第一部分 寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家基础教学研究、电化教育、教师进修培训工作的法律法规和省市有关政策，拟定全县教学研究、电化教育、教师进修培训工作的意见和办法，并组织实施。

2.负责全县中小学教育教学管理、课程改革的科学研究、推广及中小学电化教育的装备和技术指导。

3.负责全县中小学骨干教师、学科带头人的考核考评；承担全县中小学教育教学教师人才信息库的建立与教师人才信息服务。

4.负责全县中小学实验教学、图书室的技术装备服务，指导全县中小学实验教学、图书室、阅览室的规范管理。

5.组织开展全县教师继续教育、履职晋级培训、新师资的岗前培训；承担小学、幼儿园骨干教师培训工作。

6.承担全县新课程改革的师资培训；负责配合上级院校开展提高学历层次教育培训。

7.负责统筹心理健康诊疗资源和人才力量，开展心理疾病咨询诊疗服务及心理健康科学研究；负责心理健康知识宣传教育和心理健康服务专业技能培训；负责协调有关部门共同解决青少年心理健康相关问题；负责青少年心理健康台账管理及跟踪服务。

8.完成县教育体育局和上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教育科学研究部、教师培训部、电化教育管理部、寻甸回族彝族自治县青少年心理健康服务中心。所属单位0个，

（三）重点工作概述

1.精准研修促转化。聚焦“理念落地、能力提升”双目标，分学前、小学、初中、高中四个学段，覆盖全学科开展精准化研修。强化深度解读，结合各学段学科核心素养要求，精选新课标落地典型案例，通过案例拆解、疑点研讨、经验提炼，帮助教师吃透课标内涵；创新培训载体，依托“小学期制”教师培训主阵地，融入案例研讨、实操、课堂演练多元形式，重点围绕教学评一致性设计、分层作业与评价、信息技术与学科深度融合三大核心专题，开展沉浸式研修；推动新课标理念从“听懂”向“会用”转化。

2.赛课促研筑资源。聚焦理念落地，持续举办全县课堂教学竞赛，将“单元整体教学、跨学科主题学习、项目化学习”作为核心竞赛方向，构建教学设计、课堂展示、课后反思、专家点评全流程竞赛体系；构建资源生态，对获评的精品课例进行系统化整理，按学段、学科、教学模式分类归档，形成具有实用性与示范性的本土化优秀课例资源库，同步开展课例解读、教学研讨等推广活动，推动优质教学经验全员共享、深度应用。探索学科素养大赛，构建“一学科一赛事”的素养比拼体系。

3.深耕备考研究。聚焦2026届中高考备考工作，扎实组织开展覆盖所有考试学科的复习备考专题研讨活动。活动重点围绕命题趋势研判、复习策略优化、学法指导细化。深化全员研究与经验交流，推动各学科备考思路同频。同时，主动对接省市优质教研资源，邀请学科专家开展针对性指导，精准把脉备考重点、难点，为后续复习备考工作提供科学指引和专业支撑，切实提升备考实效。

4.做实入校辅导。持续优化县级兼职教研员及名师工作室入校辅导流程，健全并强化“问诊—开方—复查”闭环帮扶模式，让辅导工作形成完整链条、落地见效。聚焦教学薄弱环节，加大对薄弱学校、薄弱学科的倾斜帮扶力度，精准对接需求、靶向破解难题，不断提升入校辅导的精准度和实效性，助力薄弱学校补齐短板、薄弱学科提质增效。

5.加强模拟诊断。严格落实《教育部办公厅关于进一步加强中小学日常考试管理的通知》要求，精心组织各学段关键节点质量检测，严把命题质量关。深化考后数据研判分析，分学段、分学科召开多层次质量分析会，指导学校和教师精准剖析问题成因，靶向改进教学工作。

6.夯实常规管理。全面落实教学常规“管查训”一体化工作要求，依据《寻甸县中小学幼儿园教学常规“管查训”一体化推进实施方案》，组织开展覆盖全县各学段的教学常规督查与课堂诊断，强化督查结果运用，针对发现的共性问题和薄弱环节实施“订单式”专题培训与跟踪指导；同时结合新课标要求，修订完善各学段教学常规管理细则，引导学校将教学管理重心聚焦于教学过程优化与效率提升。

7.推动教研重心下移。鼓励并支持校本教研、联片教研常态化推进、主题化实施，建立教研员定点联系学校机制，深度参与并精准指导基层学校校本教研活动，切实推动教研资源下沉、服务下沉。

8.强化教研员与工作室管理。压实教研员管理责任，严格落实修订后的工作室管理办法，加强对名校长、名班主任、名师工作室的全过程管理与精准考核评估，促其充分发挥示范引领、辐射带动作用。组织开展工作室主持人专项能力提升培训，全面提升主持人履职能力。

9.提升专兼职教研员履职能力。组织专兼职教研员开展专题研修，进一步明晰岗位职责，着力提升其教学指导、命题研究、课题引领三大核心能力。健全完善专兼职教研员考核评价与激励保障机制，充分激发队伍履职积极性与专业活力。

10.深化“送研上门”服务。拓宽“送研上门”覆盖广度，深挖服务内涵深度。精准对接基层学校实际教研需求，优化整合 “送研上门”活动内容与实施形式，切实提升教研帮扶活动的针对性与实效性。

11.强化区域教研联动。深化区域教研联动协作，主动对接市内先进县区教研机构，建立常态化交流合作机制。遴选各学科骨干教师赴先进县区观摩学习，借鉴优质教研模式与实践经验。大力推动跨学区、跨校教研共同体建设，搭建资源共享、优势互补的教研交流平台。

12.深化与华东地区高校合作。依托华东师范大学、华东理工大学等优质资源，持续开展“前沿导览”系列讲座、思维拓展课程及教师跟岗研修活动。推动帮扶走深走实，常态化组织线上联合教研，切实以高校资源赋能教师专业成长。

13.推进教研数字化转型。推进教研数字化转型，依托信息技术平台，常态化开展线上教研、远程听课评课，推动优质教研资源共建共享，切实提升教研工作效率与辐射覆盖面。

14.规范课题过程管理。规范课题全过程管理。强化对各级各类立项课题开题论证、中期督查、结题验收全流程指导与审核，切实保障课题研究质量。统筹做好新一轮课题申报的动员部署与业务指导工作。

15.加强教育教学成果培育推广。精心组织2026年度教育教学论文、案例评选工作，深挖优质成果，力争在市级及以上评比中再创佳绩。建立优秀成果推广长效机制，通过现场观摩会、成果汇编、网络宣传平台等多种载体，做好优质成果的宣传推广与转化应用。

16.抓实校本研修。校本研修作为校级培训核心，是教师全年培训学时的必备组成。指导学校以小学期制培训为载体，开展专家引领、同伴互助、个人反思融合式教研，有针对性开展主题研讨，破解教育教学困惑，推动教师向“研究者”转型。深化信息技术与教育教学融合，推广“名师课堂、名校网络课堂、同步课堂”等信息化教研新模式。

17.聚焦分层分类培训。落实国培、省培、市培项目，统筹新教师上岗、新任校（园）长任职资格、学科骨干、教育管理干部、班主任等培训。推进中小学教师学科素养培训，围绕新课标、教材解读、跨学科教学等核心内容，强化关键能力培养，覆盖全县。统筹开展校园管理人员、幼儿教师、特殊教育教师、职业教育教师四类专项培训，精准对接不同群体需求，补齐专业能力短板。依托学科名师工作室资源，整合优质师资，创新培训模式，推动理论学习与教学实践深度融合。

18.统筹谋划小学期制培训。牵头统筹落实县级培训，协调各场地保障学校、责任单位，做好培训方案细化、场地布置、人员调度等工作，确保县级培训顺利开展。组织实施全县中小学教师业务素质测试，做好分学段分学科考场统筹、试卷管理、结果汇总分析，为后续培训精准施策提供依据。指导各学校校级培训，明确校本研修导向，搭建教师实践成长平台，建立长效培训机制。

19.深化沪滇合作帮扶。推进“接轨上海”工作，依托上海普陀区教育局、华东理工大学、华东师范大学对口帮扶资源，以名师工作室核心及骨干成员为主体，实现“建强一批、带动一片、提升整体”目标。主动对接上述单位，邀请各学段名师来我县开展教学教研帮扶活动。

20.规范优秀人才培养认定。制定县级骨干教师、学科带头人、教学名师培养认定方案，紧扣素质教育推进及课程改革要求，遵循教师专业成长规律，坚持培养与使用并重。规范培养认定程序，做好选拔、推荐、认定工作，在保障专业水平前提下，兼顾各学段、学科分布均衡，打造一支适应时代需求、具备现代素养、发挥引领示范作用的骨干师资队伍。

21.强化信息技术能力培训。充分发挥信息化名师工作室效能，组织送教下乡、优质课件评选等活动，提升教师信息技术应用能力。提高电教设备利用率，优化课堂教学，培育信息技术应用能力过硬的教师队伍，重点培养年轻教师成长为骨干。

22.深化信息技术教学研究。以课堂教学为主阵地，深耕信息技术学科教研，切实提升学科教学质量；开展信息技术与各学科整合研究，探索深度融合的规律与路径，驱动课堂教学模式创新。

23.强化实验教学管理。统筹抓实实验教学全流程管理，组织教师参加实验技能专项培训，督促各校开展校内培训，夯实教师实验教学基本功，为初中学业水平理化生实操考试提供坚实保障。

24.完善校园网络建设。紧扣云南省义务教育专网建设项目部署，持续推进校园网优化升级，完善网络功能架构，推动校园网建设科学化、规范化；深挖网络应用潜力，提高资源利用率，搭建师生学习、学校管理、社会交流的高效互通平台。

25.开展信息化能力提升培训。聚焦电教人员专业能力成长，组织开展信息化能力提升专项培训，通过系统培训与实践锤炼，培育一批信息技术应用带头人，充分发挥其示范引领作用。

26.筑牢网络安全屏障。严格落实《中华人民共和国网络安全法》及上级“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”工作要求，健全完善网络安全管理制度体系，提升各校信息安全防护与应急处置能力，全力守护县域教育系统网络安全。

27.教师普通话提质培训。积极对接省、市语委争取资源支持，搭建省、市级普通话培训对接平台，助力教师提升普通话等级。2026年计划组织200名未达标教师开展专项培训，切实提高教师普通话达标率。

28.学前推普行动深化。以推进学前教育普及普惠发展为抓手，扩大普通话学前教育覆盖面。强化幼儿教师队伍建设，开展幼教工作者普通话专项培训。聚焦民族地区新入园儿童语言需求，为不会听说普通话的幼儿提供针对性语言帮扶，健全幼儿园普通话学习长效机制。

29.通用语言普及巩固。牢固确立国家通用语言文字主体地位，全面落实“聚焦重点、全面普及、巩固提高”工作方针。通过多措并举，持续巩固我县国家通用语言文字普及成果，提升普及质量。

30.教师汉字水平测试。统筹组织全县各学段教师参加昆明市汉字运用水平测试，以考促学、以考提质，全面提升教师汉字运用能力及测试达标率。

31.推普周活动精准开展。紧扣全国推广普通话宣传周主题，精心策划、广泛动员、扎实推进活动开展。联动各成员单位、各级各类学校，以推普周为契机，将社会主义核心价值观与中华优秀传统文化融入宣传活动，组织开展形式多样的推普宣传，营造良好社会氛围。

32.提高全县中小学标准化心理辅导室建设与规范运行覆盖率，初步建成“县级指导中心－片区枢纽－学校辅导室”三级联动、运转高效的服务网络。

33.实现中小学心理测评年度动态覆盖率达100％，重点学生“一生一策”建档跟踪干预率达100％。个体咨询与团体辅导服务人次较上年提升20％，服务质量显著提高。

34.新增认证心理健康教育B／C证教师不少于150名，实现每所中小学至少配备1名持证（B证及以上）专职或稳定兼职心理教师，完成全县专兼职心理教师全员轮训。

35.深化与昆明市青少年心理健康服务中心及沪上高校合作，力争在科研课题、师资培训、危机干预等方面形成2－3项标志性合作成果。初步建立跨部门（教育、卫健、妇联、团委）信息共享与会商机制。

36.成功创建市级心理健康教育特色学校1－2所，合格学校3－5所。形成一批可推广的校本心育课程、活动案例及家长课程资源包。

37.实施标准化建设“回头看”与提质工程。上半年对全县中小学心理辅导室建设与运行情况进行专项督导评估，对不达标或运行不佳的限期整改。下半年评选一批“星级心理辅导室”，给予经费奖补与示范推广。

38.构建三级联动服务网络。强化县级心理健康教育指导中心的专业统筹、资源调配与督导评估职能。依据地域划分，依托现有特色或优质学校，建立3－4个片区心理健康教育协作枢纽，负责本片区教研、督导、资源共享与初级危机干预协调。学校心理辅导室负责本校日常教育、筛查与基础干预。

39.推进数字化管理平台建设。探索建立或接入市级统一的“学生心理健康管理服务平台”，实现测评数据、预警信息、咨询记录、干预进程的电子化建档与动态管理，为精准决策提供支撑。

40.优化动态测评机制。在秋季学期开学后两个月内，完成全县中小学新生及重点年级学生的心理普查。升级测评工具库，增强文化适应性。建立测评数据年度对比分析报告制度，精准把握区域学生心理动态趋势。

41.完善分级预警与干预流程。制定并印发《寻甸县中小学生心理危机分级预警与干预工作指引（试行）》。明确学校、片区枢纽、县级中心在各级预警中的职责与响应流程。为重点学生建立跨学期跟踪档案，实行季度动态评估。

42.畅通医教结合绿色通道。与县内具备资质的精神卫生医疗机构签订合作协议，明确转介标准、流程与责任，确保疑似严重心理问题或精神障碍的学生能及时获得专业诊断与治疗。

实施“阳光成长”服务拓展计划。个体咨询提质：规范咨询预约、过程记录与效果评估。聘请资深督导师，为复杂个案提供远程或现场督导。团体辅导创优：围绕学业压力、人际交往、情绪管理、生涯规划等主题，开发系列化团体辅导课程包，在学校推广实施。主题教育活动深化：精心策划中小学生“5·20”心理健康教育活动月、“开学季”“中高考季”等关键节点主题活动。开展教师赋能工作坊、家长成长沙龙、个案朋辈督导等教师特色成长主题活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全额保障×57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,949,783.48元，其中：一般公共预算11,949,783.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,459,438.28元，主要原因分析：本年退休1人，调出0人，离职1人，调入7人，新入职2人，净增加9人。在职人员增加9人，造成2026年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,949,783.48元，其中：本年收入11,847,983.48元，上年结转收入101,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,949,783.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,459,438.28元，主要原因分析在职人员增加9人，造成2026年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出11,949,783.48元。财政拨款安排支出11,949,783.48元，其中：基本支出11801603.48元，与上年对比增加1,497,566.65元，主要原因分析在职人员增加9人，造成2026年工资福利支出预算增加。项目支出148,180.00元，与上年对比减少38,128.37元，主要原因分析一是2026年青少年心理健康服务试点工作经费预算30,000.00元比2025年少56,308.37元；二是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金101,800.00元相比2024年增加1,800.00元；三是2026年将死亡抚恤16,380.00元纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出1,800.00元。主要用于昆明市学科带头人和骨干教师教研支出。

2.“205（类）－08（款）—01（项）教师进修”支出8,665,010.00元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、春城计划教学名师工作室专项培养支出、寻甸县青少年心理健康服务中心工作支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,230,425.91元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出16,380.00元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工遗属人员生活补助支出。

5.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出713,924.83元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出360,568.10元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出38,855.20元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

8.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出922,819.44元，主要用于寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年寻甸县青少年心理健康服务中心补助经费

1.项目年度绩效目标

根据地方财力情况，按年度补助教育体育部门专项业务工作经费，促进全县教育体育事业健康发展。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）完成时间=90%；

（二）2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率>=95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）完成时间=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心为非参工管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心资产总额 660,964.24 元，其中，流动资产 13,092.84 元，固定资产 637,242.40 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 10,629.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 375,122.30 元，其中固定资产减少47132.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心2026年预算公开表