第一部分 云南寻甸产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南寻甸产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南寻甸产业园区管理委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位、招商引资计划并组织实施。

3.编制并组织实施园区内的总体建设规划，产业发展和专项规划。

4.审查、协助报批、报备在园区内的投资项目。

5.负责园区内基础设施和公用设施的建设和管理。

6.负责园区企业的综合协调服务，负责园区投融资平台和服务体系建设。

7.负责园区内国有资产监督管理，配合县级职能部门抓好社会事务、环境保护、安全生产监督管理等工作。

8.负责与省、市、县有关部门的协调；领导和协调管理县直有关部门派驻园区机构；负责与园区所在乡镇（街道）的协调工作。

9.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:党群工作部、综合管理部、经济发展局、规划建设局、招商局、投资服务中心。

所属单位0个。

  （三）重点工作概述

   2026年，园区将继续围绕县委“55111”奋斗目标，铆足干劲砥砺奋进，推动园区高质量发展，重点做好以下四项工作。

   一是全力抓好产业升级工作。依托矿产、土地、生态、文化等资源优势，因地制宜发展新质生产力，提升园区发展能级，打造“一主两辅多元储备”工业体系，持续抓好市场主体培育。不断完善产业生态体系，大力推动产业聚链集群发展。充分发挥项目支撑作用，加快推进广西万禾农业寻甸绿色低碳冷链物流园、中农批高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园、南丹县五全材料科技有限公司环保降解新材料等项目早日建成投产，推动英辉铝业等重点企业拓展产品线，力争绿色铝产值突破13亿元。推动昆华实业高端电线电缆等智造升级，促进科利欣环保设备制造等项目投产，实现装备制造业产值4.38亿元以上。推动环保降解高新材料寻甸产业基地建成投产，引导鸿量玻璃等重点企业扩建生产，新材料产业产值达5亿元以上，力争新增规模以上企业5户，园区规模以上工业总产值达94.7亿元。

二是积极开展化工园区申报工作。考察吸取周边县区先进经验，加强与省、市相关部门对接，确保化工园区申报成功。持续推动精细煤磷化工产业做深做细、做强做大，为县域经济发展形成强大支撑。

   三是进一步完善园区道路、供水、排水、供电、通信等基础设施。重点推动金所建材家居组团、羊街片区林业产业园等市政道路建设。着力推进金所、羊街和倘甸等片区产城融合发展，完善园区生产生活服务配套设施，推进园区城镇化建设。同时加快推进园区项目用地、规划、建设等行政审批历史遗留问题化解工作。

   四是全力推进重点项目服务工作。按照“十五五”规划，促进金所、羊街、倘甸三个片区布局更加合理、产业更加优化，围绕产业链关键环节和重点领域，做好“建链”“延链”“补链”“强链”招商工作，形成产业集聚、做大产业集群。跟踪服务好广西万禾农业寻甸绿色低碳冷链物流园、中农批高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园、南丹县五全材料科技有限公司环保降解新材料、云南鸿量玻璃科技有限公司玻璃深加工等9个重点项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年收入预算5,160,738.50元，其中：一般公共预算收入5,160,738.50元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转0.00元，上级转移支付收入0.00元，其他自有资金0.00元。

2025年收入预算17,188,668.68元，对比上年收入减少12,027,930.19元，主要原因是2025年度结转结余资金未列入2026年预算系统。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,160,738.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,160,738.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比我单位财政拨款收入减少，主要原因是我单位上年结转资金未列入2026年预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,160,738.5元。财政拨款安排支出元，其中：基本支出4,959,139.5元，与上年对比减少171,992.84元，主要原因2026年编外人员比上一年减少2人；项目支出201,599元，与上年对比减少11,855,937.34元，主要原因是上年结转资金9,511,508元，今年未列入预算，放在了往年资金结转资金库中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,073,436元，主要用于寻甸产业园区管理委员会的行政运行及项目经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关事业单位人员基本养老保险费用支出416,579.82元；2101101机关事业单位行政单位医疗保险缴费支出，用于机关事业单位人员行政单位医疗保险费用支出156,822.93元；2101102机关事业单位事业单位医疗保险缴费支出，用于机关事业单位人员事业单位医疗保险费用支出70,691.74元；2101103机关事业单位公务员医疗补助缴费支出，用于机关事业单位人员公务员医疗补助费用支出114,906.4元；2101199机关事业单位其他行政事业单位医疗支出，用于机关事业单位人员其他行政事业单位医疗支出14,267.73元；2210201住房公积金，用于机关事业单位人员住房保障金支出312,434.88元；2080801死亡抚恤，用于机关事业单位人员死亡抚恤费1,599.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云南寻甸产业园区管理委员会2026年无县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,600.00元，与上一年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南寻甸产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南寻甸产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为15,600.00元，与上年相比没有变化，预计国内公务接待批次为20次，预计接待195人次。

云南寻甸产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

云南寻甸产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加0万元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南寻甸产业园区管理委员会2026年无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南寻甸产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排59,200元，与上年对比没有变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南寻甸产业园区管理委员会资产总额601,439,723.81元，其中，流动资产73,328,120.71元，固定资产168,172,252.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程98,957,200元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59,742,498.81元，其中固定资产增加167,330,716.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

云南寻甸产业园区管理委员会预算表