寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年预算公开
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年预算公开目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防灭火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.农业农村发展服务中心
2.党群服务中心
3.综合行政执法队
2026年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中央经济工作会议、省委十一届九次全会和省委经济工作会议、市委十二届十次全会和市委经济工作会议、县委十三届十二次全会和县委经济工作会议精神，研究部署2026年及今后一段时期主要任务，立足“十四五”收官新起点，把握“十五五”发展新机遇，深入贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，团结凝聚全镇上下智慧与力量，保持战略定力、坚定发展信心、聚力攻坚突破，锚定高质量发展，奋力谱写羊街镇全面振兴崭新篇章。
2026年羊街镇经济社会发展的主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长5％以上，固定资产投资增长5％以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。
围绕目标要求，2026年将着力抓好以下重点工作：
1.以园镇融合为牵引，全面激发产业升级新动能。园镇融合发展既是我们的潜力所在，更是我们的机遇所在。我们将把服务保障食品产业园区、林业产业园区作为头等大事来抓，主动靠前服务，优化要素保障，营造一流营商环境，推动园区成为我镇工业经济的主战场、创新发展的策源地。在此基础上，我们将集中力量打好产业转型升级“组合拳”。做强工业支撑。立足“一园四片多组团”战略布局，一方面，支持旭东化工、东山水泥厂等现有企业实施技术改造，向绿色化、智能化方向转型；另一方面，积极培育家居制造、新型材料、绿色能源等新兴产业，不断壮大工业经济底盘。做优现代农业。我们将全力打造“一乡一特”示范村镇，重点突显清水沟肉牛养殖专业村和新街饲草种植专业村的“一村一品”示范效应。依托国家现代农业产业园的政策红利，全力支持听牧、伊泰食品等龙头企业，深挖羊街凉粉、牛羊肉、干巴等特色美食的文化价值和品牌潜力，打造独具魅力的“羊街味道”IP。做活现代服务业。深挖羊街独特的历史文化资源，精心策划旅游线路。一方面，擦亮“马店徐霞客旅游线标志地”的名片，打造小黄坡现代农业综合“旅居村”；另一方面，盘活甸龙磨盘寺“云南和平解放秘密谈判旧址”和多合“红军长征纪念碑”等红色资源，开发集爱国主义教育、生态观光、农事体验于一体的精品红色旅游产品，点燃乡村消费新引擎。
2.以乡村善治为基础，扎实筑牢农业农村新根基。乡村振兴，关键在于产业要振兴。我们将严格落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫动态监测和帮扶长效机制，面向动态监测对象做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。将持续用好乡村振兴衔接资金和东西部协作资金，大力支持脱贫人口发展生产，多渠道增加收入。在夯实农业基础上，我们将坚决扛牢粮食安全政治责任，确保全年粮播面积稳定在5.9万亩以上。加快推进高标准农田建设，大力推广良种良法和大豆玉米带状复合种植等新技术，充分发挥农业保险的“稳定器”作用，提高农业综合生产能力。在深化农村改革上，我们将强化农村集体“三资”管理，稳妥推进“三变”改革，盘活农村闲置资产，不断壮大村集体经济，增强村级组织自我发展和服务群众的能力。同时，我们将深入推进移风易俗，倡导文明新风，不断提升乡村治理水平和乡风文明程度。
3.以精管善建为抓手，精心描绘城乡融合新图景。城乡建设管理是一项系统工程，关乎群众的切身感受。在集镇建设方面，我们将强化规划引领，高标准实施集镇主干道雨污分流管网建设工程，从源头上解决雨污混流问题。同时用好集镇智能违停抓拍系统，通过科技赋能，有效规范交通秩序，提升集镇精细化管理水平。在环境治理方面，我们将纵深推进农村人居环境整治提升行动和爱国卫生“7+1”专项行动，完善“门前三包”《村规民约》等长效机制，推动村庄清洁行动常态化、制度化。大力推广化肥农药减量、畜禽粪污循环利用、测土配方施肥等绿色生产技术，推动农业生产方式绿色转型。在生态保护方面，我们将以“蓝天、碧水、净土”保卫战为抓手，坚决遏制新增违法用地，稳妥化解存量问题；确保空气优良率保持在99%以上；全面压实河（湖）长制责任，以果马河、以则河、苦轿河为重点，深入开展“水岸同治、产绿协同”行动，统筹推进水资源、水生态、水环境系统治理。
4.以群众满意为标尺，持续擦亮民生福祉新底色。民生无小事，枝叶总关情，我们将全力以赴服务群众关切，办好群众可感可及的实事。在教育领域，我们将始终把教育摆在优先发展的战略位置，全力助推中心小学综合楼建设项目，从根本上改善办学条件，为后续推进“九年一贯制”办学试点奠定坚实的硬件基础。在卫生健康领域，我们将全面落实各项健康惠民政策，持续深化家庭医生签约服务，加强对孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康管理。加强镇卫生院和村卫生室的服务能力建设，持续提升基础常见病、多发病的诊疗水平。在社会保障领域，我们将深入推进全民参保扩面行动，努力实现“两保”应保尽保。健全完善针对农村留守儿童、空巢老人、困境儿童等特殊群体的关爱服务体系，让他们感受到党和政府的温暖。同时，我们还将进一步加强公共文化设施建设，持续开展丰富多彩的群众性精神文明创建活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。
5.以安全稳定为前提，合力构筑社会治理新格局。安全是发展的前提，稳定是强镇的基石。聚焦工贸、危化品、烟花爆竹、道路交通、消防等重点领域，常态化开展安全隐患大排查大整治，建立问题清单、责任清单、整改清单，实行闭环管理，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。在维护社会稳定方面，我们将坚持预防为主、调解优先，健全完善多元化矛盾纠纷化解协调机制，整合综治中心、司法所、派出所等力量，打造矛盾纠纷“一站式”调处平台。深入开展命案防控、防范电信网络诈骗、反邪教等专项工作，始终保持对各类违法犯罪活动的高压态势。高效办理信访事项和12345政务服务便民热线工单，努力将矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，确保全年新增矛盾化解率达到95%以上，全力维护社会大局和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制 31人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 35人，其中： 离休0人，退休 35人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入25,982,475.63元，其中：一般公共预算24,962,333.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转1,020,142.40元，上级转移支付收入1,080,000.00元，其他自有资金0.00元。
与上年对比减少了4836884.9元，减少15.69%，主要原因分析：上年度项目结转资金未纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入25,982,475.63元，其中：本年收入24962333.23元，上年结转收入1020142.4元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24962333.23元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了4836884.9元，主要原因分析：上年度项目结转资金未纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出25,982,475.63元。财政拨款安排支出25,982,475.63元，其中：基本支出18,588,790.23元，与上年对比减少了5845759.87元，主要原因是坚持政府过紧日子要求，压减不必要的公用经费支出；项目支出7,393,685.40元，与上年对比增加了1016930.97元，主要原因是单位项目数量增多，项目规模扩大，资金投入加大。
1.2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行10000元，主要用于人大正常运转、商品和服务支出。2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作31200元，主要用于人大代表履职经费补助和代表工作办公支出。
2.2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5372411元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费、接待费、公务用车运行维护费等）。
3.2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行7955735元，主要用于社保中心、为民服务中心运转工资福利支出、商品和服务支出。
4.2013201，一般公共服务支出-组织事务-行政运行3700元，主要用于离退休干部党组织经费支出。
5.2013403，一般公共服务支出-统战事务－机关服务175086元，主要用于为统战事务提供的后勤服务支出。
6.2013904，一般公共服务支出-社会工作事务－专项事务131800元，主要用于社会工作相关专项业务活动的支出。
7.2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元，主要用于基层武装工作经费。
8.2060405，科学技术支出－技术研究与开发－共性技术研究与开发50000元，主要用于科技特派员相关支出。
9.2070109，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游－群众文化36000元，主要用于羊街镇文化服务中心群众文化方面的支出。2070199，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出69086.4元，主要用于羊街镇文化服务中心工资支出及公用经费支出。
10.2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－行政单位离退休300元，主要用于退休人员安家费支出。2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1844314.61元，主要用于羊街镇干部职工养老保险缴纳。2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出260000元，主要用于羊街镇机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳。2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出22200元，主要用于退休干部公用经费支出。
11.2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42132元，主要用于遗属补助支出。
12.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗321430.53元，主要用于支付行政人员医疗保险。2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗666060.81元，主要用于支付事业人员医疗保险。2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助646733元，主要用于支付公务员医疗保险。2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60695.08元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。
13.2110199，节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出5000元，主要用于环境保护管理事务方面的支出。
14.2110399，节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出76800元，主要用于污染防治方面的支出。
15.2130153，农林水支出-农业农村-耕地建设与利用112000元，主要用于高标准农田建后管护方面的支出。2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100000元，主要用于羊街镇护林防火工作相关支出。
16.2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护104000元，主要用于水利系统工程运行与维护。2130316，农林水支出－水利－农村水利41000元，主要用于节水配套改造、水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
17.2130505，农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展350000元，主要用于生产发展项目支出。
18.2130701，农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助1330000元，主要用于农村公益事业建设财政奖补项目支出。2130705，农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助4807808元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，如村委会人员补助发放、村委会党建工作经费支出。
19.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1318927.2元，主要用于羊街镇2026年在职人员住房公积金缴纳。
20.2230105，国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出8056元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务方面的支出。
21.2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于羊街镇消防队伍建设支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年无部门政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计368000元，较上年296000元相比增加72000元，增长24.32%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年公务接待费预算为20万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为245次，共计接待2200人次。
与上年相比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为168000元，较上年增加72000元，增长75%。其中：公务用车购置费120000元，较上年增加120000元，上年无公务用车购置费；公务用车运行维护费48000元，较上年减少48000元，减少50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加的原因主要是2026年申报了公务用车购置经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年机关运行经费安排1459336元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、公车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年2084456元对比减少了625120元，主要原因分析：落实党政机关“过紧日子”要求，机关运行经费安排减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府资产总额23967735.86元，其中，流动资产11117431.66元，固定资产6011504.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程6828380元，无形资产10420.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17320945.76元，其中固定资产增加2271384.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2026年预算公开表
