第一部分 寻甸回族彝族自治县第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第三中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策，拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教师发展中心、总务处、团委、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校实行精细化管理，与人格化并驱。学校领导班子全天轮值，下设值日组长细化工作，两名组员到岗配合，形成网格化管理系统，每个细节都有对应值班教师进行全方位管理，做到让学生安心，家长放心。

2. 特色教学，创新发展。学校从学生兴趣爱好角度出发，以“全天候”的服务意识陪伴学生。丰富学生课外实践活动，开设象棋、音乐、篮球等兴趣班，既帮助学生缓解学习压力，又引导学生激发潜能。

3. 严格要求，有的放矢。学校实行全封闭式管理，对学生行为习惯有的放矢进行教育。教室、宿舍卫生有专人进行每日检查，每月考评工作促进学生争优赶先，既在小集体里实现自我价值，又能在大集体里收获荣誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有99人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,254,324.40元，其中：一般公共预算收入18,484,149.40元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入1,022,200.00元，事业单位事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上年结转747,975.00元，上级转移支付收入0.00元，其他自有资金0.00元。

与上年对比增加10,590,546.98元，主要原因分析：

1.2026年单位新增教职工44人，2026年工资福利支出预算增加。

2.2026年上年结转资金比2025年上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,232,124.40元，其中：本年收入18,484,149.40元，上年结转收入747,975.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,484,149.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10,000,346.98元，主要原因分析：

1.2026年单位新增教职工44人，2026年工资福利支出预算增加。

2.2026年上年结转资金比2025年上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,254,324.40元。财政拨款安排支出19,232,124.40元，其中：基本支出17,326,131.80元，与上年对比增加8,216,754.38元，主要原因分析：2026年单位新增教职工44人，2026年工资福利支出增加。项目支出1,905,992.60元，与上年对比增加1,783,592.60元，主要原因分析：2026年学生人数增加，公用经费及学生资助资金增加。                                        

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. “205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出461,620.60元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助补助支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出13,966,573.00元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出672.00元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,805,596.32元，主要用于职工养老保险缴费支出。

5.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1,034,884.32元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出522,668.85元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出85,912.07元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

8.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1,354,197.24元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2026年，寻甸回族彝族自治县第三中学无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第三中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第三中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县第三中学2026年无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第三中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县第三中学2026年无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第三中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县第三中学2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2026年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则（试行）的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期%；

（4）教育可持续发展=长期%；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 2026年城乡义务教育补助（普通学校公用经费）县级资金

1.项目年度绩效目标

从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，提高到300元。对学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费。

2.三级指标

（1）资金到位率=100%；

（2）年度预算执行率≥95%；

（3）部门运转=正常运转；

（4）单位人员满意度>=90%；

（5）社会公众满意度>=90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 寻甸回族彝族自治县第三中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县第三中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2026年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县第三中学资产总额1,536,941.10元，其中，流动资产1,510,299.55元，固定资产26,641.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加596,567.23元，其中固定资产减少4,527.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入153,000.00元，其中出租资产120平方米，资产出租收入153,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县第三中学2026年预算公开表