目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。

8.负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督科、自然资源调查和确权登记科、耕地和矿产资源监督保护科、国土空间和城乡规划科、自然资源开发利用管理科、行政审批科。

所属单位24个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县自然资源局（局机关）

2.矿产资源管理委员会办公室

3.不动产登记中心

4.自然资源信息中心

5.仁德自然资源所

6.羊街自然资源所

7.柯渡自然资源所

8.功山自然资源所

9.河口自然资源所

10.七星自然资源所

11.先锋自然资源所

12.六哨自然资源所

13.鸡街自然资源所

14.甸沙自然资源所

15.倘甸自然资源所

16.凤合自然资源所

17.金源自然资源所

18.联合自然资源所

19.塘子自然资源所

20.金所自然资源所

21.国土空间规划建设技术管理中心

22.矿产资源开发服务中心（经费自理）

23.土地开发服务中心（经费自理）

24.土地交易中心（经费自理）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共24个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县自然资源局（局机关）

2.矿产资源管理委员会办公室

3.不动产登记中心

4.自然资源信息中心

5.仁德自然资源所

6.羊街自然资源所

7.柯渡自然资源所

8.功山自然资源所

9.河口自然资源所

10.七星自然资源所

11.先锋自然资源所

12.六哨自然资源所

13.鸡街自然资源所

14.甸沙自然资源所

15.倘甸自然资源所

16.凤合自然资源所

17.金源自然资源所

18.联合自然资源所

19.塘子自然资源所

20.金所自然资源所

21.国土空间规划建设技术管理中心

22.矿产资源开发服务中心（经费自理）

23.土地开发服务中心（经费自理）

24.土地交易中心（经费自理）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员53人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员18人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，筑牢发展政治根基。始终把党的政治建设摆在首位，推动党建与业务深度融合。一是强化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度，认真落实党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日制度等，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新系列讲话精神和重要指示批示精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的二十大和二十届历次全会精神等，持续在学懂弄通做实上下功夫，坚定拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。举行局党组理论学习中心组（扩大）学习会8次，开展党组会学习18次、“三会一课”80次、主题党日33次。二是强化主体责任落实。严格落实全面从严治党主体责任，局党组始终坚持把党建、党风廉政建设、意识形态与自然资源业务同部署、同落实。召开5次党组会，研究部署党建、党风廉政和意识形态工作等，并认真抓好落实；召开2025年全县自然资源系统党建党风廉政建设工作会，对基层党建、党风廉政建设工作进行安排部署；分析研判意识形态4次，“一把手”监督谈话5人次，开展谈话提醒14人次及开展党员干部、公职人员“八小时外”干部家访活动48人次。三是认真完成年度党建重点工作任务。严把发展党员入口关，发展预备党员1名，转为正式党员1名，新增入党积极分子2名、入党申请人3名。按月足额收缴党费，截至12月底，共收缴党费29652元。在春节、建党节等重要时间节点，组织党员开展系列活动，不断提升党员干部党性修养。四是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，增强党员纪律规矩意识。通过举办读书班1期、理论学习中心组1次、党组会学习3次及“三会一课”和主题党日学习27次、领导干部及各支部书记讲授专题党课7次、开展警示教育6次等形式，组织党员干部深入学习作风建设、中央八项规定精神等内容，引导广大党员干部深刻把握新时代新征程作风建设的新要求。深入查摆问题，领导班子查摆问题3个，班子成员查摆问题10个，并建立问题清单，坚持深化纠正整改。针对查摆出的问题，列入集中整治的问题2个，制定整改措施9条，均已完成整改。

（二）坚持规划引领，国土空间格局持续优化。一是全面推进国土空间规划体系建设。寻甸县国土空间总体规划获批，构建了县域“一心三带四区、一主一副两轴”的国土空间总格局，绘就引领寻甸高质量“五区一城”发展“一张蓝图”，为重大项目落地提供了清晰的“空间指南”。完成东川产业园区天生桥片区和寻甸产业园区3个片区详细规划编制，基本完成15个乡镇（街道）国土空间总体规划，启动县城老城片区详细规划编制和11个镇（街道）城镇开发边界范围内详细规划编制。同时，及时对仁德街道4个社区、河口镇4个村、功山镇4个村、金源乡4个村、凤合镇1个村、七星镇6个村、甸沙乡9个村、倘甸镇2个村等村庄规划进行动态调整，确保乡镇（街道）重点项目和村庄建设顺利推进。二是强化规划实施监督。严格执行规划审批制度，对建设项目进行规划审查，确保项目符合国土空间规划要求。2025年，组织召开9次规储会，审议通过项目方案52个，同时严格项目规划审批管控，核发用地预审与选址意见书6件、建设用地规划许可证8份、建设工程规划许可证13份，办理乡村建设规划许可证105件，完成53个地块的规划条件图制作，有效保障项目用地和规划建设；开展规划批后巡查监管10次，实现规划管控常态化、精准化。

（三）严守红线底线，筑牢高质量发展安全底线。一是严格落实耕地保护用途管制。根据市级对寻甸县2025年国土变更调查国家监测图斑初步测算结果，寻甸县耕地保有量达144.42万亩，超预下达的耕地保护目标2.49万；寻甸县永久基本农田达119.09万亩，超预下达的目标1.23万亩，持续为全县稳定粮食供给和保障粮食安全夯实根基。严格落实耕地“占补平衡”制度，补充耕地数量指标283.33亩，粮食产能指标147723公斤，保障了2025年第二批次村庄建设用地、罗泊河水库等7个项目的耕地占补平衡。完成昆明市寻甸县河口镇水冒天等2个村土地整治（补充耕地）项目、寻甸县功山镇白龙等2个村土地整治（补充耕地）项目验收入库工作，新增耕地数量指标135.88亩，粮食产能指标60280.5公斤。全面摸排寻甸县耕地、园地及设施农用地图斑53026个，面积29.0022万亩，通过“认定一批”、合理设置过渡期、整改“恢复一批”“置换一批”等，有序优化调整耕地林地园地布局。二是加强自然资源领域执法监管。立案查处土地违法案件65件，办理结案15件，收缴罚款835.86万元。寻甸县2018—2024年存量违法用地1579宗耕地5375.07亩，已整改销号1222宗耕地4400.43亩，部分整改20宗耕地243.55亩，耕地整改率79.68%。三是加强矿产资源管理。寻甸县实有矿业权45家，在有效期内32个，矿业权有效期率（71%）居全市第一。完成32家矿业权勘查开采信息公示、33家采矿权矿产资源开发利用统计直报、46家矿山矿产资源储量年度统计上报工作，公示率、完成率、合格率均为100%。完成4家县级审批发证采矿权延续、变更登记，上报办理省市级审批发证矿业权延续、变更登记7家，注销采矿许可证7个；开展实地联勘联审、生态环境综合评估13家，压覆矿产资源查询项目28个；及时向税务机关推送矿业权出让收益缴费信息，征收入库矿业权出让收益金6810.336万元。四是强化生态保护修复。完成《寻甸回族彝族自治县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》编制并获批复，创新“生态修复+”模式，小江流域中山峡谷（寻甸片区）矿山生态修复项目完工率达97%，金所街道花龙洞采石场转型利用已取得建设用地手续，完成金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目小江流域中山峡谷区（寻甸片区）历史遗留废弃矿山生态修复项目腾退指标补充方案编制并取得市级批复，生态效益与经济效益同步显现。五是抓实自然资源领域安全生产工作。召开安全生产工作会4次，开展安全生产大检查2次，扎实开展“打非治违”专项整治，对全县所有矿区、矿点以及疑似违法区域进行了拉网式、滚动式排查，下发《责令停止违法行为通知书》100余份，立案查处矿产资源违法行为60起，办理结案20起，收缴罚款59.74万元，移送公安机关立案查处4起，未发生自然资源领域安全生产事故。

（四）坚持集约节约，增强土地要素保障能力。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，统筹优化用地利用指标，统筹增量和存量，支持交通、能源、水利等基础设施建设，着力提高土地要素配置的精准性和利用效率，切实保障重点项目、有效投资项目用地需求。一是土地报批精准发力。获批新增建设用地348.3915亩（其中，首个功山镇2024年度第一批次农村宅基地农用地转用获批复，打通了宅基地农用地转用通道）、临时用地335.823亩，为鲁纳光伏发电项目、马桑井风电场扩建项目、功小高速搬迁安置点等重点项目保障用地需求。寻甸回族彝族自治县2025年土地征收成片开发方案（第二次）已报省厅审查，涉及53地块23个项目，总规模603.1005亩，拟征收土地517.3215公顷。二是土地供应有序推进。坚持土地要素市场化配置，扎实做好土地供应工作。全年供应国有建设用地20宗、1012.04313亩，其中招拍挂出让12宗202.7475亩（占任务数252亩的80.46%），土地出让价款6090.537万元（占任务数7000万元的87.01%）；划拨土地8宗、面积809.2956亩，精准匹配不同项目用地需求，保障基础设施、公共服务、经营性用地等领域建设。工业项目“标准地”出让比例提升至62.86%。三是土地收储稳步实施。完成土地收储827.31亩（占任务数353亩234.37%）；筹措了9979.046万元土地储备资金，为拟建项目土地征收及报批提供了强有力的资金保障；积极申报《2025年寻甸县汇龙湿地公园以北地块新增土地储备专项债券项目》，纳入新增土地储备专项债券项目上报地块总面积154.2892亩，拟发专债9000万元，待省自然资源厅审批。四是深化土地节约集约利用。坚持“一企一策”“一地一策”，有效处置批而未供、闲置土地，让沉睡的土地资源“活起来”。2025年，处置批而未供土地960.52923亩（占任务数1581.75亩的60.73%），处置闲置土地60.9555亩（占任务数199.74亩的30.517%）。

（五）坚持人民至上，民生服务保障有力有效。一是不断提升不动产登记便利化水平。推行“一窗受理、并行办理”，实现不动产登记、交易、纳税“一网通办”、不动产转移登记和水电气过户等民生服务“一次办”，全面推行不动产登记电子证照，开通网上查询、预约登记等服务，以登记服务“软环境”提升促进发展“硬实力”。2025年，颁发不动产权证书2617本、不动产权证明725份，其中电子不动产权2186份、电子不动产权证明648份；办理查封登记291宗、注销登记517件；“一窗式”平台办结605件；完成不动产与水电气联通过户办理408户。启动了农村房地一体宅基地确权登记颁证工作。二是着力化解不动产登记历史遗留问题。坚持疏堵结合，建立“问题小区、问题楼盘”项目清单，坚持“一个问题小区一个处理方案”，分类施策，逐个破解销号，集中全力化解不动产历史遗留“办证难”问题。2025年，持续化解5个小区遗留问题，办理不动产权证510户。三是地质灾害防治责任有效落实。全覆盖开展地灾隐患“三查”，建立“五位一体”网格化巡查管理制度、“一点多员”包保责任制度和“隐患点+风险区”双控制度，461名群测群防员对全县在册的225个隐患点进行全覆盖监测巡查，派出专家组267次、巡排查隐患点534个次，看紧盯牢地质灾害点。2025年，发放明白卡225份，避险卡7029份，隐患点通知书225份；开展市级地质灾害应急演练1次、乡镇级应急演练16次、参演3800余人次，宣传培训13次参训1413人，安装使用普适性监测设备39个，实施地灾治理项目2个，发生灾情5起、紧急转移人员99人，发生险情99起、紧急转移人员704人，未发生因灾造成人员死亡情况，最大限度保障了人民群众生命财产安全。寻甸县柯渡镇有效应对强降雨带来的洪涝和地质灾害险情，获云南省防汛救灾表现突出集体。四是守牢社会安全防线。依申请公开政府信息6件，办理“两代表一委员”提案建议6件，面商回复率、满意率均达100%；受理各类信访件110件，均已按期办结，做到群众来信来访件件有回复，未发生自然资源领域非法上访事件；有效防范化解网络舆情风险；开展自然资源领域法治宣传工作，开展法治宣传活动6次，发放各类宣传材料2万余份，不断提升群众依法依规用地意识。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年度收入合计34445744.99元。其中：财政拨款收入34445744.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少40704710.17元，下降54.16%。其中：财政拨款收入减少40704710.17元，下降54.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年度有七个地质灾害综合治理项目，收入较高，本年度无新增项目，收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年度支出合计33026944.99元。其中：基本支出28233502.54元，占总支出的85.49％；项目支出4793442.45元，占总支出的14.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40590071.17元，下降55.14%。其中：基本支出增加4182067.52元，增长17.39%；项目支出减少44772138.69元，下降90.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度有七个地质灾害综合治理项目，支出较高，本年度无新增项目，且财政库款紧张，其他项目安排支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28233502.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24296267.68元，占基本支出的86.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3937234.86元，占基本支出的13.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4793442.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

2021年土地指标跨省域调剂收入安排的专项资金项目经费953360.3元，主要用于支付增减挂钩项目工程款及项目经费。

2024年度检测技术服务费用项目经费500000.00元，主要用于支付2024年季度监测技术服务费。

2022年重点生态区历史遗留矿山项目经费773154.15元，主要用于历史遗留矿山生态项目支出。

凤合大麦地联合麻塘土地报批费用指标中纳入2024年财政存量资金安排的项目经费1600804.00元，主要用于购买东川耕地占补平衡水田指标费用。

2023年城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金项目经费210000.00元，主要用于寻甸永久基本农田核实处置衔接国土变更调查举证项目技术服务费。

2025年寻甸县自然资源局全县部分耕地园地等种植状况摸排工作项目经费289000.00元，主要用于开展全县部分耕地园地等种植状况摸排工作。

2024年结转至2025年的县城控制性详细规划及城市设计编制项目经费303345.00元，主要用于县城控制性详细规划及城市设计编制技术服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出31426140.99元,占本年支出合计的95.15%。与上年相比减少40493475.17元，下降56.30%,完成年初预算的53.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1934428.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的83.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1598139.30元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出294416.79元；2080599其他行政事业单位养老支出29080.00元；2080801死亡抚恤12792.00元；造成预决算差异的主要原因是预算编制按上年人员测算，本年内人员调出、退休减员，实际社保缴费、相关人员经费相应减少，实际支出低于预算数。

9.卫生健康（类）支出1415826.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的81.49%。主要用于2101101行政单位医疗支出588473.28元；2101102事业单位医疗支出275355.03元；2101103公务员医疗补助支出501328.70元；2101199其他行政事业单位医疗支出50669.9元；造成预决算差异的主要原因是预算编制按上年人员测算，本年内人员调出、退休减员，实际社保缴费、相关人员经费相应减少，实际支出低于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2237974.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的8.97%。主要用于2130504农村基础设施建设支出1117139.30元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出1120835.60元；造成预决算差异的主要原因是上年度结转结余资金，列入2025年度预算，预算数较大，财政库款紧张，实际安排支出小于预算资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出22234986.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.75%,完成年初预算的77.55%。主要用于2200101行政运行支出15632954.27元；2200104自然资源规划及管理支出303345.00元；2200106自然资源利用与保护支出773154.15元；2200109自然资源调查与确权登记1100000.00元；2200150事业运行支出3131189.67元；2200199其他自然资源事务支出1294343.00元；造成预决算差异的主要原因是2200101行政运行支出减少；上年度结转结余资金，列入2025年度预算，预算数较大，财政库款紧张，实际安排支出小于预算资金。

19.住房保障（类）支出1280925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的93.78%。主要用于2210201住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制按上年人员测算，本年内人员调出、退休减员，相关人员经费相应减少，实际支出低于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2322000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,年初无此项预算。主要用于2240601地质灾害防治支出2322000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无灾害防治及应急管理（类）支出预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为65882.08元，完成年初预算的188.23%；支出决算较上年减少24718.42元，下降27.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为65026.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.70%，完成年初预算的216.75%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为856.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.30%，完成年初预算的17.12%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25574.42元，下降28.23%；公务接待费支出决算较上年增加856.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加856.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为65882.08元，完成年初预算的188.23%，支出决算较上年减少24718.42元，下降27.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为65026.08元，完成年初预算的216.75%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为856.00元，完成年初预算的17.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车出勤率较高及维修次数多，公务用车运行维护费支出大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25574.42元，下降28.23%；公务接待费支出决算增加856.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车维修次数较上年减少，公务用车运行维护费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2025年度单位所开展的地质灾害综合治理项目及所实施的城乡建设用地增减挂钩项目、核实图斑整改等外业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待南华县自然资源局工作人员赴寻甸交流学习自然资源管理工作先进经验和典型做法、协调对接耕地占补平衡指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标流转事宜产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：  http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-27/7173561.shtml

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年机关运行经费支出3937234.86元，比上年增加1210041.39元，增长44.37%,主要原因是司法鉴定技术服务费、诉讼费、国土变更调查技术服务费列入基本支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公经费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县自然资源局资产总额386637922.53元，其中，流动资产34299135.57元，固定资产2425839.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程349910458.63元，无形资产2488.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2896250.93元，其中固定资产减少245207.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1038205.08元，其中：政府采购货物支出73179.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出965026.08元。授予中小企业合同金额76785.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县自然资源局2025年部门决算报表