第一部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置预算表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定倘甸镇义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施学前教育和义务教育小学阶段的教育教学，促进我镇义务教育健康发展。

3.负责倘甸镇辖区内小学、幼儿教育教学的综合管理；参与本镇辖区内小学、幼儿园领导班子的考察任命及管理。

4.负责倘甸镇辖区内小学、幼儿教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内小学、幼儿的教育教学研究活动及管理。

5.负责倘甸镇教育行政管理工作；承担倘甸镇辖区内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

6.完成县教育体育局和倘甸镇党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、组织人事处、总务处。所属单位24个，分别为：

1.倘甸镇鲁嘎小学

2.倘甸镇碑庄小学

3.倘甸镇新华小学

4.倘甸镇第一小学

5.倘甸镇海子小学

6.倘甸镇新平小学

7.倘甸镇德著小学

8.倘甸镇竹园小学

9.倘甸镇计施宽小学（教学点）  

10.倘甸镇虎街小学

11.倘甸镇骂秧小学（教学点）

12.倘甸镇中心幼儿园

13.倘甸镇启航幼儿园

14.倘甸镇鲁嘎幼儿园

15.倘甸镇碑庄幼儿园

16.倘甸镇新华幼儿园

17.倘甸镇海子幼儿园

18.倘甸镇新平幼儿园

19.倘甸镇德著幼儿园

20.倘甸镇竹园幼儿园

21.倘甸镇计施宽幼儿园

22.倘甸镇虎街幼儿园

23.倘甸镇骂秧幼儿园

24.倘甸小太阳幼儿园

（三）重点工作概述

1.创新集团化办学新思路 ，促进幼小教育高质量发展。

（1）切实加强党对教育工作的全面领导，认真落实党组织领导的校长负责制。探索以第一小学为寻甸西部小学集团化龙头学校为契机，完善镇内集团化办学管理办法及运行机制，促进校际间党建、管理、教学、教研紧密融合，强化优势互补、资源共享、协同发展，加快实现集团内、校际间优质均衡，缩短镇内校际间发展差距，办好群众“家门口”的好学校。科学推进教师“县管校聘”管理改革，实施校（园）长有序交流计划，完善教师轮岗交流机制，落实支教制度。实施新教师优质学校培养工程，推动优秀校长和骨干教师向薄弱学校流动，加快实现校际师资均衡配置。

（2）充分发挥集镇三所公办幼儿园的示范引领作用。加大对口帮扶和支教力度，将帮扶成效纳入帮扶教师考核，用制度保障确保用心、用情、用力帮扶，以强带弱，助推全镇附属幼儿园协同发展。均衡各幼儿园资源配置，建章立制强化对临聘教师和人员的管理，提高保教质量和水平。通过各级各类达标创建，进一步提质增效，擦亮倘甸镇学前教育新品牌，促进学前教育高质量发展。

2.合理配置教育新资源，推进倘甸镇第二小学的建设。

（1）补齐短板，推进学校建设标准化。推动学校校舍、教学仪器装备以及学校班额等办学条件达到规定标准。这一工程将创造良好的教学、文化和生活环境，为学生提供更好的学习条件。加快集镇中心小学扩容增位，切实解决集镇中心教育资源供需矛盾。进一步缩短校际发展差距，积极争取新建第二小学，做到科学规划布局，高标准建设，力争早日投入使用，有效解决义务教育集镇中心小学学位不足，缓解第一小学大班额问题。完成启航幼儿园、德著幼儿园教学楼改扩建项目，进一步提升办学条件。

（2）均衡配置师资是实现优质均衡发展的核心。抓住关键，推进师资配置均衡化。今后，将有序开展校长教师交流轮岗，积极推进教师的“县管校聘”改革，完善交流轮岗的保障和激励机制，积极开展请进来与走出去教师培训力度，明显取得实效，助力幼小教育高质量发展。进一步加大教师培训培养力度，提高教师的教育教学水平和专业素养。

3.争当跨越发展新标兵，不断谱写倘甸基础教育新华章。

（1）找准问题关键，补齐缺漏短板。保持清醒的头脑，既要看到成绩，进一步坚定加快发展的信心和决心，更要看到差距和不足，奋勇直追，力争上游。要进一步强化忧患意识、机遇意识、竞争意识，充分利用一切可以利用的条件，抓住一切可以抓住的机遇，激发一切可以激发的活力，树立更高的目标、谋求更大的作为，自我加压、奋发进取，见贤思齐，努力推动倘甸镇幼小教育又好又快发展。

（2）改进工作作风，实干赢得主动。破冰之功非一春之暖，作风建设永远没有休止符。作风建设不可能一蹴而就，也不可能一劳永逸，必须常抓不懈。当前，全县上下学校发展竞争十分激烈，大家都在抢抓机遇，争先进位、蓄积动能、加快发展，在这种情况下，失去一次机遇往往就会失去一个发展阶段，一步落后就会步步落后。只有进一步提高认识，改进作风，强化本领，爱岗敬业，才能在新一轮的教育改革和发展中赢得主动。

4.聚焦教育高质量发展，交出让人民满意的教育新答卷。

积极投身干部队伍“岗位大练兵、业务大比武”活动中，通过练兵比武，以练促学，以比促干，锻造过硬的干事能力，锤炼奋发有为、拼搏奉献、比学赶超、争创一流作风，爱岗敬业、敢于担当、开拓进取、踏实苦干，同心同德把学校建设好、发展好，促进教育高质量发展。六年级毕业班教学质量新学年弯道超车，名列16个乡镇前列。

5.以数字赋能推进资源共享智慧化，以促进公平推进教育关爱制度化。

（1）数字教育是推动义务教育优质均衡发展的重要手段。今后，将致力于建设和利用国家中小学智慧教育平台，以构建互联互通、共建共享的数字教育平台体系。通过这一平台，优质教育资源将得到更广泛的覆盖，学生将享受到更多的学习资源和支持。

（2）公平是义务教育优质均衡发展的基础。全面落实小学免试就近入学和相关招生政策，确保镇内务工人员随迁子女平等接受义务教育。健全资助帮扶制度，做好家庭经济困难学生资助帮扶工作，切实做好控辍保学工作，促进教育的公平发展，办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制211人。在职实有228人，其中：财政全额保障228人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,880,988.03元，其中：一般公共预算53,440,768.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余6,440,219.61。

与上年部门财务总收入59,035,540.04元对比增加845,447.99元，增长1.43%。主要原因分析：

1.2025年未结转结余金额6,440,219.61元，结转金额增加；

2.教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入59,880,988.03元，其中：本年收入53,440,768.42元，上年结转收入6,440,219.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,440,768.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加845,447.99元，主要原因分析：

1.2025年未结转结余金额6,440,219.61元，结转金额增加；

2.教职工政策性增资及个人社会保障缴费基数增加，财政配套预算金额相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,880,988.03元。财政拨款安排支出59,880,988.03元，其中：基本支出50,124,153.86元，与上年51,888,057.46元对比减少4,099,438.75元，主要原因分析：保民生的公用经费支出列为项目支出；项目支出9,756,834.17元，与上年7,147,482.58对比增加2,609,351.59元，主要原因分析：一是保民生的公用经费支出列为项目支出；二是义务教育课后服务补助资金纳入本年项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—01（项）学前教育”支出4,734,994.8元，主要用于全镇幼儿园商品和服务支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出40,336,366.97元。主要用于全镇小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出25,600.00元。主要用于国家助学贷款支出补助。

4.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育”支出277,240.00元。主要用于义务教育课后服务补助资金。

5.“205（类）－03（款）—02（项）中等职业教育”支出15,300.00元。主要用于中等职业教育助学金支出。

6.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出157632.40元，主要用于义务教育阶段随班就读、送教上门学生公用经费保障商品和服务支出。

7.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出5,021,346.57元，主要用于全镇教职工养老保险缴费支出。

8.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出840,000元，主要用于退休教职工职业年金缴费支出。

9.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出96,300.00元，主要用于遗属人员生活补助。

10.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出2,917,353.39元，主要用于全镇教职工基本医疗保险缴费支出。

11.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1,473,410.80元，主要用于全镇教职工公务员医疗补助缴费支出。

12.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出219,433.18元，主要用于全镇教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

13.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出3,766,009.92元，主要用于全镇教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年度公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年度公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年学前教育免保育教育费县级补助资金

1.项目年度绩效目标

为贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》要求，研究制定省级实施方案，免除云南省本级和各州（市）公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费；对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童38万人，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。免保育教育费标准按照云南省县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准（不含伙食费、住宿费、杂费等）执行。寻甸县按财政共同财权事权分担比例安排县级配套资金。

2.三级指标

（1）幼儿园学前一年在园儿童数免除率=100%；

（2）免保育教育费资金使用合规程度=100%；

（3）补助资金到位及时率=100%；

（4）学前三年毛入园率≥94%；

（5）学生家长满意度≥85%；

（二） 2026年学前教育非税收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则（试行）的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存国库完成率=100%；

（2）资金使用合规程度=100%；

（3）资金到位及时率=100%；

（4）学校正常运转：正常运转；

（5）师生满意度≥85%。

（三）2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率=100%；

（3）资金下达率=100%；

（4）单位人员满意度≥90%；

（5）社会公众满意度≥90%。

（四）2026年遗属人员生活补助资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率=≥95%；

（3）部门运转：正常运转

（4）单位人员满意度≥90%；

（5）社会公众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校为全额拨款事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，倘甸镇中心学校资产总额53,928,211.74元，其中，流动资产1,282,911.38元，固定资产净值52,544,050.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值101,250.00元，其他资产0.00元。

与上年相比，本年资产总额减少3,901,843.73元，其中流动资产减少1,537,123.5元，固定资产净值减少2,361,720.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，其中报废报损设备0台（件）、账面原值0.00元，报废报损家具用具0件（套）、账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校2026年预算公开表