寻甸回族彝族自治县交通运输局

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。组织起草全县交通运输行业的地方性法规、规章和政策，经批准后监督实施。制定并组织实施交通建设发展规划和计划。

2、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城镇公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行。负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。参与制定全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

3、负责全县交通运输方面的行业管理及监督，组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。负责编制全县农村公路和交通运输基础设施建设规范管理，管理农村公路建设市场，监督交通基础建设资金的管理与使用。

4、负责全县重点公路交通基础设施建设。负责全县公路交通基础设施建设工程质量、建设市场的监督管理。组织拟定公路工程建设相关政策和技术标准及实施细则并监督实施。负责全县公路交通基础设施勘测设计的审查审批，并监督管理工程质量及专项资金使用。

5、负责全县公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则。负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划。负责全县公路及其附属设施养护工程项目的审核监督，统筹公路及其附属设施养护资金。负责协调全县公路灾害防治和抢修任务，指导农村公路养护工作。

6、负责全县辖区内地方公路路政管理。负责或指定、委托路政管理机构办理辖区内的路政案件。负责全县辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权。负责地方公路命名编号管理。负责县级公路超限运输的审批和管理。

7、负责全县水上交通海事安全监督及行业管理，防止船舶污染水体管理，维护水上交通秩序，保障水运安全。负责全县水运市场规划和运力投放的审批办证。负责技术船员培训和发证管理工作。负责营运船舶水上运力调度，对辖区内水上运输业实施行业管理。

8、负责县交通运输安全生产检查、监督、指导工作。负责协调指导公路、水路行业安全生产和应急管理。负责对全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9、负责编制全县交通运输行业经费预决算并监督执行。负责全县交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作。负责交通国有资产的监管。

10、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查。参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订。参与全县交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全县公路工程造价的执行情况。

11、负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理。负责跟踪合同签订的执行情况和合同管理。

12、承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责全县交通运输应急指挥和应急处置，以及国防交通战备的运输组织和协调管理。参与国防交通保障设施的规划与建设工作。

13、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况。负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

14、负责全县交通运输行业教育培训、环境保护和节能减排工作。会同有关部门做好交通对外经济、交通引进资金和智力的工作，开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作。

15、负责行使交通战备行政管理职能。负责区域内的交通战备工作，管理县交通战备办公室。

16、承担县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2025年度重点工作任务概述

（1）攻坚重点项目。一是主导推进G248国道寻甸段改造项目。以“提前谋划、精准对接”为抓手，成功争取项目主导权。该项目按一、二级公路标准建设，全长94.1公里，总投资约31.38亿元，拟争取上级补助27.8亿元，目前已纳入2025年度省级重大项目清单，计划2026年6月全面开工，2029年6月建成通车。二是优化月华路下穿隧道项目。针对县城进出口主干道交通节点瓶颈，主动对接省、市交通运输局，积极争取政策支持，成功优化G85银昆高速功小扩容项目寻甸金所收费站至县城连接线，调整长度约534米。调整后总投资76211100.00元，实现功能与成本双赢。目前变更手续上报审批，勘察设计完成并获铁路部门审查通过，具备实施条件，计划2026年3月底前启动建设。三是加速推进渝昆高铁寻甸站站前广场项目。为保证站前广场与渝昆高铁同步建成通车，确定专人负责，实时跟踪项目进度，协调解决项目招标、施工进场等问题。该项目总投资83843300.00元，其中广场建设投资50582700.00元、配套公路建设投资33260600.00元，于2025年11月6日完成施工招标并顺利进场施工，计划2026年6月全面完工。

（2）夯实乡村路网。一是通畅工程提质增效。投资16000000.00元，完成11个30户以上自然村通畅工程，总里程31.86公里，解决群众“出行难”问题。二是养护工作常态化推进。投资18000000.00元，完成3919.309公里农村公路养护、91座桥梁检测，实施预防性及修复性养护107.425公里。三是全力保障音乐节举办。投资2600000.00元，完成北大营至必寨预防性养护4.116公里，圆满保障首届云上草海首届音乐节通行。四是安全保障持续强化。投资12000000.00元，实施108公里农村公路生命安全防护工程，改造危桥2座。五是路网结构不断完善。投资4500000.00元，完成寻甸至白石岩二级路改造项目3.75公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包含：办公室、规划建设和公路管理科、运输管理和安全监督科和资财审计科。

我部门所属单位有2个，包含：寻甸回族彝族自治县地方海事处和寻甸回族彝族自治县公路勘测设计施工队。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县交通运输局2025年度决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县交通运输局（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县地方海事处（财政全额补助事业单位）

3.寻甸回族彝族自治县公路勘测设计施工队(自收自支）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门202年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：行政编制16人（含行政工勤编制2人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员7人。

我部门2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休20人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县交通运输局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通运输局2025年度收入合计174929502.44元。其中：财政拨款收入174121755.96 元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入807746.48元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计增加96744963.2元，增长123.74%。其中：财政拨款收入增加97479106.32元，增长127.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少734143.12元，下降47.61%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通运输局2025年度支出合计179018757.09元。其中：基本支出8450675.16元，占总支出的4.72％；项目支出170568081.93元，占总支出的95.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加100226107.45元，增加127.2%。其中：基本支出增加4481736.63元，增长112.92%；项目支出增加95744370.82元，增加127.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8450675.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7045020.63元，占基本支出的83.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1405654.53元，占基本支出的16.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170568081.93元。其中：基本建设类项目支出74823711.11元。包括：农村基础设施建设3000000.00元；公路建设50661001.13元；公路养护12772000.00元；铁路路网建设620000.00元；公共交通运营补助4841954.33元；其他交通运输支出33603276.7；其他政府性基金债务收入安排的支出65069849.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出109051906.19元，占本年支出合计的60.92%。与上年相比增加32409256.55元，增加42.29%，完成年初预算的113.23%。增加的原因主要为2025年交通运输局本年度拨入政府性基金预算拨款化解债务65000000.00元，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出1211213.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的230.30%。主要用于职工养老保险支出和退休人员死亡抚恤支出，造成预决算差异的主要原因是2025年县路政大队因机构改革撤销，相关人员及工作全部移交县交通运输局统一核算。

9.卫生健康（类）支出448009.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。我单位2025年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出104013512.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的110.64%。主要用于行政支出、公路建设、公路养护、公共交通运营补助和其他公路水路运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出378571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的90.91%（备注：年初预算的公务接待费1000元财政年底收回指标，2025年度未产生公务接待费），上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的90.91%，支出决算较上年不变。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路建设相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：https://xj.kunming.cn/xxg/application.zhtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县交通运输局2025年机关运行经费支出1405654.53元，比上年增加1211534.53元，增加624.12%,增加原因：2025年县路政管理大队因机构改革撤销，相关人员及业务全部转入县交通运输局核算，导致费用增加。寻甸回族彝族自治县交通运输局机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、交通执法和其他交通费用补贴。

三、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县交通运输局资产总额253,794.70万元，其中，流动资产1,054.53万元，固定资产247.37万元，对外投资及有价证券0元，在建工程208,286.38万元，无形资产8.85万元，其他资产（公共基础设施）44197.56万元。与上年相比，本年资产总额增加35466.52万元，其中固定资产综合增加198.84万元，主要原因为县路政大队撤销，相关资产划拨到县交通运输局。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额101465504.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出101465504.08元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额101465504.08元，其中：授予小微企业合同金额101465504.08元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县交通运输局2025年部门决算公开报表