第一部分 寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游工作的方针、政策和法律、法规；负责对全县文化遗产的申报、保护和开发利用；负责全县性文艺体育社团组织的资格审查；管理全县文化旅游事业，指导文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，统筹安排国家划拨的文化旅游事业经费，规划、指导重点文化旅游设施建设；受理文化旅游经费项目申请、审报；负责对全县文化市场管理和综合执法；办理文化旅游行业许可证照。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、政策法规科

所属单位5个，分别是：

1.公共图书馆

2.文化馆

3.红军长征柯渡纪念馆

4.文物管理所

5.文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.强化规划政策引领，明晰文旅发展路径

系统谋划文旅产业提质升级，以“十五五”文旅发展为重点，高标准编制《寻甸文旅“十五五”发展规划》；紧扣“一集四片”全域旅游发展格局，立足资源禀赋、锚定目标，将“百亿级文旅康养产业”分解为十五大板块，梳理重点项目，分批次优先推进生态旅居设施升级、乡街子提质扩容及网络营销基础设施建设，确保项目落地见效，夯实百亿产业硬件基础。

2.推动产业提质增效，激发内生发展动力

持续围绕项目强化跟踪服务，增强部门及属地的协调联动，提升服务保障能力。启动北大营一期项目建设，力争创成国家3A级旅游景区。加快长征国家文化公园（寻甸段）、凤龙湾小镇三期等17个项目建设，推动“草长鹰飞”农文旅融合等3个项目建成运营。力争发展3星级及以上度假（旅居）酒店1家、民宿和度假式旅居产品3家以上，建成景区共生型旅居村、乡村体验型旅居示范村各1个以上，打造“旅居云南”寻甸样板。依托全县文旅资源，大力发展露营、民宿、研学、康养、体育赛事等新业态，打造一批具有地方特色的文创、旅游产品，打造2-3条深度融合民族文化与生态资源的精品旅游线路。力争全年接待游客人次、旅游总花费分别增长10%、12%以上。

3.完善公共服务体系，提升惠民服务效能

一是持续提升公共文化服务水平。深化文化馆、图书馆总分馆制建设，推进实施“三馆”、红军长征柯渡纪念馆数字化建设；持续做好三馆免开工作，联合社会力量举办形式多样的特色阅读推广活动2场次以上；持续推进新型文化空间建设新增2个。二是持续加大文艺创作力度。围绕重要时间节点和主题，深入挖掘地方特色文化资源（如书法、非遗、民俗等）。重点抓好舞蹈、戏剧等艺术门类的创作规划，完成一批反映时代精神、富有地方特色的舞台艺术作品创排，力争推出移风易俗题材小品、情景剧等优秀群众文艺作品，创作一批歌曲、快板、戏剧、舞蹈等各类文艺精品；以送戏下乡惠民演出为契机，谋划一系列群众喜闻乐见的主题文艺演出活动。三是持续强化服务培训。组织开展文化志愿者、业余文艺骨干团队业务培训，提升业务素养和创作能力，建立完善寻甸文艺人才库；举办好少儿美术、书法等免费培训班培训活动。四是持续开展好各类文化活动。积极谋划好“花山节”“火把节”、农民丰收节、草原音乐节、文化旅游美食节、“重走长征路”等特色文旅活动，高质量筹备和开展好5月2日云南省城市足球联赛（昆明赛区）特色主题看台营造（县区特色主题看台）展示活动；举办特色主题展览4次，开展好文化进景区活动；丰富内容、创新形式、做优服务保障持续开展好“送戏下乡”等惠民演出活动，同时指导好乡镇（街道）推出“村晚”品牌活动不断满足和丰富群众文化生活。

4.加强文化遗产保护，推动活化利用创新

高质量推进第四次全国文物普查和文物档案数字化建设，编纂第四次全国文物普查专题报告；推进文物保护单位“有保护范围、有标志说明、有记录档案、有保管机构”的“四有”工作；申报和提升一批文化遗产等级；加强非物质文化遗产保护传承，开展好非遗“田野调查”和非遗展演活动，擦亮非遗文化品牌。

5.强化文旅市场管理，规范文旅市场秩序

持续强化文旅市场监管，重点针对娱乐场所、无证导游承揽业务及文物安全保护等领域开展专项整治。强化文旅领域的政府监管职能，以常态化巡查等方式，加强对文化市场不正当竞争行为监管，全面提升文化市场规范化水平，维护健康有序的市场环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有73人，其中：财政全额保障7

3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21176559.76元，其中：一般公共预算21176559.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5221507.58元，主要原因分析是公用经费和项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21176559.76元，其中:本年收入17266641.85元，上年结转收入3909917.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17266641.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5221507.58元，主要原因分析是公用经费和项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21176559.76元。财政拨款安排支出21176559.76元，其中：基本支出15342805.85元，与上年对比减少1368169.25元，主要原因分析是群众文化公用经费减少；项目支出5833753.91元，与上年对比减少3853338.33元，主要原因分析是政府性基金项目、昆明市“旅游革命”红色旅游示范区补助资金、寻甸县“寻游四季”暨文化旅游宣传推介会活动经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013201行政运行3700.00元，2070101行政运行11186534元主要用于人员工资、办公经费等行政运行支出；

2070104图书馆30000.00元主要用于图书馆购买图书报刊等支出；

2070109群众文化465966.29元主要用于基层群众文化活动支出；

2070199其他文化和旅游支出2842295.89元主要用于群众文化活动支出；

2070201行政运行906395.00元主要用于纪念馆人员经费、办公经费等支出；

2070204文物保护800000.00元主要用于我县文物维护保护工作经费支出；

2070205博物馆438155.73元主要用于博物馆免费开放工作支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1545257.76元主要用于养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出400000.00元主要用于机关事业单位职业年金支出；

2080599其他行政事业单位养老支出29400.00元主要用于退休干部活动支出；

2101101 行政单位医疗支出261089.73元主要用于公务员基本医疗保险金支出；

2101102事业单位医疗支出615763.27元主要用于事业人员基本医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助支出442855.05元主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出50203.72元主要用于职工大病医疗保险支出；

2210201住房公积金支出1158943.32元主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年寻甸回族彝族自治县文化和旅游局无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年减少1000元，下降2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门2026年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.94%，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门2026年机关运行经费安排678012.00元，与上年对比增加481712.00元，主要原因分析是增加了办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县文化和旅游局部门资产总额3869301.10元，其中，流动资产671133.21元，固定资产2997239.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13428.40元，其他资产187500.00元。与上年相比，本年资产总额减少437310.15元，其中固定资产减少395746.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产96项，账面原值705898.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸县文化和旅游局2026年度部门预算公开表