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寻甸回族彝族自治县六哨乡

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县六哨乡2025年度部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县六哨乡2025年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。2.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。3.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。4.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

      所属单位4个，分别是：

      1. 六哨乡人民政府

      2. 农业农村发展服务中心

      3. 党群服务中心

      4. 综合行政执法队

(三）重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是实施“十四五”规划的收官之年。做好今年政府工作，责任重大，意义深远。我们必须精准把握习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵与实质，坚持把发展作为解决一切问题的基础和关键；保持“坚如磐石”的战略定力、“百折不挠”的发展定力、“雷厉风行”的落实定力，锁定目标，用实干本色诠释担当底色，全力打造“两山”理念示范乡、民族文旅名乡、集体经济富乡、乡村振兴宜居乡、群众幸福和美乡五张名片。

2025年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，按照中央经济工作会议、中央农村工作会议决策部署，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以乡村振兴统揽经济社会发展。以集镇建设为中心，以“两区”保护为根本，以三大产业为带动，以四项重点工作为突破，进一步推进产业转型升级、生态巩固提升、民生持续改善、社会治理创新和城乡融合发展，将六哨打造成为“两山”理念示范乡、民族文旅名乡、集体经济富乡、乡村振兴宜居乡、群众幸福和美乡，奋力开启社会主义现代化建设新征程。

2025年经济社会发展主要预期目标为：地区生产总值增长5%以上；一般公共预算收入增长5%以上；固定资产投资增长5%以上；农村人均可支配收入增速与经济增长基本同步。为此，我们将全力抓好以下五方面工作：

（一）聚焦产业量质齐升，奋力推动经济高质量发展。围绕全县产业发展总体规划，立足乡情民情，深挖高原特色产业增长点，切实推进产业发展、经济提质。

巩固传统优势产业。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，强化耕地用途管制和新增耕地后期管护，推进剩余卫片执法及耕地流出图斑整改，严守耕地红线。聚焦马铃薯产业延链强链，实现传统产业提质增效，着力推动六哨马铃薯产业组织化、专业化、品牌化。以富硒马铃薯、七彩洋芋两个拳头产品，拓宽宣传渠道，通过新媒体推介、东西部协作帮扶等方式，打造马铃薯区域品牌，扩大市场影响力。严格按照“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”的发展思路，有序推进帮扶产业“四个一批”工作，推动帮扶产业提档升级、提质增效。

发展特色现代农业。大力谋划产业发展基础设施建设项目，推动高标准农田建设项目，新建高标准农田1.33万亩，持续完善农业产业基础设施。申报“寻甸高山萝卜”“寻甸高山土豆”地理标志商标，发展特色优势产业，提高农产品附加值。持续开展马铃薯新品种选育实验，选优育良提高马铃薯产量。加大农业科技投入，开展农业技能培训，推广更多现代农业技术，加强马铃薯新品种选育和推广，提升农业生产水平。

做优重点旅游产业。围绕传统“立秋节”重点文化旅游节日活动，依托生态环境优势，深挖历史、红色、民族、民俗等文化内涵，整合现有黑颈鹤、马缨花、洋芋花、横河红军烈士纪念碑等旅游资源，形成精品旅游环线，持续丰富“传统立秋节”业态体验和旅游产品供给，用良好生态环境和优美的自然风光助推民族文化生态旅游发展，带动服务业增收，推进农文旅融合，形成节日品牌效应。

（二）聚焦乡村振兴，奋力推动共富共享样板打造。统筹脱贫巩固、群众增收、乡村建设，持续精准发力，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得实效。

在巩固上精准用力。常态化开展覆盖农村人口的防返贫监测，动态识别“三类对象”和低收入群体，精准落实农村低保、特困供养、社会救助等各项帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。精准识别农村低收入群体等6类重点对象，持续开展农村危房改造、抗震改造，农村危房动态“清零”。扎实做好“控辍保学”，实现义务教育阶段适龄学生零辍学。实现医疗救助全覆盖，确保脱贫成果巩固成色更足、质量更高。

在增收上多措聚力。争取涉农整合资金1379.18万元以上，统筹财政衔接资金实施产业发展项目5个。强化农村普惠金融支持，以“金融驿站”为纽带，有效发挥其桥梁作用。2025年入库25个衔接资金项目，投资概算2433.13万元，完善农村基础设施，推动乡村产业振兴。全面开展清产核资工作，严格农村“三资”管理，全力盘活农村“三资”，以乡平台公司薯丰有限责任公司带动村集体、农户发展产业，实现村集体经济年均收入14.47万元以上。

在振兴上全面发力。聚焦补齐交通基础设施短板，加快农村公路提档升级和延伸连通，持续实施30户以上自然村通村公路硬化。扎实开展村庄清洁行动，因地制宜推进户厕改造，持续提升农村人居环境。深入开展村庄美化，成功创建省级绿美乡镇。深学细用“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村示范村。强化村规民约激励约束功能，发挥村民自治作用，持续推进移风易俗、基层治理。严格按照六哨乡农村“三资”管理暨清产核资工作要求，强化督导，持续推进农村“三资”规范管理。完成龙泉龙街万亩灌区建设工作，确保生产用水供给。争取横河村五尺桥项目建设，解决1.5万人人饮水源，满足4.3万亩农田灌溉用水，解决下游人畜饮水安全问题，提高农业用水的保障程度。

（三）突出生态优先，实现生态经济效益双丰收。坚持生态优先、绿色发展，深入践行“两山”理念，协同推进降碳、减污、扩绿，让青山常在、绿水长流、空气常新。

保持防治战略定力。全力压实河湖长责任，常态化开展河湖清“四乱”工作，扎实开展绿美河湖创建行动，加强辖区饮用水源地及河道巡查力度，强化入河排污口排查、监测、溯源、整治，持续提升水环境质量，确保水质稳定达标，不断巩固国家级“生态乡镇”创建成果。推动横河风电项目，建成后电站装机容量50MW，显著减少碳排放，促进绿色低碳发展，为实现“双碳”目标贡献力量。

提升生态修复战力。全力压实乡村两级林长责任，加强防火宣传，强化火源管控，实行常态化管护，做好2025年度森林草原防灭火工作。持续开展天保工程及公益林森林管护、植树造林、退耕还湿等工作。做好国有林采伐前期准备工作、国储林项目余味国有林林区道路改扩建和消防水池新建工作；争取资金修建防火通道5条共计19.1公里，新建火源检查点1处、马场国有林瞭望台1座、公益林管护房1座，森林抚育1800亩；做好余味国有林采伐迹地补植补造工作。

强化人居环境整治。持续推进爱国卫生专项行动，深入开展农村人居环境综合整治行动，加大排污管网建设，定期开展环境清洁，定点进行垃圾收集、转运和处理，保持75个自然村干净、整洁、有序，打造一批人居环境、绿美乡村示范村，持续推动户厕改造，常态化开展“美丽庭院”评选活动，持续开展省级绿美乡镇创建工作。

（四）坚持人民至上，以更大情怀增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，着力办好各领域民生实事，更好满足人民群众对美好生活的向往。

推动教育持续提质。不断巩固义务教育均衡发展成果，持续抓好控辍保学工作，力争“零辍学”。做好2025年度招生工作，针对涉及适龄儿童入园、七年级新生入学、招生入学等重点学生、家长，持续开展招生政策宣讲，提升义务教育优质均衡覆盖率。严格落实县委关于促进教育高质量发展五年实施意见，坚持“立师德、铸师魂、强师能”，壮大教育教学基金，建立健全激励机制，狠抓教学质量提升，加强教师管理培训、师德师风建设和校园文化建设，推动学校综合办学水平持续提升，力争各年级成绩在全县实现进位。

完善卫生健康服务。不断推进乡卫生院及村卫生室标准化建设，完善医疗保障设施，加强乡村医生专业知识、技能实操培训，提升中彝药医疗服务水平。完善病患就诊回访机制和线上问诊制度，依托巡回医疗机制，充分发挥寻甸县妇幼保健院刘蚊君专家团队工作站作用，持续提供高水平医疗服务和健康咨询，改善群众就医条件和就医体验。联动市县级医疗机构，开展爱心义诊。加强我乡严重精神障碍患者管理治疗工作，摸清患者病情，补充完善患者档案资料。加强应急物资储备，定期组织开展应急处置演练，健全公共卫生应急管理体系。

织密社会保障网络。健全大病保险和医疗救助制度保障机制，畅通社会救助渠道，确保困难群众“求助有门、受助及时”。加强医疗保险、养老保险政策宣传，力争适龄人群“两险”收缴率达100%。扎实落实好各项社会救助政策，持续做好转移就业工作，对最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭、防止返贫监测对象、支出型困难家庭和其他低收入人口实行动态管理，做到精准施保。全面落实儿童福利政策和残疾人福利政策，确保保障对象基本生活得到稳定保障。持续开展低保动态清零核查，完善最低生活保障制度和临时救助体系，做到应保尽保、应兜尽兜。严格落实残疾群体帮扶政策，加强残疾人康复救助服务，破解弱势群体急难问题。完善退役军人服务体系建设，积极落实常态化联系退役军人制度，健全困难救助机制，加大沟通联系、心理疏导力度，让政策在落实中更有温度。

（五）强化风险防范，奋力开创社会安定新局面。统筹高质量发展和高水平安全，着力防风险、保安全、护稳定，保障社会安定有序、群众安居乐业。不断深化共建共治共享的社会治理新格局、完善矛盾纠纷多元化解新体系，彰显基层治理夯基础、促和谐、护稳定作用。

始终坚守安全发展底线。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，从严落实安全生产十五条硬举措，扎实开展交通、食品、消防、建筑等重点领域专项整治，坚决遏制较大以上安全事故发生。加强应急救灾物资高效管理，提升应急抢险救灾物资统筹管理和快速投送能力，落实“1262”预警响应联动机制，抓好森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾、极端天气等防范应对，全力维护人民群众生命财产安全。

有效防范化解重大风险。坚持底线思维，增强忧患意识。统筹考虑政治、经济、科技、公共卫生、生态安全等多个领域的风险防控，确保各领域之间的协调一致。加强意识形态和国家安全领域风险防范，大力整治网络有害信息，确保意识形态领域绝对安全。持续构建覆盖全面的网格化管理体系，通过县、乡、村三级网格推进，确保工作落在实处、全面覆盖。严厉打击非法集资等涉金融违法活动，守护好老百姓“钱袋子”。

开创社会治理新格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进“2+3（1）+N”机制高效运行，持续开展“六类风险隐患”排查，强化命案防控机制，依法防范和严厉打击违法犯罪活动，巩固“无邪教乡镇”创建成果，确保社会治安平稳有序。强化民主法治建设，实施乡村“法律明白人”培养工程，深入开展矛盾纠纷和信访隐患排查化解工作，切实解决合理诉求，把矛盾解决在萌芽状态，确保社会和谐稳定。认真抓好安全生产专项排查整治，全面落实安全生产责任制，有效防范和化解风险隐患。常态化开展交通安全劝导和道路安全隐患排查，不断强化“路长制”，实现“路长治”。加强应急队伍和专职消防队伍建设，提升综合救援能力、应急管理和处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 31人，事业编制61人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27597340.10元，其中：一般公共预算27385804.10元，政府性基金210000.00元，国有资本经营收益1536.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了7023294.57元，主要原因是本年度预算收入包含上年度结余结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27597340.10元，其中:本年收入26412294.99元，上年结转收入1185045.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26202294.99元，政府性基金预算财政拨款210000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了7023294.57元，主要原因是本年度预算收入包含上年度结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27597340.10元。财政拨款安排支出27597340.10元，其中：基本支出21321985.37元，与上年对比增加了2277121.74元，主要原因是2025年行政、事业人员较上年有所增加。项目支出6275354.73元，与上年对比增加4746172.83元，主要原因是2025年预算包含上年度项目结余结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行360820.00元，主要用于人大正常运转工资福利支出、商品和服务支出。2010107，一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升6000.00元，主要用于人大代表履职经费补助。2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作26340.00元，主要用于代表工作办公支出。

2.2010206，一般公共服务支出-政协事务-参政议政10000.00元，主要用于政协委员活动阵地建设提升工作经费支出。

3.2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3908712.00元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工及军人抚恤补助）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费、接待费、公务用车运行维护费等）。

4.2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行436910.00元，主要用于综合行政执法队运转工资福利支出、商品和服务支出。

5.2010399，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88000.00，主要用于六哨乡日常公用经费支出。

6.2010507，一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动22478.00元，主要用于经济普查相关支出。

7.2010699，一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出30000.00元，主要用于财政管理岗日常公用经费支出。

8.2013101，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行601616.00元，主要用于党委运转工资福利支出、商品和服务支出。

9.2013199，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出60000.00，主要用于乡村振兴工作经费。

10.2013250，一般公共服务支出-组织事务-事业运行1202842.00元，主要用于党群服务中心运转工资福利支出、商品和服务支出。

11.2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出20000.00元，主要用于党校教育培训相关支出。

12.2013499，一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出9548.40元，主要用于巩固”三化“治理成果相关工作支出。

13.2013904，一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务6127100.00元，主要用于六哨乡11个村委会的人员工资、村小组长工资、党小组长工资及党建经费等。

14.2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000.00元，主要用于基层武装工作经费。

15.2049999，公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出58800.00元，主要用于六哨乡公共安全相关支出。

16.2070199，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化189771.00元，主要用于六哨乡文化服务相关支出。

17.2070899，文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出23138.11元，主要用于广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护支出。

18.2079999，文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出12445.00元，主要用于基层公共文化服务相关支出。

19.2080299，社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出15000.00元，主要用于基层社工站人才孵化经费。

20.2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1419596.64元，主要用于六哨乡干部职工2025年养老保险缴纳；2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元，主要用于六哨乡机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳。2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出20800.00元，主要用于退休人员的安家费、一次修房补助支出。

21.2080799，社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出20251.00元，主要用于农村劳动力资源统计调查相关支出。

22.2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49140.00元，主要用于遗属补助发放。

23.2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗297491.33元，主要用于支付行政人员医疗保险；2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗493340.37元，主要用于支付事业人员医疗保险；2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助511409.95元，主要用于支付公务员医疗保险；2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46985.6元，主要用于支付行政事业人员医疗保险。

24.2110401，节能环保支出-自然生态保护-生态保护5000.00元，主要用于生态环境保护工作经费。

25.2110406，节能环保支出-自然生态保护-自然保护地970600.00元，主要用于清水海水源保护区扶持补助资金发放。

26.2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事物-城管执法210000.00元，主要用于支付执法队工作经费及执法人员工资。

27.2120201，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理10000.00元，主要用于自建房安全专项整治工作经费。

28.2120804,城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出200000.00元，主要用于六哨乡基础设施建设支出。

29,2129999，城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出700000.00元，主要用于六哨乡绿化美化相关经费支出。

30.2130104，农林水支出-农业农村-事业运行4247324.00元，主要要用于六哨乡农业农村发展服务中心工资福利支出4128904.00元，公用经费支出118420.00元。2130106，农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务14400.00元，主要用于发放村级防疫员补助。2130119，农林水支出-农业农村-防灾救灾14000.00元，主要用于农业防灾减灾相关支出。2130122，农林水支出-农业农村-农业生产发展10000.00元，主要用于土地撂荒地复耕相关资金支出。2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事务324336.00元，主要用于厕所革命相关支出及村庄保洁经费支出。2130199，林水支出-农业农村其他农业农村支出249270.00元，主要用于违法图斑整治相关支出。2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100000.00元，主要用于六哨乡2025年护林防火工作相关支出。

31.2130305，农林水支出-水利-水利工程建设100000.00元，主要用于小型民生水利修缮相关支出。2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护120369.33元，主要用于水利设施维修维护。

32.2130504，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 农村基础设施建设1000000.00元，主要用于农村生活污水治理，基础设施建设。2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1916773.89元，主要用于驻村工作队长开展相关乡村振兴工作。

33.2130804，农林水支出-普惠金融发展支出- 创业担保贷款贴息及奖补11698.00元，主要用于创业担保贷款工作成效突出的经办机构工作经费补助。

34.2140110，交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全68800，主要用于一级交通劝导站工作经费及劝导员工资发放。

35.2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1064697.48元，主要反映六哨乡2025年在职人员住房公积金缴纳。

36.2230105，国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出1536.00元，主要用于国有企业退休人员管理支出。

37.2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000.00元，主要用于六哨乡2025年消防队伍建设支出。

38.2296003，其他支出- 彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出10000.00元，主要用于彩票公益金项目支出。

（二）本级财力支出按照经济分类科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出21,321,985.37元，项目支出6,275,354.73元）。基本支出中工资福利支出合计13,691,714.37元，商品和服务支出1,889,231.00元，对个人和家庭的补助5,741,040.00元；项目支出中商品和服务支出2399758.51元，对个人和家庭的补助768687.00元，资本性支出3106909.22元。

1.301-工资福利支出13,691,714.37元（其中：30101基本工资3421188.00元；30102津贴补贴2708652.00元；30103奖金582167.00元；30107绩效工资2978906.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1419596.64万元；30109职业年金缴费150000.00元；30110职工基本医疗保险缴费790831.7元；30111公务员医疗补助缴费511409.95元；30112其他社会保障缴费64265.6元；30113住房公积金1064697.48元）

2.302-商品和服务支出4288989.51万元（其中：30201办公费933755.21元；30202印刷费46998.40元；30205水费7700.00元；30206电费18138.11元；30207邮电费10000.00元；30211差旅费20000.00元；30213维修（护）费1223153.50元；30214租赁费325790.00元；30215会议费1330.00元；30216培训费57396.00元；30217公务接待费200000.00元；30218专用材料费23145.00元；30225专用燃料费11140.00元；30226劳务费136251.00元；30228工会经费164720.00元；30231公车运行维护费51000元；30239其他交通费用275400.00元；30299其他商品和服务支出783072.29元）

3.303-对个人和家庭的补助6509727.00元（其中：30305生活补助6509727.00元）

4.310-资本支出3106909.22元（其中：基础设施建设3106909.22元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六哨乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计251000.00元，较上年变动0元，增减0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

六哨乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年变动0元，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

六哨乡人民政府2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

六哨乡人民政府2025年公务接待费预算为200000元，较上年变动0元，增减0%。

六哨乡人民政府2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

六哨乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为51000元，较上年变动0元，增减0%。其中：公务用车购置费0元，较上年变动0元，增减0%；公务用车运行维护费51000元，较上年变动0元，增减0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年六哨乡人民政府机关运行经费安排1610011.00元，与上年对比增加了758356.00元，主要原因为本年度办公经费、培训费、电费、邮电费、印刷费等日常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，六哨乡人民政府资产总额12843883.37元，其中，流动资产1017800.36元，固定资产8533051.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程3290151.76元，无形资产2880元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1181148.35元，其中固定资产减少10451.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905058000111

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2025年部门预算公开表格20250322093415971