目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.编报和执行辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据县政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环保、安全、劳动和社会保障、民政、法制等行政工作。

4.强化城镇管理职能；负责辖区城镇和村庄规划、建设及国土资源管理工作；负责管理辖区城镇和居民区的清洁、绿化等工作，组织开展爱国卫生活动。

5.指导社区居民委员会开展工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

6.负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.对报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

8.领导所属工作机构的工作；改变或者撤销所属工作机构不恰当的决定。

9.完成县政府和党工委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。  

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处。  

纳入我部门2025年部门决算编报的的单位与我部门所属单位不一致，原因是党群服务中心（新时代文明实践所）、农业农村发展服务中心、综合行政执法队不单独核算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党建引领聚合力。在开展河长清河行动中发掘出明代嘉靖年间建造的五孔古桥遗迹，针对古桥第五孔长期被淤泥掩埋、周边5亩土地被占耕40余年的复杂情况，街道党工委发挥统筹协调作用：一方面运用“支部夜话”机制，组织党员干部与7户村民开展多轮恳谈协商，最终实现土地无偿退让；另一方面积极向上争取资金，统筹各方力量，实施河道清淤拓宽与桥体保护工程，同步提升行洪能力和文物安全系数。为民办事出实效。聚焦群众急难愁盼，以务实举措破解历史遗留问题，切实保障群众权益、助力企业轻装上阵。针对企业因发展方向调整拟退还流转坝者社区160户110余亩土地的情况，牵头组建工作专班，建立“1党员包保10户”机制，全面摸排群众诉求与企业困难，经综合分析提出“退租返地、重新流转”方案，推动企业与农户签订退还协议。积极引入市场化竞争机制，通过公开竞价实现土地每亩约2100元均价重新流转，租金上涨近一倍，惠及160户农户。强化后续服务与资金监管，确保流转资金按时足额兑付，彻底消除群众后顾之忧。生态治理打造样板工程。争取资金1054万元建成聂鼠龙河湿地公园，不仅解决了牛栏江水质磷超标问题（达到Ⅲ类标准），还成为群众休闲健身的靓丽景点，实现了环境效益与社会效益双提升，为全县水环境治理提供了示范。文化品牌效应凸显。组织正月十六落灯节活动3次，吸引游客18万余人次，带动消费约1700万元，成为寻甸文旅名片。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年度收入合计37137174.54元。其中：财政拨款收入36201890.16元，占总收入的97.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入935284.38元，占总收入的2.52%。

与上年相比，收入合计减少15802893.37元，下降29.85%。其中：财政拨款收入减少15281204.06元，下降29.68%；其他收入减少521689.31元，下降64.19%。主要原因是部分专项项目完工，本年不再安排；驻村工作经费统筹核减；本级财力紧张，压减一般性经费。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年度支出合计36849701.84元。其中：基本支出22100045.44元，占总支出的59.97％；项目支出14749656.4元，占总支出的40.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16538912.76元，下降30.98%。其中：基本支出增加1097857.93元，增长5.23%；项目支出减少17636770.69元，下降54.46%。主要原因是人员基本工资调整，人员经费增加导致基本支出增长；上年项目已完工本年未安排导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障塘子街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22100045.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20721151.07元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1378894.37元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14749656.4元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

寻财农〔2025〕41号寻甸县2025年上海市对口帮扶云南省项目经费5991000元，主要用于塘子街道塘子社区农产品分拣转运设施项目。

寻财农〔2025〕65号寻甸县2025年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目经费450000元，主要用于塘子街道塘子村水毁道路修复项目。

寻财农〔2025〕17号寻甸县2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目经费1300000元，主要用于塘子街道坝者社区生猪养殖基地配套设施建设项目。

寻财农〔2025〕29号下达2025年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目经费1995454元，主要用于塘子街道云集社区刘家庄雨污分流改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出35991890.16元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少15182947.96元，下降29.67%,完成年初预算的121%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10824293.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%,完成年初预算的93.44%。主要用于工资福利、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。造成预决算差异的主要原因是严格控制运行成本，优化开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。主要用于武装部办公用品支出。

4.公共安全（类）支出34800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.096%,完成年初预算的100%。主要用于命案防控工作日常用品支出二级劝导员工资发放。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出25000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.069%,完成年初预算的100%。主要用于社区绿美乡村科普示范点建设、标识牌安装费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出805050.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的96.07%。主要用于党群服务中心人员工资、图书管理员劳务服务费、为民服务中心日常基本支出、文化活动支出等。造成预决算差异的主要原因是统筹性压减一般性文旅活动经费，落实厉行节约要求。

8.社会保障和就业（类）支出1989457.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的78.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社保中心专业报刊征订费、居家养老服务中心管护人员人工及日常用品费。造成预决算差异的主要原因是相关部门支出减少。

9.卫生健康（类）支出1263300.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%,完成年初预算的81.83%。主要用于单位职工配套基本医疗保险、生育保险费、大病医疗缴费。造成预决算差异的主要原因是年度内出现人员调动、退休等减员变动。

10.节能环保（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于聂鼠龙河污水处理站电费。

11.城乡社区（类）支出2707761.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%,完成年初预算的104%。主要用于职工工资发放、执法队以及编外人员劳务费用、绿美乡村创建巩固提升项目支出、干部信息化能力和专业素养提升专题培训班费用。造成预决算差异的主要原因是部分支出为年初未纳入预算，上级新增下达。

12.农林水（类）支出17069867.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%,完成年初预算的183%。主要用于职工工资发放、社区打扫卫生小工费、耕地流出整改费用、人居环境卫生整治提升项目费用等。造成预决算差异的主要原因是本年度该类支出实施项目较多，相关项目资金为年中上级下达专项指标，未纳入年初部门预算。

13.交通运输（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.056%,完成年初预算的35.21%。主要用于一级交通劝导站务工费。造成预决算差异的主要原因是其他相关类支出未发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1217589元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的105%。主要用于职工公积金单位配套部分缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度公积金调整基数，补交各职工2025年1-11月单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19770元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的99%。主要用于防工作站购买空气呼吸器、消防队一队一站建设费用。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000元，决算为56200元，完成年初预算的22.94%；支出决算较上年减少20080.5元，下降26.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为45000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.37%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为11200元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.57%，完成年初预算的5.6%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加309.5元，增长0.69%；公务接待费支出决算较上年减少20390元，下降64.55%；具体是国内接待费支出决算11200元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少20390元，下降64.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000元，支出决算为56200元，完成年初预算的22.94%，支出决算较上年减少20080.5元，下降26.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为45000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.37%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为200000元，决算为11200元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.57%，完成年初预算的5.6%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格按照要求进行接待，有效控制接待次数和接待标准，合理安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加309.5元，增长0.69%；公务接待费支出决算较上年减少20390元，下降64.55%；具体是国内接待费支出决算11200元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少20390元，下降64.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格按照要求进行接待，有效控制接待次数和接待标准，合理安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查考核、各单位业务调研指导、联合检查、评估验收活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年机关运行经费支出1378894.37元，比上年增加91492.95元，增长7.1%,主要原因是办公日常运转相应支出增加。单位机关运行经费主要用于保障办公、水电维修、差旅、劳务、会议培训、公务用车运维、公务接待等机构日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处资产总额18338668.32元，其中，流动资产2264576.34元，固定资产3234391.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12741943.6元，无形资产97756.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8459963.44元，其中固定资产增加1749179.95元元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6323155.05元，其中：政府采购货物支出15680元；政府采购工程支出6307475.05元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6315325.05元，其中：授予小微企业合同金额6315325.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年决算公开表