监督索引号53012901065900000

寻甸回族彝族自治县工商业联合会

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县工商业联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联执委会的决议、决定。

2.调查研究，参政议政。联络会员，调查研究，参与全县经济、社会重大决策的政治协商、参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.向会员宣传党和国家的法律法规、中央、省、市、县关于经济工作的路线、方针、政策；做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、诚信、守法的积极分子队伍；做好政府管理非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动及展洽会、交易会，出国出省考察学习，开拓国际国内市场。

5.组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6.做好会员和非公经济代表人士的思想政治工作，引导他们树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，争做优秀中国特色社会主义事业的建设者。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”。

8.办好会办事业和经济实体。

9.承办县委、县政府和有关部门委托事项，承办市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科。

我部门所属单位0个。

1.办公室

组织协调机关的内务工作；负责机关的文秘、会务、接待、机要、安全、档案、学习和安全保卫工作，以及机关财务、资产管理，后勤保障工作等；负责起草综合性文稿，编写机关《工作简报》、《简讯》；负责工商联（总商会）党组的日常事务工作；协助党和政府开展对会员及非公有制经济代表人士进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，进行法律、法规、方针、政策的宣传教育；承担非公有制经济代表人士和工商联干部“两支队伍”的教育、培训工作；承办有关宣传刊物及组织报刊的发行工作。负责联系、指导全县工商联的组织建设和会员的发展工作，对会员中非公有制经济代表人士政治安排和本会执委人选提出建议；联系和指导基层分会、会员小组的工作；负责会员因私和商务出国出境的初审工作；承办维护会员合法权益、反映会员意见、要求等工作；承办会领导交办的工作。

2.经济联络科

为会员和非公有制企业提供市场、技术、项目、管理、政策法规、融资、财会、咨询、人才、培训等服务；组织会员参加各种经济技术交流和商务活动；组织民营企业家投入扶贫“光彩事业”；负责组织会员中经济技术职称的评定工作；负责本会会办企业的领导、组织和管理；协助政府加强对会员企业和非公有制企业的管理、监督和服务等工作；协助仲裁机构为会员企业和民营企业的经济纠纷搞好调解和仲裁；为会员和民营企业提供有关信息服务；负责本会与港、澳、台地区和世界各国工商联社团及经济界人士的联系、交流与合作，促进友好交往和经贸合作；协助政府引进资金、技术、人才；承办有关涉外接待工作；加强同“外商投资企业协会”和“三胞”投资企业协会等社团的联系工作；承办本会和会员企业中人员出国出境的有关手续；负责对全县非公有制经济状况及发展的调查、研究，提出相关的报告、建议、意见；承担本会参政议政的调查研究组织、汇总、命题和文字工作；负责本会重大问题的调查研究并起草有关文件；完成年度计划提出的理论研究课题；参与有关单位的研究课题；联系指导并协调基层商会的调研工作；负责工商联史料的整理、研究、编纂；承办会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

一是持续加强政治引领。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，巩固党纪学习教育成果，推进清廉机关、清廉商会和清廉民企建设。持续加强理想信念教育活动，依托省内外红色教育基地、改革开放前沿和民营经济发展底蕴深厚地区，组织民营经济人士开展理想信念教育活动，持续推进商会党建工作，协调指导未成立党组织的商会及时成立党组织。

二是持续做好服务民企工作。充分利用上级工商联各种线上线下培训平台，持续组织民营经济人士参加培训。畅通民营企业诉求反映渠道，坚持执委到会履职制度，充分发挥政商会客厅、亲清茶室和民营企业投诉中心作用，搭建政企沟通平台。持续开展好“企业接待日”和“民营企业进机关”活动，助推营商环境优化提升。发挥好县民营企业法律服务中心作用，建立健全接诉研判、沟通协调、联动催办、成果反馈等机制，持续组织实施好“普惠金融下乡助万企行动”和民营企业评议政府职能部门工作，推进评议结果应用。

三是积极建言献策。持续开展“大调研、大走访、解难题”活动，深入开展专题调研，广泛收集民营企业在经营发展中存在的困难问题和意见建议。聚焦民营企业最关心、最直接、最现实的利益问题，提出提案和建议，引导民营经济人士中的人大代表、政协委员认真履行民主监督、参政议政职责，围绕全县改革发展稳定大局，拓宽参政议政领域，提升建言资政实效，及时有效反映意见建议。

四是引导民营经济人士履行社会责任。持续推进“万企兴万村”行动，引导各商会和民营企业积极投身“万企兴万村”行动。加强与省市工商联的汇报对接，落实好工商联系统联系国家级、省级乡村振兴重点帮扶县、市级重点帮扶点工作。积极引导民营经济人士开展捐资助学、扶贫助残、关老爱幼等社会公益事业。持续推进民族团结进步创建工作进商会、进企业活动，助推全县民族团结进步示范县创建工作的有效开展。

五是推进商会建设和会员发展。强化对商会的指导、引导和服务，积极主动协调联系，推进商会到期换届工作。指导各商会建立健全各项管理制度，推进各商会认真履职、发挥作用。按照会员制改革要求，注重在重点产业、新兴行业、年轻一代中发展会员。及时维护更新会员数据库，指导各商会完成会员数据库录入工作。建立健全会员管理制度，加强对会员的教育管理。

六是打造有为工商联。推进执委会和工商联机关建设，组织召开县工商联（总商会）八届四次执委会，全力建设政治型、服务型、团结型、质效型“四型”工商联机关和“四过硬”“四精通”工商联干部队伍，做到在大局下主动谋事、在发展中积极履职、在服务中全面尽责，着力在“优”上下功夫，在“实”上显担当，在“质”上看高低，在“效”上见真章，达到工作作风明显改进、服务质量明显提高、办事效率明显增强的目标，全面提升工作质效，打造“有为工商联”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,060,380.21元，其中：一般公共预算1,060,380.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入下降了11.32%，主要原因为2024年年初工资福利部分预算多了，已于2024年底收回。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,060,380.21元，其中:本年收入1,060,380.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,060,380.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入下降了11.32%，主要原因为2024年年初工资福利部分预算多了，已于2024年底收回。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,060,380.21元。财政拨款安排支出1,060,380.21元，其中：基本支出1,002,615.78元，与上年对比下降了9.66%，主要原因为2024年年初工资福利部分预算多了，已于2024年底收回；项目支出57,764.43元，与上年对比下降了32.79%，主要原因为2024年存在上年结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801行政运行735061.00元；2012899其他民主党派及工商联事务支出57764.43元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96169.77元；2080599其他行政事业单位养老支出2400.00万元；2101101行政单位医疗51557.32元；2101103公务员医疗补助42039.05元；2101199其他行政事业单位医疗支出3261.32万元；2210201住房公积金72127.32万元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2024年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500.00元，较上年减少500.00元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年公务接待费预算为1500.00元，较上年减少500.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年公务接待费与上年相比下降25%，主要原因是公务接待费标准下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年机关运行经费安排79000.00万元，与上年对比减少9000.00元，主要原因为办公费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县工商业联合会资产总额53109.27元，其中，流动资产13529.02元，固定资产39580.25元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6500.00元，其中固定资产增加6500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2025年度部门预算公开表20250321093020578

监督索引号53012901065900111