寻甸回族彝族自治县财政局2025年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括办公室、农业农村科、社会保障科、科教文化科、产业发展科、国库科、预算科、综合科、绩效管理科、金融科、政府采购管理科、行政政法经建科、资产管理科、债务管理科、监督法规科等职能科室。
所属单位4个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县财政局（局机关）
2.国库支付中心
3.国资服务中心
4.会计核算中心
（二）决算单位构成情况
纳入寻甸回族彝族自治县财政局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即寻甸回族彝族自治县财政局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位共0个。
纳入2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中国库支付中心、国资服务中心，会计核算中心不单独核算。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化财政收入，优化收支结构
2025年，全县一般公共预算收入年初安排120,182万元，实际完成地方财政一般公共预算收入120,432万元，同比增收4,650万元，增长4.02%，完成年初预算数的100.21%，突破12亿元“大关”。其中，税收收入完成71,693万元，完成年初预算的97.97%，同比增收4,150万元，增长6.14%，税收收入占比为60%；非税收入完成48,739万元，完成年初预算的103.7%，同比增收500万元，增长1.04%。1-11月全县一般公共预算收入增幅（1.8%），高于全市0.6个百分点，增速在全市14个县（区）排名第6（全年排名暂未收到数据）。2025年，一般公共预算支出386,888万元，同比减支13,072万元，减少3.27%，其中民生支出累计完成320,309万元，占全县一般公共预算支出的83%。
（二）传导履责压力，兜牢风险底线
县财政局把防范化解风险摆在更加突出的位置，坚决守住不发生全局性、系统性风险的底线；一是压实“三保”责任。全县落实“三保”政策合计支出26.18亿元，其中：保工资支出19.24亿元；保运转支出1.06亿元元；保基本民生支出5.88亿元，有力保障了各项民生支出及机构正常运转。二是守住债务底线。2025年全县偿还法定政府债务本息19,285万元。其中：已偿还本金1,110万元、利息8,574.69万元，再融资9,600万元；通过置换债券化解19,548万元。2025年积极争取上级化债政策和资金支持，优化债务结构，本年度新增1个专项债券项目（寻甸县第一人民医院迁建项目），涉及资金5,000万元；积极向上争取两批化解政府拖欠企业账款债券资金，共23,191万元。严格项目审核，强化“借、用、管，还”全过程监控，确保债券资金安全高效。三是金融平稳运行。县财政局聚焦“统、防、治”，靶向施策、精准发力，组织各类非法集资宣传活动20余场，组织召开“政银企”工作会6次，开展“空壳”企业检查、黄金领域风险排查专项行动，净化地方金融市场环境，促进地方金融组织健康发展；助企措施持续加力，今年成功发放一笔“昆易贷·寻引贷”信贷引导资金，各金融机构推出无还本续贷的惠企惠民措施，发放无还本续贷781笔，金额35,099万元；我县金融指标持续向好，截至9月，全县金融机构本外币存款余额254.91亿元，同比增长9.34%；贷款余额147.87亿元，同比增长8.45%（存贷款指标由上级下返数据，目前只收到截至9月的数据）。
（三）重点工作高效开展，提升财政治理效能
一是圆满完成2025年预算编制及2024年决算工作，对7个部门、6个部门重大项目及1个地方政府专项债券项目开展了2024年度绩效再评价工作，涵盖民生服务、基础设施、生态环境保护等多个关键领域，进一步健全绩效管理体系，推动财政资金使用效益持续提升。二是抓好集中整治工作。今年以来，县财政局将“整治村干部报酬拖欠问题”作为为群众办实事重点任务，紧盯财政预算关键环节，组织开展专项检查，二季度围绕“是否存在没有将村干部报酬足额纳入年初预算、村干部报酬拖欠、报酬错发误领等问题”对16个乡镇村干部报酬及领取情况进行检查，未发现有违规领取、拖欠村干部报酬的情况。同时配合县综合行政执法局开展“整治拖欠环卫工人工资问题”整治工作，确保环卫工人工资足额纳入年初预算。三是推进落实全面深化改革行动。按照全面深化改革工作要点，紧紧围绕“乡村资产，国企深化改革、债务化解、资产盘活”等方面，持续激发乡村资产活力，推进县属国有企业规范运营，防范政府债务化解风险，以改革激发创新活力，培育壮大新质生产力。四是主要经济指标任务完成情况：一般公共预算收入完成120,432万元，为年度考核任务数（120182）100.21%；规模以上固定资产投资申报1,912万元，为年度考核任务数（1,000）的191%；招商引资申报考核3,086万元，为全年考核任务数（3,000）的103%，均超额完成任务。
（五）聚焦重点实效，持续开展“清源行动”
聚焦财政资金监管关键业务、关键环节，把促进清廉建设与财政工作治理深度融合，构建全县上下共抓财政资金监管“清源行动”的工作格局。一是财务会计管理突出问题专项整治取得实效。县财政局强化责任落实，成立了财政资金监管“清源行动”领导小组，组织召开专题会议，聚焦6项重点任务，推动制发《寻甸县财政资金监管“清源行动”2025年重点工作清单》，细化工作措施，全面推进财政资金监管“清源行动”专项整治工作。组织各预算单位开展自检自查，并针对自检情况开展全县预算单位财务管理工作督查检查工作。乡镇（街道）发现问题32个，县直单位发现问题14个，并及时督促整改。二是多渠道持续盘活国有资产。县财政局围绕加强行政事业单位国有资产管理，围绕“摸清家底、规范管理、盘活增效”展开资产资源清查工作。目前全县行政事业性资产资源清查数合计4,447.76万平方米，原价37.81亿元，在用合计4354.54万平方米，出租出借36.13万平方米，闲置28.16万平方米，可盘活资源（土地、房屋） 30.93万平方米，实际可盘活1.85万平方米，实际净收益71.65万元。在底数清，情况明的基础上探索多元化盘活方式，对于具有经营价值的闲置房产、场地等，通过公开招租、合作经营、委托管理等方式，引入社会资本和运营机构，提升资产收益。对确实无法继续使用或已无保留必要的闲置资产，严格按照国有资产处置管理规定，依法依规通过拍卖、转让等方式进行处置，变现后收入按规定上缴国库，统筹用于民生保障和重点项目建设。目前，县财政局办理完成出租事项25起，办理完成拍卖事项5起。在有效解决国有资产低效闲置突出问题的同时，增加了财政收入560万元。
（六）推进国企改革，激活发展动力
县国资服务中心全力贯彻《寻甸国有企业深化改革发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，持续深化国资国企改革，推动国有企业高质量发展迈向新台阶。县属企业资产总额100.69亿元，实现突破100亿元，资产负债率降至53.63%；企业层级压缩至3级；实现一级企业党组织100%换届，“党建引领+”项目覆盖所有子企业。
一是全面加强党的领导。县委国有企业工委管理范围内24家国有企业全面完成“党建入章”工作，县属企业一级企业党组织除县自来水厂延期换届，已完成100%换届；监督体系持续完善，建立“清廉国企”责任清单；广泛开展“党员责任区”“党员先锋岗”“党员技能之最”等多种形式的主题实践活动，典型引领作用发挥明显，有力推动了企业提质增效、改革创新。二是布局结构持续优化。持续推动企业产权层级压减，注销清理一户一级企业，调整股权级次一户一级企业；进一步推动县属国有企业聚焦主责主业，优化资源配置，提高核心竞争力。以县城投集团作为一级集团公司，推动县属国有企业按“主业相同、产业相近、行业相关”的原则整合重组。目前县城投集团下属设立城乡建设、供应链贸易物流、农文旅生态环境产业投资、资源能源开发、城市运营五大产业板块。三是不断完善经营机制，持续规范企业管理。建立健全内部管理、选人用人、考核分配等制度，累计完善、制发15项制度办法，全面推进国有企业管理迈向制度用人、制度管人、制度管事，以国资制度的完善倒推县属企业规范化管理。通过签订目标责任书，设定以考核目标为导向的薪酬管理体系等方法，推动企业落实全员考核制度；与5家企业签订2025年目标责任书，督促企业紧盯目标任务，压实责任工作，确保各项任务圆满完成，实现效率更高、效益更好、质量更优、结构更合理的发展。四是着力提高国有资产监管效能，今年以来县国资服务中心对县属国有企业资产资源进行了清查统计，涉及土地、房屋、股权、债权及探采矿权等资产，持续推动企业资产资源清查，对历史遗留问题，报请政府逐一解决，做到资产清晰与账实相符，切实履行国有资产管理职责。年内完成县属国有企业资产评估备案22件，审核批准县属国有企业资产出租申请事项22件，认真履行监管职责，防止不动产流失，确保不动产保值、增值。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
寻甸回族彝族自治县财政局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县财政局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县财政局2025年度收入合计16184688.44元。其中：财政拨款收入15999479.54元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185208.90元，占总收入的1.14%。
与上年相比，收入合计减少487405.13元，下降2.92%。其中：财政拨款收入减少672614.03元，下降4.03%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加185208.90元。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县财政局2025年度支出合计16140082.24元。其中：基本支出15559802.24元，占总支出的96.40％；项目支出580280.00元，占总支出的3.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少664749.32元，下降3.96%。其中：基本支出增加608611.06元，增长4.07%；项目支出减少1273360.38元，下降68.70%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15559802.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13454526.87元，占基本支出的86.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2105275.37元，占基本支出的13.53％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出580280.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
预算管理一体化系统（预算编制端）运维服务费77000元，主要用于寻甸县财政局预算管理一体化系统（预算编制端）运维服务支出。
2025年国有企业经营业绩、国有资本收益核查和工资总额执行情况专项审计服务费60000元主要用于国有企业经营业绩、国有资本收益核查和工资总额执行情况专项审计。
2025年度内控报告编报咨询服务费35000元，主要用于寻甸县财政局开展2025年度行政事业单位内部控制编报工作。
资产管理模块技术支撑服务费50000元，主要用于预算管理一体化资产管理模块技术支撑服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县财政局2025年度一般公共预算财政拨款支出16009701.24元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少663856.75元，下降3.98%,完成年初预算的101.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出12377550.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%,完成年初预算的104.79%；造成预决算差异的主要原因是工作任务存在变动，导致预决算有些许的差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1707727.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%,完成年初预算的96.29%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1140247.64元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出513619.89元，2080599其他行政事业单位养老支出26400元，造成预决算差异的主要原因是位里部分职工陆续退休，配套相应减少。
9.卫生健康（类）支出998292.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的78.17%；主要用于2101101-行政单位医疗468233.57元，2101102-事业单位医疗132,553.95元，2101103-公务员医疗补助315,499.26元，2101199-其他行政事业单位医疗支出41,238.2元。造成预决算差异的主要原因是单位里部分职工陆续退休，配套医保相应减少支出。造成预决算差异的主要原因是单位里部分职工陆续退休，医疗配套相应减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出926131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的96.77%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是单位里部分职工陆续退休，配套公积金相应减少支出.
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46500.00元，决算为47022.77元，完成年初预算的101.12%；支出决算较上年减少3346.74元，下降6.64%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为47022.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的235.11%；公务接待费支出年初预算为26500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3115.26元，增长7.10%；公务接待费支出决算较上年减少6462.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6462.00元，下降-100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为47022.77元，完成年初预算的235.11%，支出决算较上年减少3346.74元，下降6.64%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为47022.77元，完成年初预算的235.11%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政工作需要，公务用车使用量增加，运维费提高。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3115.26元，增长7.10%；公务接待费支出决算减少6462.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政工作需要，公务用车使用量增加，导致运维费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2025年没有发生该类支出。
2.购置车辆0辆。我单位2025年没有发生该类支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于财政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2025年没有发生该类支出。
（三）需要说明的事项
“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-31/7174699.shtml。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县财政局2025年机关运行经费支出1974894.37元，比上年增加549156.32元，增长38.52%,主要原因是各项公务接待、培训、会议支出增加。部门机关运行经费主要用于拨付各财政所工作经费及全县采购平台系统维护、票据软件系统维护、公务之家系统维护、一体化系统等软件系统维护费，内控管理工作及绩效评价工作等业务咨询服务费、业务审计费，单位办公费、印刷费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，寻甸回族彝族自治县财政局资产总额3729100.77元，其中，流动资产348938.77元，固定资产1805777.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1574384.01元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少368599.42元，其中固定资产减少90833.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋220平方米，账面原值2821102.55元，实现资产使用收入10560元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额43784.10元，其中：政府采购货物支出12611.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31173.00元。授予中小企业合同金额11300.10元，其中：授予小微企业合同金额11300.10元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
