目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟订行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理县委、县人大、县政府、县政协、县民主党派、县人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，拟订县机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县直各部门及各乡镇（街道)事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县直各部门及各乡镇（街道)行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门及乡镇（街道）的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.承担县国家机关、纳入机构编制管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查县级各部门、各乡镇（街道）贯彻执行机构编制法律法规和政策执行情况，组织实施机构编制执行情况评估；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担县委机构编制委员会的日常工作。

15.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4内设机构，包括：设综合科、机关事业科、监督检查科、登记管理科4个职能科室，所属单位1个，是寻甸回族彝族自治县机构编制信息服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室机关（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县机构编制信息服务中心（其他事业单位）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县委编委的领导下，县委编办领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，聚焦党和国家机构改革、重点领域体制机制改革、中心工作服务保障等工作，全面提高履职能力和工作水平，在高质量发展中担当作为，较好地完成了各项工作任务。

（一）坚持党建引领持续提升自身建设。一是编制清单提升能力素质。运用党建思维，找准党建工作与业务工作的融合点，以打造“政治强、业务精、作风优”的机构编制干部队伍为目标，以落实干部队伍“能力作风提升年”“练兵比武”活动为抓手，连续四年制定政治理论学习、重点业务学习、工作经验分享“三张清单”，明确104个学习重点，12个研讨交流主题，努力加强干部队伍建设，组织开展业务交流、青年干部交流等13人次，不断提升政治能力、业务素质，夯实工作作风。二是全面落实意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制工作要求，制定年度工作要点和任务分解方案，细化具体措施18条，抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过开展读书班、理论中心组学习等抓实理论政策学习，观看警示教育片、通报典型案例、开展廉政党课等方式不断强化警示教育，用好监督执纪“四种形态”“第一种形态”，全覆盖开展提醒谈话，增强党员干部拒腐防变能力，营造高效廉洁的干事创业氛围，以新担当新作为推进全县机构编制工作不断取得新发展。

（二）持续打造“精编优服”品牌赋能高质量发展。聚焦县委“55111”工作目标和全县重点任务，结合市委编委2025年重点工作，按照保障重点、服务发展的工作思路，以落实干部队伍“能力作风提升年”“练兵比武”活动为抓手，从加强自身建设、推进重点任务、创新激发活力、赋能产业发展、保障民生需求、提升管理质效6个方面入手，制定精编强“将”、精编促“改”、精编优“创”、精编赋“能”、精编强“基”、精编提“质”6项17条具体措施，持续打造“精编优服”机构编制工作品牌，努力推动机构编制工作赋能全县高质量发展。

（三）全面建立乡镇（街道）履职事项清单，切实为基层减负赋能。聚焦“明责、赋权、减负”要求，坚持以精准赋权为重点，构建县级统筹、乡镇主抓、专人落实的工作格局，以统一指导口径、部门意见、清单修改“三统一”为抓手，确保清单编制规范化水平；同时，按“类型相似、区域相近”原则将3街道4乡9镇划为4个片区，结合区位、功能、资源、产业特点精准指导编制，确保清单编制既彰显特色又贴合实际。目前，16个乡镇（街道）平均编制履职事项清单376项，配合履职事项、上级部门收回事项占比达63.3%，清单的执行、实用性大幅提升。

（四）以机制创新、编制供给双轮驱动，赋能县域发展大局。加强应急管理体系建设、持续深化紧密型医共体改革、促进殡葬事业发展，切实为全县中心工作提供机构编制保障。持续加大教育、卫生领域人员编制统筹调整力度，全年教育、卫生领域备案调整，不断优化两大民生领域人才配置。向市委编办积极争取，增核县公安局政法专项编制，增核行政执法等重点领域参公编制，县救助管理站等事业编制，为县域内各项事业发展提供坚实编制支撑。审核2026年度公务员招录用编、事业单位招聘用编，核准37家单位用编计划，切实为增强全县干部队伍活力提供有力支撑。

（五）统筹做好机关事业单位登记管理。做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作，机关赋码换证15家，群团赋码换证5家，上级垂管单位赋码换证1家，其他机构赋码换证3家，撤销机构1家。做好事业单位登记管理日常工作，新设立登记12家，变更登记45家，注销登记37家，证书补领8家，延期换证55家，做好2025年事业单位登记归档工作。完成全县241家事业单位2024年度法人年度报告审查及网站公示，其中4家事业单位法人年度报告因涉密未公开，公开率98.34%。完成事业单位设立类型系统分类和行业类型规范调整，修正数据457条。持续强化事业单位监督管理，按照“双随机、一公开”原则，对7家事业单位（抽查比例不低于3%）开展法人绩效评估工作。

（六）落实落细机构编制监督检查。按时填报各类统计报表，严格按照机构编制实名制管理工作要求，依据机构编制事项调整文件和人员变动文件等，及时对机构编制和人员变动等进行更新调整，结合每月工资联审，及时办理人员入编、出编、调转等业务，确保机构、编制、人员信息及时更新，保证数据信息实时有效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2025年度收入合计2878029.2元。其中：财政拨款收入2878029.2元，占总收入的100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少464155.65元，下降16.12%。其中：财政拨款收入增加462998.24元，增长19.17%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是我单位增加1人，相关收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2025年度支出合计2878029.2元。其中：基本支出2706397.5元，占总支出的94.04％；项目支出171631.65元，占总支出的5.96％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加409630.66元，增长16.80%。其中：基本支出减少360779.73元，增长15.38%；项目支出增加78850.88元，增长84.99%；无上缴上级支出和、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2706397.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2562996.6元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143400.95元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171631.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为：

一是做好党和国家机构改革准备工作。二是全面完成参照管理单位规范设置。三是完成事业单位年度报告公示工作并组织开展年度报告公示信息及随机抽查工作。四是全面完成事业单位法人电子证书试点。五是提升机构编制法治意识。六是稳步推进综合行政执法体制改革。七是实名制系统机房设备维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2878029.2元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加409630.66元，增长16.80%,完成年初预算的106.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2254100.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%,完成年初预算的110.83%。主要用于2013101行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度我单位调入公务员1人，人员经费增加，年中追加单位工作经费，公用经费支出较年初预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出242974.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的95.74%。主要用于单位社保支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整社保基数，追加预算。

9.卫生健康（类）支出185256.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的84.01%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整社保基数，追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出195698元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的103.06%。主要用于单位公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调整公积金基数，追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，故我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，决算为8540.95元，完成年初预算的53.38%；支出决算较上年减少5140.18元，下降37.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为6910.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.92%，完成年初预算的57.59%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1630元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.08%，完成年初预算的40.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3035.18元，下降30.52%；公务接待费支出决算较上年减少2105元，下降56.36%；具体是国内接待费支出决算1630元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2105元，下降56.36%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为8540.95元，完成年初预算的53.38%，支出决算较上年减5140.18元，下降37.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务用车运行维护费支出年初预算为12000元，决算为6910.95元，完成年初预算的57.59%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1630元，完成年初预算的40.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3035.18元，下降30.52%；公务接待费支出决算减少2105元，下降56.36%，具体是国内接待费支出决算1630元（其中：外事接待费支出决算0元），减少2105元，下降56.36%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人。主要用于机构编制工作中上级部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制办公室2025年机关运行经费支出143400.95元，比上年增加5460.62元，增长3.96%,主要原因是人员增加，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共寻甸回族彝族自治县委机构编制办公室资产总额173846.78元，其中，流动资产8480.87元，固定资产162848.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2517.35元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15916.4元，其中固定资产增加38624.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20886.57元，其中：政府采购货物支出20886.57元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20886.57元，其中：授予小微企业合同金额20886.57元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室（公开）