第一部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教的原则，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。

3.负责本乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。

4.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基，凝聚发展新合力

（1）强化理论武装，筑牢思想阵地

坚持把政治理论学习摆在首位，建立“第一议题”学习制度，全年组织支部党员大会集中学习12次、支委会专题研讨16次、党小组分组学习4次，重点学习党的二十大报告中关于教育强国建设的重要论述及习近平总书记关于教育的重要指示批示精神。创新学习形式，以党建带团建开展师生红色研学活动3场，组织党员教师签订《师德师风承诺书》24份，开展“师德标兵”评选活动，引导教师争做“四有”好老师。

（2）规范组织建设，夯实党建基础

严格落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，全年开展主题党日活动12次，内容涵盖“党建+教研攻坚”“党员志愿服务”等多个方面。加强党支部标准化规范化建设，完善党员活动室硬件设施，规范党建工作台账。强化党风廉政建设，组织观看警示教育片4部，开展廉政谈话2次，排查廉政风险点8个，制定防控措施10条，筑牢廉洁自律防线。

（3）深化党建融合，赋能教学提质

成立“党员教研先锋队”，围绕九年级英语、数学等中考重点学科开展专题教研活动18次，打磨精品示范课14节，党员教师示范课占比达80%。建立“党员教师结对帮扶学困生”机制，24名党员教师结对帮扶学困生137名，通过“一对一”辅导助力学生成长。同时，开展“我为师生办实事”实践活动，解决食堂菜品优化、教师办公室设备更新等实际问题，组织党员志愿服务活动10次，建立“党员心理帮扶岗”，为学生提供心理疏导服务。

2.教学教研齐发力，育人质量稳提升

（1）教学管理规范有序

严格落实课程计划，加强教学常规监管，定期开展教案检查、作业批改抽查及课堂巡查，确保教学秩序稳定。2025年中考，九年级应考263人、实考259人，总平均分471.03分，较2024年提升2.31个百分点，600分以上25人；七八年级期末联考中，部分学科稳步提升，虽整体与县平均分仍有差距，但生物、历史等薄弱学科改进成效初显。

（2）教研活动扎实开展

构建“每周固定教研日”制度，周三文科、周四理科常态化开展线上线下教研活动，每周组织听评课1-2节。9-10月举办校级课赛，选拔教师参加县级竞赛，6位教师荣获寻甸县2025年优质课课赛一等奖，学校获集体三等奖。积极推进课题研究与教师培训，全体教师年度培训学时均达72学时，多名教师获省、市、县级荣誉称号，刘燕平老师的县级小课题顺利结题。

（3）教学改革持续深化

探索大单元教学、跨学科学习等新型教学模式，优化课程结构，增加实用性课程。建立教学质量监控体系，定期对教学过程和结果进行评估，为学生提供个性化学习建议，推动核心素养教学落地见效。

3.德育安全双保障，学生成长添助力

（1）德育工作丰富多彩

深入开展普法强基工作，组织学生法治宣传教育6场次、法治主题班会40班次，开设家长法治教育课堂2场次，防范电信诈骗专项教育4场次，累计参与人次超万。以重要节点和传统节日为契机，开展爱国主义、传统文化教育活动16场，规范每周升旗仪式，强化思想引领。

（2）校园安全坚实有力

开展交通安全、防溺水等宣传讲座各8场次，组织消防、地震应急疏散演练各8场次（含4场夜间演练），参与人次均达5824。全年开展安全隐患排查12次、联合大排查4场次，排查率和整改率均为100%。落实校园安全网格化值班值守，24小时无缝衔接监管学生，每周安全提醒、护学岗工作常态化开展。

（3）家校共育成效显著

组织召开家长会，建立家校沟通机制，通过家访、微信群等方式及时反馈学生情况，凝聚育人合力，为学生健康成长营造良好环境。

4.群团工作聚活力，校园文化焕新颜

校团委扎实推进基础团务，发展新团员40名，完成34名毕业生团组织关系转接，组织团员及入团积极分子开展团课学习不少于8学时。开展国庆、“五四”等主题教育活动10余场，传统节日文化活动6次，举办冬季运动会等大型活动，开设20个学生社团，累计开展活动课程1900余节，参与学生约450人次。落实彝族女学生谈心谈话机制，举办教师节庆祝、老教师荣休等活动，营造和谐校园氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,024,196.93元，其中：一般公共预算15,707,536.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比预算收入减少739,535.15元，主要原因分析：在职教职工人数减少，工资福利预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,024,196.93元，其中：本年收入17,024,196.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,024,196.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算收入减少739,535.15元，主要原因分析：在职教职工人数减少，工资福利预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,024,196.93元。财政拨款安排支出17,024,196.93元，其中：基本支出15,693,916.11元，与上年对比减少1,225,277.47元，主要原因为退休教师增多，工资福利预算支出减少；项目支出1,330,280.82元，与上年对比增加485,742.32元，主要原因为本年学生营养改善计划资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出12,441,265.42元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

2.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出2,465.40元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

3. “205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出52,933.00元，主要用于商品和服务劳务费支出。

4. “205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出60,595.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,570,409.28元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出280,000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出909,320.74元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出459,252.90元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出70,148.23元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,177,806.96元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。特殊教育和随班就读特殊学生7,000.00元/生·年。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度≥90%；

（5）社会公众满意度≥90%；

（二）2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度≥90%；

（5）社会公众满意度≥90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2026年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总额23,224,883.51元，其中，流动资产376,822.08元，固定资产22,848,061.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,001,786.87元，其中固定资产增加7,844,382.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2026年预算公开表