目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室。所属单位3个，分别是：农业农村发展服务中心；党群服务中心（新时代文明实践所）；综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心。农业农村发展中心作为乡镇事业单位，主要开展农技推广、种养技术指导、农产品质量安全服务，培育农业产业及新型经营主体，推进农业项目、高标准农田管护和农业防灾减灾，做好动植物疫病防控、畜牧兽医服务以及林业、禁捕日常巡查，开展农村土地流转、集体三资管理业务指导和宅基地初审勘查上报等工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所）。主要宣传党的方针政策，提供党务政策咨询、党员活动阵地保障，组织开展党群活动、志愿服务与新时代文明实践活动，统筹管理便民服务窗口运行，提供政务服务、民生事项的受理咨询及帮办代办，指导村级党群及便民服务站点建设，协助开展群团相关服务工作，完成党委政府交办的其他工作。

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。依法承接下放的行政处罚、行政检查及相关行政强制职权，开展自然资源、村镇建设、农业农村、生态环境、安全生产、市场监管、水利、交通运输、文化旅游、卫生健康、殡葬管理等领域日常巡查、线索核查和违法行为查处，受理群众投诉举报，组织开展专项整治，配合县级部门联合执法，做好执法案卷、法制审核、执法保障及应急相关执法处置工作，完成党委政府交办的其他工作。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政综合办公室。

2.基层党建办公室。

3.经济发展办公室。

4.社会事务办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。

5.平安法治办公室。

6.农业农村发展服务中心。

7.综合行政执法大队。

8.党群服务中心（新时代文明实践所）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行平稳向好，发展基础不断筑牢。过去一年，我们紧抓经济建设，聚力挖潜增效、激活内生动力，全乡经济保持稳中有升态势。一是聚力稳增长，抓实经济运行调度，紧盯各项核心指标，主动破解项目建设、市场主体发展难题，落实惠企政策，培育市场主体，持续夯实全乡经济发展底盘。财政收支运行平稳，一般公共预算收入完成718万元，为公共服务、基础设施建设筑牢财力支撑。固定资产投资完成24285.5万元，完成率121.43%，超额完成年度目标。招商引资成效显著，引进亿元以上项目1个、亿元以下落地项目2个，续建项目2个，完成招商引资10065万元，为乡域经济发展注入动能。全年争取各级资金774.85万元，保障重点项目推进与民生改善。高效防控债务风险，化解政府债务470.36万元，筑牢债务安全防线。规范国有资产管理，完成1293项固定资产清查，账面净值451.49万元，妥善处置低效资产，提升资产使用效益，夯实乡域经济社会高质量发展基础。完成村集体经济收入277.8万元，村均收入34.7万元。二是聚力强投资，项目建设扎实推进。始终将项目建设作为稳增长、惠民生的核心抓手，凝心聚力推动重点项目落地见效。全力配合稳步推进罗泊河水库项目建设；投入476万元建成马店村种植示范基地项目，为全乡高原特色农业提质增效、转型升级注入强劲动能；投入166万元，启动实施凹子村人居环境提升整治项目，通过靶向整治，全力整治人居环境脏乱差问题，着力打造宜居宜业和美乡村风貌；投入75万元建成小白龙村人居饮水项目，群众日常生产生活用水需求得到有力保障。三是聚能优产业，特色发展势头强劲。紧扣乡村振兴主线，做强中药材、野生菌、联合山泉、苦荞、白芸豆等优势产业。中药材种植面积达1.58万亩，总产值突破7000万元；发放“中药贷”90笔，815万元；启用凹子中药材育苗基地，新引进云南药联农业有限公司入驻联合，持续推动中药材种植向标准化、产业化方向迈进，创新“基建+金融+科技+加工”发展模式，带动1000余人务工增收；云南祺深食用菌开发有限公司被巴奴集团确定为“乡村振兴野山菌产业帮扶定点工厂”，产业链得以延伸，年收购野生菌280余吨，年产值达1300万元，野生菌产业显著增长，带动群众增收进一步加强；联合山泉建成现代化生产线，稳定吸纳31名脱贫人口就业；苦荞产业精准落实种植面积10000余亩，亩产稳定在150公斤，实现产值341.25万元，成为全乡群众稳定增收的重要支撑；白芸豆产业种植面积300亩，亩产达200公斤，实现产值60万元，形成“小品种、高效益”的发展模式。特色优势产业协同发力，共同构建起“一乡多业、三产融合”的乡村产业发展新格局。四是聚心兴农业，乡村经济提质增效。始终把“三农”工作摆在重中之重的位置。在粮食生产方面，小春农作物播种面积达2.49万亩，总产3997.6吨；大春农作物播种面积达5.54万亩，总产1.06万吨。粮食生产稳中有进，耕地保护红线与粮食安全进一步加强。在畜牧养殖方面，全年存栏大小牲畜77726头（匹、只、羽），其中大牲畜11373头（匹）、山绵羊15655只、生猪19010头，家禽31688羽；全年出栏大小牲畜62469头（匹、只、羽），其中出栏肉牛4504头；出栏骡625匹；出栏山绵羊8250只；出栏生猪26725头；家禽出栏22365羽。实现肉类总产量719.5吨、禽蛋产量287.8吨，畜牧业产值达11770万元，群众畜牧业收入8410万元，产业发展成效显著。

（二）民生保障精准有力，乡村振兴底色鲜亮。一年来，聚焦群众急难愁盼，持续完善民生保障体系，群众获得感、幸福感、安全感持续提升。一是教育事业提质增效。严格落实控辍保学，实现全年零辍学，义务教育巩固率100%，中考重点高中录取率28.5%，同比提升3.2个百分点。投入专项资金62万元完成校园设施改造，解决校舍防水问题；募集14.97万元助学资金帮扶86名学生，为142名学子发放雨露计划补助31.75万元，持续夯实教育保障。二是脱贫成果持续巩固。常态化排查1800余户，新识别监测户25户109人、消除风险14户48人，为1678户脱贫户、186户监测户精准制定增收措施。全面落实“三保障”和饮水安全，医保报销倾斜9050人次，排查住房23户，升级供水设施12处；规范管理328项扶贫资产，盘活3项闲置资产增收17万元，圆满完成过渡期各项目标任务。三是社会保障扎实兜底。完成医保参保12743人、养老保险参保9588人，两项参保率均位居全县第一；累计发放残疾人、孤儿、高龄老人、临时救助等各类补助超100万元。稳定3688名脱贫及监测人口就业，开发公益性岗位134个、发放工资103.764万元，发放创业贷款240万元，开展技能培训900人次。全年输送优质兵员4名，悬挂光荣牌283块，发放优抚资金62万余元；投入18万元建成6个抗旱供水应急工程，保障2412名群众生产生活用水。四是文旅惠民亮点突出。完成县级培训3次、文物巡查及队伍培训各2期、市场检查4期，开展各类文旅惠民活动9期、服务群众2150余人次；成功举办火把节系列活动，吸引游客2.3万人次，有效擦亮本土彝族特色文旅品牌。

（三）生态治理纵深推进，宜居环境全面焕新。一年来，我乡坚持把生态保护摆在突出位置，厚植生态优势，全力推进美丽新联合建设。一是抓实林草管护与人居绿化。推动林长制落地见效，完成人工造林1575亩、退耕还林530.8亩、森林抚育3969亩，各项指标超额完成；创建省级森林村庄1个，建成覆盖3个村委会的省级国土绿化示范项目，完成38株古树名木清查挂牌及常态化监测；严防森林火灾，全年零火情，在全县消防大练兵竞赛取得第一名。二是持续开展清洁家园行动。8个村委会102个自然村垃圾收集设施全覆盖，配备保洁员166名、清运车2辆，落实“户集、村收、乡集中处理”垃圾处置模式，生活垃圾日产日清率100%，垃圾热解处理站日处理垃圾10吨，新建污水处理设施日处理污水28吨、处理率超96%，农村卫生厕所全域覆盖。三是深化河道综合治理。开展3轮“河长清河”集中整治，投入人力340人次，整治河道24公里，清理垃圾淤泥38吨；全年巡河22次，排查整改河道相关问题3个并全部闭环销号，持续巩固河长制工作成效。

（四）社会治理创新突破，平安根基愈发牢固。一年来，我们以“守土有责、守土尽责”的担当扛起发展重任，牢牢守住安全生命线，为高质量发展保驾护航。一是强化源头治理，筑牢平安根基。构建“源头预防精准化、矛盾化解多元化、安全管控立体化、法治保障常态化”治理体系，实现连续16年“四零上访”、连续6年无命案，两次获省级“连续三年无命案乡镇”奖励。2025年治安警情同比下降15%以上，矛盾纠纷化解率、群众安全感满意度均稳定在98%以上，位居全县前列，为新时代“枫桥经验”赋能，打造滇中基层社会治理“联合样本”。二是抓实安全保障，护航乡村振兴。常态化开展重点领域安全隐患排查整治，整合多部门力量完成应急演练6次，覆盖群众1500余人次，提升全民安全意识。从严整治校园周边环境，开展文化市场联合检查4期，净化社会环境，以坚实安全支撑助力乡村振兴。三是深化联动普法，夯实平安防线。持续健全“2+3+N”矛盾纠纷联动化解机制，主动联动公安、司法、法庭、妇联等部门力量，聚焦婚姻家庭、邻里关系等重点领域矛盾纠纷，强化源头排查、多元调处、闭环化解，全年成功化解各类矛盾纠纷43起，化解率达100%，有效维护了辖区社会和谐稳定。以普法强基专项行动为抓手，聚焦命案防控、电信诈骗等重点领域，抓实重点人员管控、精准普法和重点场所常态化管理，筑牢平安建设屏障。

（五）自身建设不断加强，政府效能得到提升。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持在乡党委领导下开展工作。整改巡察反馈问题59个、审计反馈问题21个、三资清查反馈问题233个。主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督。坚持“过紧日子”，按照上级要求严控“三公”经费；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，切实把学习成果转化为破解发展难题、推动高质量发展、增进民生福祉的具体成效，以过硬作风和实干实绩践行使命担当。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2025年度收入合计28191523.7元。其中：财政拨款收入23088893.2元，占总收入的81.9%；政府性基金预算财政拨款收入2230000元，占总收入的7.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2872630.5元，占总收入的10.19%。

与上年相比，收入合计减少2670223.52元，下降8.65%。其中：财政拨款收入减少6982048.35元，下降23.21%；政府性基金预算财政拨款收入增加2230000元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2083360.83元，增长263.96%。主要原因是本年财政拨款收入少于去年，其他收入增加，例如2025年底呈贡农业农村局拨联合乡定点帮扶资金2000000元，其他收入整体增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2025年度支出合计26561577.22元。其中：基本支出16778233.26元，占总支出的63.17%；项目支出9783343.96元，占总支出的36.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5688311.49元，下降17.64%。其中：基本支出增加1761751.51元，增长11.73%；项目支出减少7450063元，下降43.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新增行政和事业人员，工资等经费增加，车辆维修费等增加，导致基本支出增加，本年度项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16778233.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15322254.08元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1455979.18元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9783343.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

支付中草药种苗订购费项目经费516584元，主要用于支付中草药订购支出；

北河夜猫箐小村二组太阳能路灯安装项目经费41001元，主要用于太阳能路灯安装；

北河新建垃圾房项目经费29000元，主要用于北河垃圾房建设；

马店劝导站至秤干丫口道路塌方清理项目经费9980元，主要用于道路塌方清理；

松棵村委会半山组道路隐患点应急抢修项目40000元，主要用于应急抢修等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出23088893.2元,占本年支出合计的86.93%。与上年相比减少6982048.35元，下降23.22%,完成年初预算的88.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11214697.48元，占一般公共预算财政拨款总支出44%,完成年初预算的95%。主要用于人大、政府、党委、财政人员工资发放，机构正常运转支出，村级人员经费等基本支出；团干补贴、市级民族宗教专项资金、党校办学经费及党员教育培训工作等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员工资调整，人员增加，因此人员经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%。主要用于征兵宣传、体检等相关支出。

4.公共安全（类）支出47520元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的97%，主要用于开展日常维稳、政法干部教育培训工作支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教育培训减少，支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算 。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出602749.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的177.08%。主要用于文化中心人员工资发放，文化站开放正常运转等基本支出；村委会文明讲坛建设、无线广播运维、示范区创建公共文化设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度文化活动次数增多，支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1352550.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的91.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基本支出、残疾人家庭无障碍改造、“军人之家”以奖代补市级补助等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度该类支出减少。

9.卫生健康（类）支出864799.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的80.12%。主要用于基本公共卫生服务项目中央结算补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是疫情防控情况减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%,完成年初预算的100%。主要用于节能环保支出重点用于大气、水、土壤污染防治，农村人居环境整治及各类生态修复项目实施。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出113312元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的67.05%。主要用于规划中心人员工资发放，机构正常运转等基本支出；国有企业退休人员社会化管理补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，相应的补贴减少。

12.农林水（类）支出8004660.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.62%,完成年初预算的77.26%。主要用于主要用于农业、林业、水务人员工资发放，机构正常运转等基本支出；造成预决算差异的主要原因是本年度农林水项目减少，故相关的支出减少。

13.交通运输（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的33.78%。主要用于乡内农村公路新建、养护维修、安防设施提升等基础设施建设。同时保障道路日常巡查管护、客运通行保障、交通劝导等相关工作开展。造成预决算差异的主要原因是本年度道路应急抢修等临时性交通处置事项少于年初预判，相关应急经费未发生支出，导致全年交通运输实际支出较预算有所减少。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出833604元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的97.87%。主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,完成年初预算的100%。主要用于安监站正常运转基本支出。

23.其他（类）支出2230000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的235%。主要用于偿还以前年度欠款；造成预决算差异的主要原因是本年度新增需要偿还的以前年度欠款，导致本年的其他支出与年初预算有差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，决算为151784.98元，完成年初预算的58.38%；支出决算较上年减少104384.52元，下降40.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为71627.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.19%，完成年初预算的119.33%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为80157元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.81%，完成年初预算的40.08%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项收入；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15458.48元，增长27.4%；公务接待费支出决算较上年减少119843元，下降59.9%；具体是国内接待费支出决算80157元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少119843元，下降59.9%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000元，支出决算为151784.98元，完成年初预算的58.38%，104384.52元，下降40.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为71627.98元，完成年初预算的119.33%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为80157元，完成年初预算的40.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是非必要公务支出减少加，比如本年未购入新的车辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15458.48元，增长27.4%；公务接待费支出决算增减少119843元，下降59.9%，本年度公务接待次数减少，具体是国内接待费支出决算80157元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少119843元，下降59.9%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是非必要公务支出减少加，比如本年未购入新的车辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常下村及进城开会、对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、指导工作和业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县联合乡2025年机关运行经费支出1285338.66元，比上年减少207494.7元，下降13.9%,主要原因是本年度坚持厉行节约原则，削减不必要支出，加之本年度为发生新购入车辆的情况，导致本年度机关运行经费下降，部门机关运行经费主要用于保障我乡日常工作运转运行，购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县联合乡资产总额81335628.04元，其中，流动资产6811417.93元，固定资产4159562.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程34113431.24元，无形资产22425元（净值），其他资产36228790.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）42803732.95元，其中固定资产减少192031.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9712261元，其中：政府采购货物支出323282元；政府采购工程支出9388979元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9661381元，其中：授予小微企业合同金额9661381元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

2025年度部门决算公开