真贯彻执行国家和省市各项行政事业性收费取消、降低、减免等系列政策，严格实行行政事业性收费目录清单动态管理。加强行政事业性收费的事中事后监管，组织督促全县32家收费部门开展2024年度收费统计报告工作，建立健全行政事业性收费台账。严格按照要求规范学校收费行为，提升教育收费备案的时效性、规范性。完成我县公办学校（中学21所，小学157所）的服务性收费和代收费的项目，公办幼儿园（124所）和民办幼儿园（49所）的保教费、住宿费、服务性和代收费的项目备案工作。依法、公正、高效开展价格认定工作。截至目前，围绕“三涉三服”价格认证工作，受理完成辖区内公安机关、司法机关、行政机关委托的各类盗窃、诈骗、抢夺、故意毁坏财物等涉刑事案件及行政处罚、违纪案件145件，认定金额472余万元。

8.落实职能职责，推动服务事业迈上新台阶。一是抓紧抓实安全监管责任。积极做好长输油气管道、在建新能源（风电光伏）、电动汽车充电基础设施（不含煤炭）、粮食和物资储备、易地搬迁、人防等领域安全监管，督促企业每月定期开展管道安全自检自查，完善企业各项安全管理制度，定期开展管道巡检巡查和日常管理，同时加强安全生产宣传工作，做好应急演练，提高突发事件应急处置能力和报告制度。在岁末年初、两会期间、安全生产月等重点时段、重要节日开展安全生产专项检查，全年发改领域无较大安全事故发生。二是大力推进国防动员建设。截至目前完成6家新建民用建筑防空地下室易地建设审批，依法收缴易地建设费100.85万元。完成1家新建项目防空地下室建设审批，配建防空地下室面积3626.18平方米。累计完成昆明市人防机动指挥所常态化通信演练32次，参与市级组织综合演练2次，发放宣传材料500余份。三是积极推进小微企业融资推介工作。截至目前，共走访企业数量33449户，申报清单企业数量1649户，推荐清单企业数量1467户，推荐清单内获得授信企业户数1205户，推荐清单内获得贷款企业1181户，累计授信金额99762.61万元，累计贷款金额92811.55万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中：离休 0人，退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8428412.00元，其中：一般公共预算8428412.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3842042.85元，主要原因是2026年财务总收入没有包含指标返还和指标结转经费，并且职业年金也减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8428412.00元，其中：本年收入8428412.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8428412.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3842042.85元，主要原因是2026年财务总收入没有包含指标返还和指标结转经费，并且职业年金也减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8428412.00元。财政拨款安排支出8428412.00元，其中：基本支出7920648.00元，与上年对比增加69062.81元，主要原因是人员预算增加，基本支出增加；项目支出507764.00元，与上年对比减少3911105.66元，主要原因是2026年预算支出里没有包含指标返还和指标结转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401－行政运行支出5658383.00元，主要用于统发工资、公用经费、商品服务等支出；

2010408－物价管理360000.00元，主要用于开展城镇供排水、污水处理收费价格调整，科学合理制定价格；

2013201－组织事务里的行政运行4700.00元，主要用于党组织办公经费；

2030699－其他国防动员支出30000.00元，主要用于国防动员工作基本支出和项目支出；

2080501－行政单位离退休900.00元，主要用于退休人员安家费支出；

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出773164.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出270000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080599－其他行政事业单位养老支出19800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2080801－死亡抚恤支出22164.00元，主要用于死亡抚恤支出；

2101101－行政单位医疗支出271289.51元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102－事业单位医疗支出155309.41元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103－公务员医疗补助支出215454.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199－其他行政事业单位医疗支出27373.68元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201－住房公积金支出579873.60元，主要用于缴纳住房公积金；

2220101－行政运行支出40000.00元，主要用于粮食监督检查支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加2000.00元，增长7.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加2000.00元，增长7.15%，国内公务接待批次为10次，共计接待93人次。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年公务接待费与上年相比增加2000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【住房保障支出】

住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

【基本支出】

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排712440元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、培训费、公务用车维护等日常开支，以保证机构正常运转，与上年相比增加299566.00元，主要原因是人员和业务量增加，预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县发展和改革局资产总额50543758.05元，其中，流动资产50251097.64元，固定资产292660.41元，对外投资及有价证券00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42255370.46元，其中固定资产减少37384.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2026年部门预算公开情况表