寻甸回族彝族自治县第一人民医院2026年预算公开目录

第一部分 寻甸县第一人民医院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸县第一人民医院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸县第一人医院始建于1951年，至今已有71年历史，经过多年建设与发展，现已成为集医疗、急救、医学教育培训、预防保健为一体的“二级甲等综合医院”。是寻甸县胸痛中心（基层版）、卒中防治中心、创伤中心、危重孕产妇和危重新生儿抢救中心、120急救中心、健康体检中心、远程数字化病理中心、寻甸县眼病防治中心、寻甸县微创中心、爱婴医院、医保定点医院。    

（二）机构设置情况

设有临床科室21个、医技辅助科室10个、职能科室17个。全院职工590人（编内270人，编外320人），其中高级职称74人，中级职称237人；硕士4人，本科475人，专科99人。拥有核磁共振、CT、DSA、彩色超声诊断仪、负压救护车等大型设备。有省级重点专科1个（眼科）；省级重点专科培育项目5个（急诊医学科、感染性疾病科、消化内科、儿科、妇产科）；市级临床重点专科4个（普外科、康复科、麻醉科、检验科）；省级薄弱专科项目4个（精神科、临床营养科、老年病科、输血科）。有技术中心1个（寻甸县眼病防治中心），技术人才“千工程”3人、“百工程”1人。建立省市级专家工作站22个、专科联盟9个。

（三）重点工作概述

1.党建与行风建设：强化政治引领，规范组织建设，推进党建业务融合；开展医德医风整治，完善投诉管理，患者与职工满意度稳步提升。

2.医疗服务提质：健全质控体系，强化医疗安全，三四级手术占比 21.59%；依托医疗集团提升技术，完成17项限制类技术备案、10项新技术申报；护理、院感、公卫、医技等工作规范推进，重大保障与义诊有序开展。

3.人才科教发展：完善人才培养体系，外派进修与培训常态化；获批市级继教项目5项，8项课题结题、5项申报、3项立项。

4.就医体验优化：上线门诊叫号系统，推进智慧服务；落实三级随访，首诊惠民、便民服务落地见效。

5.运营保障升级：实施精细化运营与预算内控管理，规范医保管理；后勤安全保障到位，医疗废物规范处置，消防与安保隐患整改完成。

6.重点项目突破：通过等级医院复审，四大中心、老年医学科、血液透析室通过验收；科室布局优化，康复科搬迁至仁德卫生院，双方较好开展工作；迁建项目完成规划调整，通过国家审核、债券资金到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制270人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制270人。在职实有270人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助270人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员174人，其中：离休0人，退休174人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,250,817.77元，其中：一般公共预算20,118,261.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转132,556.00元,上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，同比上升577,157.60元，上升原因为2026年度有1个上年结转项目收入预算以及人员增加及工资正常晋升预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,250,817.77元，其中:本年收入20,118,261.77元，上年结转收入132,556.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,250,817.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，同比上升了577,157.60元，上升原因为2026年度有1个上年结转项目收入预算以及人员增加及工资正常晋升预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出20,250,817.77元。财政拨款安排支出20,250,817.77元，其中：基本支出20,118,261.77元，含：工资福利支出20,118,261.77元、对个人和家庭的补助支出0.00元、商品和服务支出0.00元、其他支出0.00元；项目支出132,556.00元。

2025年支出预算为：19,673,660.17元，同比上升了577,157.60元，上升原因为2026年度有1个上年结转项目收入预算以及人员增加及工资正常晋升预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

     寻甸回族彝族自治县第一人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

       寻甸回族彝族自治县第一人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

       寻甸回族彝族自治县第一人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县第一人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县第一人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸县第一人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县第一人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我院无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门2026年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县第一人民医院部门资产总额27,261.57万元，其中，流动资产12,413.06万元，固定资产 12,139.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,487.56万元，无形资产178.42万元，其他资产42.73万元。与上年相比，本年资产总额增加5,727.40万元，其中货币资金增加7,202.04万元,主要系北院区迁建项目专债资金增加。固定资产减少954.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值251.63万元，实现资产处置收入0.5万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 部门预算公开样表