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寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2025年

预算公开

第一部分 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；

3.负责全县促进就业工作；

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

5.负责全县就业、失业、社会保险预测预警和信息引导；

6.贯彻实施公务员法及国家和省、市有关公务员管理单项法规；

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法；

9.贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；

10.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计及信息工作。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（组织人事科），政策法规科（审计科），就业促进科（人力资源市场管理科），事业单位管理科，工资福利科，劳动关系仲裁科，社会保险综合科。

所属单位3个，分别是：

1.寻甸县人力资源和社会保障劳动监察大队

2.寻甸县离退休费管理中心

3.寻甸县劳动争议仲裁院

（三）重点工作概述

实施就业优先战略，全力稳定就业局势。一是抓好重点群体，稳住基本大盘。全力以赴做好农村劳动力就业工作，持续储备优质岗位，充分利用沪滇劳务协作，昆明市主城区精准帮扶，加强与第三方人力资源机构或用工企业沟通联系，搭建用工信息对接平台，建立健全“政企联动”找岗位及跨区域岗位信息共享和发布机制，确保每月提供省内外制造业、服务业等岗位不少于20000个；持续开展送岗上门。结合返乡人员、未就业人员及岗位储备情况，逐人分析、逐条分析岗位信息，有效提升“劳动力就业意愿同岗位信息”匹配度。同时，依托镇、村（社区），对返乡人员及未就业人员开展送岗上门不少于3次，每人每次送上“个性化”就业岗位不少于3个；结合岗位需要及劳动力务工需求，组织培训机构，针对企业用工需求采取“菜单式”“定单式”培训，不断提高劳动技能，确保群众找到“心仪岗位”；对外出务工家庭中的留守人员落实关心关爱服务，对外出务工人员开展送服务、送政策、送维权等活动，让留守者安心、外出者放心。二是增强帮扶服务，兜牢民生底线。提高就业帮扶的精准性，让就业困难群体在帮扶中获得就业机会，通过勤奋劳动实现自身发展。主动服务就业困难人员，提供灵活就业社保补贴、岗位推荐、创业贷款优先申请、公益性岗位安置等政策帮扶；落实助企纾困，援企稳岗政策，助力企业实现高质量发展，从而创造更多就业岗位，扩大就业规模。三是鼓励创新创业，拓展就业空间。积极落实创新创业政策，营造“大众创业、万众创新”良好氛围，不断拓宽劳动者就业空间；通过招聘会、微信公众号、发放宣传单页、入户入企等多种形式，加强就业创业政策宣传，提高企业和群众的政策知晓率，营造关注民生、促进创业的良好氛围；着力打造寻甸青年（大学生）创业园、16个乡镇（街道）就业孵化基地服务水平，通过举办创业培训、创业大赛、定期业务指导等形式，提高就业创业能力。

强化社保功能，力争应保尽保。一是扩大社会保险覆盖面。多形式开展政策宣传，加强部门联动，积极引导城乡居民、企业职工积极参保，继续扩大城乡居民参保、职工基本养老保险、工伤保险和失业保险覆盖面，实现应保尽保。二是加强基金内控管理。规范经办流程，严格执行一事两岗两审，各业务岗位相互制衡、互相监督。严格执行稽核机制，及时与各单位部门比对数据，规范死亡申报制度，加强对多领、冒领养老金行为的查处力度，切实维护社保基金安全。三是落实阶段性减免企业社会保险费政策。优化经办流程及岗位设置，提升窗口服务质量，严格落实“放管服”“减证便民”改革要求。

大力挖掘人才资源，提升管理服务质量。一是提升人才管理服务。围绕乡村振兴、招商引资等重点中心工作对人才的需求，在县委组织部的指导下，开展人才招聘、引进和培养；二是规范人才合理流动。持续抓好全县事业单位工作人员县外调入、县内调出、县内调动及事业单位工作人员培训、职称评聘、年度考核、奖励及工资福利、干部人事档案专审等工作。

畅通维权渠道，保障合法权益。一是加大劳动监察力度。结合日常巡查、专项检查、“双随机、一公开”检查等工作，有重点、有针对性的开展专项执法检查和日常巡查，及时发现问题，纠正违法行为，规范用人单位用工行为，把可能发生的劳动用工违法问题化解在萌芽状态；配合行业主管部门严厉打击违法发包、转包、分包、挂靠等行为，督促施工总承包单位、分包单位和建设单位认真履行保障农民工工资支付责任，规范企业工资支付行为，减少和避免发生欠薪。二是加大维权处理力度。积极回应劳动者关切，及时受理处理各类侵权案件，依法打击强迫劳动、使用童工、恶意欠薪等违法犯罪行为，严肃惩戒劳动保障领域失信行为；超前谋划春节前农民工工资清欠工作，提早做好农民工工资支付情况摸底调查和隐患排查，确保不发生因欠薪引发的群体性事件。三是加大排查化解力度。按照早发现、早控制、早化解的原则，健全重大、紧急信访事项和信访信息报送制度，重点做好突发事件的预防、处理和信息反馈。四是提高守法用法意识。通过线上、线下的方式，强化用人单位对政策法规和业务经办流程的学习，重点对用工较为集中、人数多的企业进行《劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》等法律法规宣传，提高用人单位和劳动者守法用法意识，切实保障劳动者合法权益。

全面强化自身建设，不断夯实履职基础。一是压实党建工作责任。坚持把党建工作摆在更加突出的位置，列入重要工作日程，做到与业务工作同部署、同落实、同考核。坚持党组书记带头抓党建，带头讲党课，带头落实领导干部双重组织生活制度，带头遵纪守法，廉洁自律。二是从严抓班子带队伍。认真践行“好干部”标准，加强班子运行综合分析研判，突出抓好对重点岗位干部的监督管理，坚决克服贪图享乐、得过且过的思想，始终保持奋发有为的状态，在融入寻甸高质量发展中建设一支高素质人社系统干部队伍。三是强化党内监督。加强思想政治教育和廉政纪律教育，抓好重点领域和关键环节正风肃纪工作，坚持用制度管人管事管权。进一步加强中心内部监督，主动接受纪检监察监督，强化社会舆论监督，使党员干部不想腐、不能腐、不敢腐，确保人社系统风清气正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制45人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有41人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休12人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆,超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1410.70万元，其中：一般公共预算1410.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.99万元，主要原因是本年度较上年度人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1410.70万元，其中:本年收入1410.70万元，上年结转收入100.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1410.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.99万元，主要原因是主要原因是本年度较上年度人员工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1410.70万元。财政拨款安排支出1410.70万元，其中：基本支出1026.28万元，与上年对比增加61.99万元，主要原因是主要原因是本年度较上年度人员工资福利支出增加；项目支出384.42万元，与上年对比增加349.42万元，主要原因分析本年度新增事业单位招聘、三支一扶招聘面试工作经费及增加了市级就业见习补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208类01款01项“行政运行”523.91万元，其中：人员经费488.28万元，公用经费35.63万元，项目支出47.25万元。主要原因分析本年度新增事业单位招聘、三支一扶招聘面试工作经费及增加了市级就业见习补贴。

2.208类01款99项“其他人力资源和社会保障管理事务支出”89.2万元。主要用于“三支一扶”人员生活补助、社会保险支出。

3.208类05款01项“ 行政单位离退休支出”139.3万元、208类05款02项“ 事业单位离退休支出”70.63万元，合计304.9万元，其中：离休人员工资304.9万元，其他人员经费0万元。用于12名离休人员离休费支出。

4.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”74.12万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费74.12万元，公用经费0万元。主要用于机关职工养老保险缴费支出。

5.208类05款99项“其他行政事业单位养老支出”1.2万元。主要用于退休职工公用经费。

6.208类07款11项“就业见习补贴”222.43万元，主要用于就业见习补助支出。

7.208类07款99项“其他就业补助支出”15.32万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助、社会保险支出。

8.208类08款01项“死亡抚恤”0万元。主要用于支付遗属补助。

9.210类11款01项“行政单位医疗”20.53万元、210类11款02项“事业单位医疗”20.33万元、210类11款03项“公务员医疗补助”28.64万元、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”2.62万元，合计72.12万元。主要用于职工医疗保险支出。

10.221类02款01项“住房公积金”55.59万元，其中：统发工资0万元，其他人员经费55.59万元，公用经费0万元。用于机关职工住房公积金财政配套支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1026.28万元，项目支出47.25万元）。

基本支出经济分类情况如下：

工资福利支出662.78万元，占64.58%。

商品和服务支出36.55万元，占3.56%。

对个人和家庭补助支出326.95万元，占31.86%。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年无县对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸县人社局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，较上年减少0.02万元，下降0.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸县人社局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因为寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度及2025年度均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸县人社局2025年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.6%。

较上年度减少原因为上年度预算接待费0.3万元未全部支出，为例行节约，本年度减少接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸县人社局2025年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无变化原因为寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度及2025年度公务用车保有量均为两辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是全力稳定就业局势。继续全面落实各项就业创业扶持政策，确保完成上级下达的城镇新增就业、职业技能培训等各项工作任务目标。加大就业见习、公益性岗位等开发力度，促进更加充分就业。加大职业技能培训实施力度，提高职业技能培训质量，增强就业能力，培养更多技能人才。强化高校毕业生、农民工等重点群体就业创业和服务，大力扶持创新创业，以创业带动就业。扎实做好困难人员就业帮扶，切实保障失业人员基本生活。

二是扎实推进参保扩面工作。做好社会保险参保政策宣传，积极协调协作单位，把社保政策和业务宣传融入窗口日常经办服务全过程，强化企业群众参保意识。建立健全全民参保登记动态长效管理机制，进一步优化办事流程，简化办事环节，精简办事材料，力推社保业务网上办、自助办，鼓励引导群众线上办理事项，努力实现应保尽保。

三是着力加强人才建设。坚持“科学设岗、竞争择优、任期考核、能上能下”原则，做好事业单位专业技术岗位聘用工作；落实事业单位管理人员职员等级晋升各项工作；做好2024年事业单位工作人员招聘工作。进一步加强县域技术人才建设，积极引进行业技术等紧缺人才。积极促成县域企业与周边职业院校建立长期合作关系，引进县域发展所需人才。

四是构建和谐劳动关系。不断加强基层调解组织、仲裁员队伍及劳动保障监察工作人员队伍建设。深入开展普法宣传教育和培训，进一步增强用人单位依法用工的法律意识，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。加大劳动保障监察执法力度，重点围绕建筑工程领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等易发生拖欠工资问题的行业企业，开展防治欠薪专项治理，更加注重治理欠薪的协调联动，全面根治拖欠农民工工资问题，依法维护农民工合法权益，持续构建和谐劳动关系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸县人社局2025年机关运行经费安排48.25万元，与上年对比减少9.2万元，主要原因分析本年度人员减少，公用经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸县人社局资产总额1,304.72万元，其中，流动资产100.54万元，固定资产1,204.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.86万元，其中固定资产减少37.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012904061600111

附件 寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局部门预算公开