第一部分 寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定功山镇九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年义务教育小学阶段的教育教学，促进功山镇九年义务教育发展。

3.负责功山镇辖区内小学（幼儿园）教育教学的综合管理；参与功山镇辖区内小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责功山镇辖区小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理；承担组织功山镇辖区内小学的教育教学研究研修活动及管理。

5.负责功山镇教育行政管理工作；承担功山镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成寻甸县育体育局和功山镇党委、镇政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、政教处、教科室、教导处、党建工作室，所属单位20个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县功山镇中心小学

2.寻甸回族彝族自治县功山镇纲纪小学

3.寻甸回族彝族自治县功山镇尹武小学

4.寻甸回族彝族自治县功山镇以则小学

5.寻甸回族彝族自治县功山镇甸头小学

6.寻甸回族彝族自治县功山镇三保小学

7.寻甸回族彝族自治县功山镇马嘎小学

8.寻甸回族彝族自治县功山镇八岔哨小学

9.寻甸回族彝族自治县功山镇以则幼儿园

10.寻甸回族彝族自治县功山镇甸头幼儿园

11.寻甸回族彝族自治县功山镇三保幼儿园

12.寻甸回族彝族自治县功山镇马嘎幼儿园

13.寻甸回族彝族自治县功山镇八岔哨幼儿园

14.寻甸回族彝族自治县功山镇白龙幼儿园

15.寻甸回族彝族自治县功山镇纲纪幼儿园

16.寻甸回族彝族自治县功山镇尹武幼儿园

17.寻甸回族彝族自治县功山镇中心幼儿园

18.寻甸回族彝族自治县功山镇棵松幼儿园

29.寻甸回族彝族自治县功山镇哨上幼儿园

20.寻甸回族彝族自治县功山镇云龙幼儿园

（三）重点工作概述

1.安全工作。

为了确保校园内的安全环境，通过多种形式开展安全教育宣传活动，定期组织安全知识讲座，邀请消防、医疗等专业人员来校进行专题讲解。为了增强学生的实践操作能力，学校将定期组织各类安全演练活动，通过实际操作，让学生在面对突发情况时能够冷静应对，有效保护自己和他人的生命财产安全。为了确保在紧急情况下能够迅速、有序地采取行动，制定详细的应急预案，并根据实际情况不断进行修订和完善。加强工作责任制度，层层签订安全责任书，进一步明确和强化安全工作职责，落实定期检查制度，严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针。

认真贯彻落实上级部门的各项安全工作要求，更要贯彻落实好《功山镇学校安全管理制度》及《功山镇学校安全常规管理要求》。增强安全意识，杜绝轻、懒、散、慢的工作作风，要认真组织安全管理员和全体教职工学习学校安全教育与管理的法律、法规和教育主管部门的安全工作文件，要使每个安全管理员明确自己所承担的教育与管理的任务。

2.进一步提升我镇教育教学质量。

要以县教育体育局的《教学质量评价方案》为指导，从以下几个方面入手抓质量：一是抓教风、学风和增强教师的责任心；二是提高课堂效率，4月和11月，中心学校将到辖区学校推门听课，了解教师课堂教学实况，旨在提高课堂教学效率；三是抓教学中基础知识的落实；四是加强学法指导。          

3.以师训和教研为突破口，推进教学发展。

新学年，我们要做好教师培训工作， 发挥学科教学带头人和骨干教师的作用。以课题研究为依托，以优质课、公开课、观摩课、示范课为载体，开展以校为本的教学案例研究；研究推进高效课堂，编写好导学案，提高课堂效率，努力形成具有实践意义的研究成果。中心学校创设教研氛围，强化教研意识，以规范教学常规为研究重点，以提升优势学科成绩，强化短板学科为突破口，每学期组织全镇教研活动不少于2次，校长、教导主任每学期听评课不少于20节。以课堂教学案例分析为主要形式，从听评课中发现问题、研究问题、解决问题，不断规范教学行为，提高课堂教学效率。

4.做好控辍保学工作。

不断健全和完善控辍保学制度，建立辍学学生档案，强化措施，切实做好控辍保学工作，巩固义务教育成果，推进义务教育均衡发展，依法保障适龄儿童少年接受义务教育的权利，落实学生资助政策，确保实现全镇义务教育无辍学。

5.加强学校德育工作。  　

为了确保德育工作的有效开展，功山镇中心学校将采取一系列措施来加强德育队伍建设。学校将定期组织德育教师参加各类培训和学习活动。通过邀请专家学者举办专题讲座、参观优秀学校、参与线上线下的教育论坛等方式，不断提升德育教师的专业素养和教学能力。鼓励德育教师进行自我学习，提供丰富的学习资源和支持，如购买专业书籍、订阅教育期刊、提供在线课程等。建立完善的德育教师考核机制。通过对德育教师的教学效果、学生反馈、家长评价等多方面进行综合评估，确保每一位德育教师都能在工作中不断进步。对于表现优秀的德育教师，学校将给予表彰和奖励，激励更多教师积极参与德育工作；而对于需要改进的教师，学校将提供个性化的指导和帮助，确保其能够及时调整和提升。

6.加强校园文化建设。

校园文化是学校的精神内核，对学生的成长具有深远影响。为了营造一个积极向上、充满活力的校园环境，功山镇中心学校将重点推进校园文化建设。打造具有特色的校园物质文化。通过优化校园环境设计，增加文化墙、雕塑、名人名言展示牌等元素，使校园的每一处角落都充满文化气息。定期举办校园文化节、艺术展览、体育赛事等活动，丰富学生的课余生活，增强他们对学校的归属感和认同感。      

7.建立科学合理的教师评价机制。

教师评价机制，是激励教师不断提升自我、优化教学的关键。学校将通过多元化的评价方式，全面评估教师的教学表现，确保评价结果的客观性和公正性。学校将采用“三维评价”体系，即从教学质量、学生反馈和同行评议三个维度对教师进行综合评价。教学质量方面，学校将通过定期的教学检查、听课评课等方式，评估教师的教学设计、课堂组织和教学效果；学生反馈方面，学校将通过问卷调查、座谈会等形式，收集学生对教师教学的意见和建议；同行评议方面，学校将组织同年级或同学科的教师互相听课、互评，形成相互学习、共同进步的良好氛围。注重过程性评价，而不仅仅是结果性评价。除了期末的综合考核外，学校还将对教师的教学过程进行跟踪评价，及时发现问题并给予指导。学校将根据评价结果，为教师提供个性化的成长建议和发展机会。对于表现优秀的教师，学校将给予表彰和奖励，如颁发“优秀教师”证书、提供外出进修的机会等；对于需要改进的教师，学校将提供针对性的培训和支持，帮助他们提升教学水平。通过这种方式，激发教师的积极性和创造力，推动全体教师的共同发展。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制193人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45536458.13元，其中：一般公共预算45525258.13元，政府性基金11200.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3518814.23元，主要原因分析：2025年结转上年财政拨款收入794182.62元，2026年结转上年财政拨款收入4682031.78元，2025年结转上年财政拨款结转资金少，本年财政拨款结转资金多；二是与上年对比退休教师职业年金缴费增加。导致寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45536458.13元，其中：本年收入40854426.35元，上年结转收入4682031.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40854426.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加3518814.23元，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少342354.93元，主要原因分析：一是2025年一般公共预算财政拨款本年收入41196781.28元，2026年一般公共预算财政拨款本年收入40854426.35元，但2025年结转上年财政拨款收入794182.62元，2026年结转上年财政拨款收入4682031.78元，2025年结转上年财政拨款结转资金少，本年财政拨款结转资金多；二是与上年对比退休教师职业年金缴费增加。导致寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校本年预算收入中一般公共预算财政拨款比上年减少，但2026年财政拨款预算总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45536458.13元。财政拨款安排支出45536458.13元，其中：基本支出38322933.39元，与上年对比减少292903.92元，主要原因分析：功山镇中心学校教职工数减少5人，卫生健康支出减少，公用经费2026年列入项目支出预算，导致寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年预算基本支出减少；项目支出7213524.74元，与上年对比增加3838398.15元，主要原因分析：公用经费、死亡抚恤支出2025年列入基本支出预算，本年列入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出2725478.60 元，主要用于功山镇幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出30581333.14 元。主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出22800.00 元。主要用于补助2025 年考取本专科院校的家庭经济困难学生，重点确保脱贫家庭学生、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、享受最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿学生、残疾学生、烈士子女、残疾人子女、因突发事件导致家庭经济困难学生。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出181464.00 元，主要用于功山镇尹武小学“平安校园”创建、教师课后服务补助、教师节走访慰问。

    5.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出10800.00 元，主要用于功山镇困难学生补助。

6.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.23万69998.00 元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3749335.20 元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出1400000.00元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工职业年金缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出533704.00 元，主要用于功山镇小学职工遗属人员生活补助支出。

10.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出2174371.16元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工基本医疗保险缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1098167.25元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工公务员医疗补助缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出165805.38元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2812001.40元，主要用于功山镇小学（幼儿园）教职工住房公积金财政配套支出。

   14.“229（类）－60（款）—04（项）用于教育事业的彩票公益金支出”11200.00元，主要用于功山镇中心小学乡村少年宫活动开展商品服务支出、外聘人员劳务费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（二） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2026年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校资产总额60038572.63元，其中，流动资产245255.87元，固定资产59295049.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产498267.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3901574.00元，其中固定资产减少3302386.67元。处置房屋建筑物1662.00平方米，账面原值1068779.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产234项，账面原值1772259.00元，实现资产处置收入7320.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校2026年预算公开表