第一部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定六哨乡义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县义务教育发展。

3.负责六哨乡辖区内初级中学、小学（幼儿）教育教学的综合管理；参与六哨乡辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责六哨乡辖区内初级中学、小学（幼儿）教师的培训、考核、聘任管理；承担组织六哨乡辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责六哨乡教育行政管理工作；承担六哨乡辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育体育局和六哨乡党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。

所属单位4个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县六哨乡九年一贯制学校

2.寻甸县六哨乡中心幼儿园

3.寻甸县六哨乡柏栎幼儿园

4.寻甸县六哨乡龙街幼儿园

（三）重点工作概述

（一）强化党建引领，凝聚发展合力

1.深化理论武装：常态化开展党的创新理论学习，全年组织集中学习不少于15次、专题讲座5场，通过“线上+线下”“集中学习+个人自学”相结合，筑牢师生思想根基。

2.完善治理机制：严格执行党组织领导的校长负责制，优化班子议事规则，全年召开党组织会议不少于20次、校长办公会议不少于25次，确保重大决策科学高效落地。

3.加强组织建设：规范党支部“三会一课”、主题党日等活动，发展青年教师党员1-2名，打造“党建+教研”“党建+德育”特色品牌，发挥党员教师在教学改革、志愿服务中的先锋模范作用。

（二）深化教学改革，提升育人质量

1.优化课程体系：严格落实国家课程计划，升级22门校本课程，新增民族文化、劳动实践等特色课程2-3门，构建“国家课程+地方课程+校本课程”多元课程体系，满足学生个性化发展需求。

2.推进课堂创新：持续推广小组合作、探究式学习模式，开展“高效课堂”创建活动，组织示范课、公开课不少于50节，鼓励教师运用国家中小学智慧教育平台资源，提升课堂教学信息化水平。

3.强化教研赋能：坚持“以研促教”，每月开展教研活动不少于4场，全年累计开展公开课200节次以上。建立“学科教研组+年级备课组”双线教研机制，聚焦教学难点、热点问题开展专题研究，力争教师论文和教学竞赛荣获更多奖项。

4.精准提质攻坚：针对薄弱学科、临界学生制定专项提升计划，组建“培优补差”辅导小组，实行“一生一策”跟踪辅导。加强毕业班管理，召开毕业班教学研讨会4次，优化复习策略，确保学业成绩稳步提升。

（三）建强师资队伍，夯实育人根基

1.筑牢师德底线：组织学习《新时代教师职业行为十项准则》，开展师德师风专题培训、警示教育不少于10次，签订师德师风承诺书，建立师德师风负面清单制度，全年无师德违规行为。

2.完善培训体系：深化“请进来、走出去”培训模式，邀请市、县级教研员到校指导不少于4次，积极组织教师参加上级部门组织开展的各类培训，人均年度培训不少于5次。重点加强紧缺学科、青年教师培训，提升教师专业素养。

3.健全培育机制：优化“师徒结对”“教学比武”等载体，开展青年教师教学基本功大赛、骨干教师示范课等活动。建立教师专业发展档案，实行“分层培养、分类评价”，促进教师均衡发展。

（四）优化学校治理，提升服务效能

1.完善制度建设：修订教职工考核、绩效考核、职称评聘等核心规章制度3-5项，组织全员学习并严格执行，建立制度执行监督台账，强化制度权威性。

2.深化民主管理：充分发挥教代会作用，审议通过重大事项不少于3项，通过校园公示栏、公众号、家长群等渠道，及时公开招生、考核等信息，保障师生、家长知情权、参与权。

3.强化家校社协同：全年召开家长会不少于4次，开展家庭教育讲座3场，惠及家长5000余人次。建立家长委员会常态化参与学校管理机制，深化家访工作，畅通沟通渠道。加强与社区、企业合作，整合社会资源，开展社会实践活动2次以上，构建全方位育人格局。

（五）抓实德育工作，培育时代新人

1.加强班主任队伍建设：组织班主任培训6次、经验交流4次，开展班主任技能大赛，提升班主任育人能力。完善班主任考核评价机制，将班级管理、学生德育成效纳入考核，激发工作积极性。

2.丰富德育活动：以社会主义核心价值观为引领，开展爱国主义教育、“学雷锋”志愿服务、民族文化传承等活动不少于4次。举办第十二届文体艺术节、第十三届运动会，开展书画、合唱、演讲等比赛，丰富校园文化生活。

3.守护心理健康：完善心理辅导室功能，配备专兼职心理教师10名，每周开设1课时心理健康课，开展心理筛查2次，建立“预警－干预－跟踪”心理健康防护体系，守护学生身心健康。

（六）筑牢安全防线，建设平安校园

1.强化安全教育：将安全教育纳入教学计划，每周1课时常态化教学，开展交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌等专题教育不少于20次，组织火灾、地震等应急演练6次，提升师生安全防范意识和自救能力。

2.压实安全责任：落实“党政同责，‘一岗双责’”，班子成员分工负责、教职工全员参与”的安全责任制，并签订安全责任书。每月开展安全隐患排查不少于1次，建立隐患台账，实行销号管理，整改率100%。

3.提升安防保障：升级校园监控系统，更换老化监控50个，实现校园全覆盖无死角。加强保安队伍培训，提升安防技能。完善校园周边环境治理联动机制，筑牢校园安全防护网。

（七）优化后勤服务，保障办学运行

1.提升服务能力：组织后勤人员思政及业务培训4次，开展服务技能比武，提升后勤服务专业化水平。

2.规范财务管理：严格执行财务制度，坚持收支透明、专款专用，规范物资采购、报销流程，加强财务审计监督，无违规违纪行为。

3.改善办学条件：维修维护校舍、教学设备，升级学生宿舍、食堂设施设备，持续优化办学环境。

（八）规范学前教育，夯实启蒙基础

1.提升保教质量：推进幼儿园标准化建设，添置玩教具、绘本等，开展学前教育教研6次，推广游戏化教学模式，提升保教水平。

2.强化规范监管：加强2所民办幼儿园监管，开展专项检查4次，整改问题6项以上，规范办园行为。

3.筑牢安全底线：常态化开展幼儿园安全隐患排查，组织幼儿教师安全培训4次、应急演练2次，加强幼儿食品安全、交通安全管理，全年无安全责任事故。

2026年，六哨乡中心学校将以更坚定的决心、更务实的作风、更有力的举措，凝心聚力、砥砺前行，着力破解发展难题，持续提升办学质量，奋力书写教育高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,753,538.32元，其中：一般公共预算29,390,729.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,264,509.62元，主要原因分析：2026年上年结转资金比2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,753,538.32元，其中：本年收入29,390,729.29元，上年结转收入3,362,809.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,390,729.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,264,509.62元，主要原因分析：2026年上年结转资金比2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,753,538.32元。财政拨款安排支出32,742,338.32元，其中：基本支出28,757,541.73元，与上年对比减少17,962.51，主要原因分析人员减少，相应支出减少；项目支出3,984,796.59元，与上年对比增加1,271,272.13，主要原因分析上年项目结转本年支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面。

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出571,506.97元，主要用于幼儿园商品和服务支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出15,567,854.14元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出7,746,260.48元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出22,700元，主要用于参加高考考务人员补助支出。

5.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出153,740.00元，主要用于支持学前教育发展（普惠性幼儿园）市级补助资金、课后服务资金等支出。

6.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出24,300.00元，主要用于就读中职人员对个人和家庭的补助支出。

7.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出133,769.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

8.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,843,592.00元，主要用于职工养老保险缴费支出。

9.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出840,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

10.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤金”支出101,784.00元，主要用于职工死亡抚恤金及遗属人员生活补助支出。

11.“210（类）－011（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,645,543.35元，主要用于职工医疗保险财政配套支出。

12.“210（类）－011（款）—03（项）公务员医疗补助”支出831,082.50元，主要用于职工公务员医疗补助财政配套支出。

13.“210（类）－011（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出129,165.55元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

14.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2.132.694.00元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

15.“229（类）－60（款）—04（项）用于教育事业的彩票公益金支出”11,200.00元，主要用于彩票公益金支持教育事业专项补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

（二） 2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校资产总额58,356,564.91元，其中，流动资产171,736.98元，固定资产58,184,827.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校2026年预算公开表