第一部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县先锋镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能

（1）执行政策与管理：贯彻执行上级政府的各项政策决定，完成上级下达的各项任务；负责本乡镇的行政管理工作。

（2）经济发展促进：指导和帮助农村经济发展，促进农民增收；引导和支持乡镇企业、个体私营经济发展，培育特色产业。

（3）社会事务管理：负责乡镇的教育、文化、卫生等社会事业发展；管理乡镇的民政事务，如救灾救济、社会福利等。

（4）公共服务提供：建设与维护农村基础设施，包括道路、水利、电力等；做好就业服务和社会保障工作。

（5）社会治理与稳定：维护乡镇社会秩序，加强社会治安综合治理；调解民间纠纷，化解社会矛盾；做好安全生产监管，预防和处理突发事件。

（6）生态环境保护：落实环保政策，加强对污染防治、生态修复等工作的监管，推进生态文明建设。

（7）基层组织建设：指导村民委员会工作，推进基层民主政治建设；加强乡镇政府自身建设，提高行政效能和服务水平。

（二）机构设置情况      

先锋镇深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示批示精神，实行“以岗配人、分工不分家”的原则，统筹安排、科学调配，优化内设机构和下属事业单位设置。目前共设立行政机构5家、事业单位3家（其中：全额拨款8家、差额拨款0家、经费自理0家），包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（含政府专职消防队和消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在经济发展上聚力突破，聚焦产业升级主航道。稳固产业主体。通过政策引导，优化资源配置，推动煤炭产业规模性发展，增加煤矿年产量，形成规模经济效应，增强在市场中的话语权与抗风险能力。加大技术创新投入，提高煤炭资源利用效率，增强产品竞争力，巩固拓展能源基地建设成果。狠抓项目建设，大力推进先锋露天煤矿生产项目、磷矿采选项目等落细落实。优化营商环境。依据本地资源禀赋和产业规划，确定重点招商产业，镇领导班子结对挂钩联系重点企业，做好服务工作，围绕全镇煤磷能源、风力资源、土地资源等优势，有针对性地开展招商活动，把资源优势转变为经济优势。统一监管执法标准，减少对企业正常经营的干扰，维护企业创新成果。助力转型升级。制定产业发展路线图，明确升级方向和重点，凝聚各方力量协同推进。规划产业园区，在现有产业的基础上挖掘新兴产业潜能，大力发展第三产业，配套基础设施与政策扶持，形成新的经济增长点。以“六甲之战”遗址为依托打造精品红色旅游，开展党史学习教育和爱国主义教育，推动红色资源保护利用提质增效。

2.在乡村振兴上持续发力，夯实农业根基责任田。筑牢农业基础。严格实行耕地保护制度，守住耕地红线，构建严格的耕地监管体系，加大“两违”整治工作力度，开展整改违法占耕占地图斑工作，保障耕地数量稳定。发放耕地地力保护补贴和农机购置补贴，保持农民种植积极性，保证年度播种计划保质保量完成。深化农业供给侧结构性改革，全力抓好农业稳产保供，贯彻落实“米袋子”粮食安全行政首长责任制，强化粮油自给能力，维护粮食安全。发展高原特色农业，建设高标准农田，积极推行大豆玉米带状复合种植，提升农作物产量与品质，因地制宜发展大竹箐蔬菜、大窝铺洋芋等高原特色产业。科学规划养殖布局，选用优良种畜，做好重大动物疫病防控工作，保障牲畜存栏、出栏量。改善人居环境。做好村庄规划，推动镇村建管水平提质增效，全面提升农村人居环境质量，打造宜居宜业“和美先锋”。持续开展人居环境整治提升及村庄清洁工作，不漏卫生死角，按时上报上级部门所需档案材料及报表，做好每月人居环境综合整治红黑榜工作。加快推进厕所革命，健全生活垃圾处理体系，及时清理整治河流，在杂草清理、五堆整治、沟渠清理的基础上持续推进绿化美化、氛围营造等工作，创建绿美和谐乡村。巩固脱贫成果。落实驻村工作“五项职责任务”清单，确保“三保障”和饮水安全保障水平持续巩固提升。兜底保障筑牢底线，精准识别困难群体，完善保障体系，对因病因灾等突发致贫返贫情况及时给予救助，做到应保尽保、应救尽救。就业保障精准发力，与发达地区建立劳务协作，收集岗位信息，成规模输送贫困劳动力。创造家门口就业机会，依据市场需求和个人意愿开展技能培训，扩大脱贫人口小额信贷规模，助力农民就业。

3.在生态建设上奋力攻坚，守护绿水青山生态线。加强污染防治。开展以矿区采场、零煤堆放点、沙场、石场为重点的大排查、大整治，发现问题及时整改，推进清洁生产技术改造，减少生产流程中的粉尘生产量，加大清扫频次，降低道路扬尘。严格落实生活污水处理设施管理责任，建立健全管护机制，确保污水处理设施正常运行，加快污水管网改造建设，对废水进行预处理，严禁偷排漏排，严控水源地周边人类活动，保障饮用水源安全。保护生态资源。常态化开展巡逻，重点排查违法违规行为，实现全方位、动态化监管，提升执法威慑力。强化林草资源保护工作，整合管护力量，提高工作效率。召开专班工作推进会议，及时处理群众环保投诉，围绕排查发现问题开展专项整治。利用村广播、文化广场等普及环保法规与知识，提升村民环保意识，营造全民守护生态的浓厚氛围。坚持绿色发展。立足本地特色农产品、自然风光，发展生态农业、乡村旅游，推广有机种植技术，打造绿色农产品品牌，把生态优势转化为经济收益。大力发展光伏发电、风力发电等新能源，实施集中式光伏发电建设集体经济项目，增加村集体收入。做好文旅融合，深入挖掘先锋红色资源，推动红色资源保护利用提质增效，完善“六甲之战”纪念园配套设施，积极打造长征国家文化公园（寻甸段），将红色资源与绿色发展有效衔接，为乡村发展寻找新的方向。

4.在社会治理上笃行不怠，织密安全稳定防护网。坚守安全底线。织密安全责任网络，明确各部门、各村委安全职责，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、源头监管”格局，保障各项安全措施落地生效。加强安全隐患排查整治，强化安全监管力度，聚焦辖区内矿山、建筑工地、化工企业等重点领域，增加检查频次，严堵安全漏洞，对违规行为零容忍，一旦发现违规行为立即整改。夯实安全基础设施，加大资金投入，更新消防设备，高效管理应急救灾物资，完善应急避难场所，提升抵御灾害风险的硬件水平。定期开展应急预案演练，抓好防汛抗旱、森林防火、防震减灾等工作，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。保障社会安定。强化治安防控，织密基层警务网络，打击诈骗、偷窃、抢劫等违法犯罪活动，做好禁毒防艾工作，巩固扫黑除恶斗争成果。开展普法工作，设置法律宣传栏，充分利用赶集日开展法治宣传活动，组建普法工作队进行现场普法，让普法更接地气。做好信访工作，化解信访积案，汲取“枫桥经验”化解矛盾纠纷，抓早抓小，把问题解决在萌芽状态。完善调解机制，搭建多元调解平台，发动村干部、老党员、志愿者参与，定期组织调解员业务培训和入户调解工作，排查邻里、家庭矛盾，提升纠纷调解专业性与成功率。维护市场秩序，做好安全监督检查工作，及时处理投诉举报，打击各类市场违法行为。

5.在民生福祉上持之以恒，办好惠民利民贴心事。提高办学质量。完善中小学基础设施，改善教室、食堂、宿舍环境，保障校园安全和食品安全，为师生营造良好的教学环境。抓好控辍保学工作，动员企业、属地村委会支持助学金发放，不让任何一个学生失学。保证教学活动有序开展，定期组织教师培训，建立合格的教师评价体系，激励教师不断提升教育水平，努力办好人民满意的教育，争取小升初、中考成绩再创新高。加强社会保障。做好保险缴纳工作，推进基本养老保险、基本医疗保险参保扩面，用通俗易懂的宣传册、乡村大喇叭等形式深入解读社保政策利好，提升居民参保意愿。重点关注应届毕业生、灵活就业人员群体，做好就业服务，提供公益性岗位，加强职业技能培训，提升抵御风险能力，把更多群体纳入保障网。加大基层投入，落实好救助政策，保证低保制度平稳运行，及时发放低保金、特困救养金、重度残疾人护理补贴等，对低保救助人员进行定期核查，保证精准施保、应保尽保。做好留守儿童、空巢老人等特殊群体关爱工作，定期走访排查，提供物资帮扶与情感关怀。在乡村新建或改造升级保障服务站点，提升服务人员专业素养，高效处理相关业务，拓展保障覆盖范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府的预算单位编报的单位与我部门所属单位不一致，原因是所属单位党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（含政府专职消防队和消防工作站）、农业农村发展服务中心不单独核算，与先锋镇党政机关合并编报。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2908.97万元，其中：一般公共预算2853.33万元，政府性基金40.42万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入1883.99万元，同比增加1024.98万元，主要原因为部分项目资金结转，相应配套资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2908.97万元，其中:本年收入2893.75万元，上年结转收入15.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2853.33万元，政府性基金预算财政拨款40.42万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入1883.99万元，同比增加1024.98万元，主要原因为部分项目资金结转，相应配套资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2908.97万元。财政拨款安排支出2908.97万元，其中：基本支出2021.54万元，与上年对比2024年部门财务总收入1883.99万元，同比增加137.55万元，主要原因为人员调动，相应配套资金增加；项目支出887.43万元，与上年对比增加887.43万元，主要原因为2025年将2024年结转项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 功能科目2010101、2010107、2010108，财政拨款7.85万元，主要用于办公费4.97万元，生活补助2.88万元。

2. 功能科目2010206，财政拨款1.00万元，主要用于办公费1.00万元。

3. 功能科目2010301，财政拨款829.12万元，主要用于财政供养人员工资395.88万元,办公费211.77万元，基础设施建设221.47万元。

4. 功能科目2010507，财政拨款0.71万元，主要用于办公费0.71万元。

5. 功能科目2010699，财政拨款3.01万元，主要用于办公费3.01万元。

6. 功能科目2013404，财政拨款18.48万元，主要用于办公费18.48万元。

7. 功能科目2013904，财政拨款497.02万元，主要用于财政供养人员工资442.92万元,办公费54.10万元。

8. 功能科目2030699，财政拨款1.00万元，主要用于办公费1.00万元。

9. 功能科目2049999，财政拨款5.02万元，主要用于办公费5.02万元。

10. 功能科目2070109、2070199、2079999，财政拨款104.30万元，主要用于财政供养人员工资79.32万元，办公费24.98万元。

11. 功能科目2080502、2080505、2080506、2080599，财政拨款149.82万元，主要用于财政供养人员工资148.68万元，办公费1.14万元。

12. 功能科目2080799，财政拨款3.39万元，主要用于办公费3.39万元。

13. 功能科目2080801，财政拨款27.29万元，主要用对个人和家庭的补助、遗属补助。

14. 功能科目2081006，财政拨款2.50万元，主要用于办公费2.50万元。

15. 功能科目2101101、2101102、2101103、2101199，财政拨款130.95万元 ，主要用于财政供养人员工资130.95万元。

16. 功能科目2110406，财政拨款6.36万元，主要用于个人农业生产补贴5.00万元，生活补助1.36万元。

17. 功能科目2120104，财政拨款29.5万元，主要用于财政供养人员工资25万元，办公费4.5万元。

18. 功能科目2120201，财政拨款121.09万元，主要用于财政供养人员工资116.07万元，办公费5.02万元。

19. 功能科目2120399，财政拨款30.00万元，主要用于基础设施建设30.00万元。

20. 功能科目2130104、2130106、2130122、2130126、2130199，财政拨款500.44万元，主要用于财政供养人员工资342.8万元，办公费49.19万元个人农业生产补贴0.24万元、基础设施建设108.20万元。

21. 功能科目2130234，财政拨款10万元，主要用于森林防火经费10.00万元。

22. 功能科目2130306、2130314、2130315、，财政拨款56.95万元，主要用于基础设施建设20.00万元，维修维护费36.95万元。

23. 功能科目2130504、2130599，财政拨款64.10万元，主要用于基础设施建设56.29万元，办公费7.81万元。

24. 功能科目2130701，财政拨款160.00万元，主要用于基础设施建设160.00万元。

25. 功能科目2130804，财政拨款1.06万元，主要用办公费1.06万元。

26. 功能科目2210201，财政拨款104.75万元，主要用于住房公积金缴纳。

27. 功能科目2230105，财政拨款0.76万元，主要用办公费0.76万元。

28. 功能科目2240299，财政拨款2万元，主要用于办公费。

29. 功能科目2296099，财政拨款40.42万元，主要用于基础设施建设40.42万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济分类科目分组（其中：基本支出2021.54万元，项目支出887.43万元）。

1.301-工资福利支出1342.99万元（其中：30101-基本工资335.88万元，30102-津贴补贴283.39万元，30103-奖金54.33万元，30107-绩效工资283.73万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费139.67万元，30109-职业年金缴纳8.5万元，30110-职工基本医疗保险缴费78.48万元，30111-公务员医疗补助缴费47.63万元，30112-其他社会保障缴费6.60万元，30113-住房公积金104.75万元）。

2.302--一般公用经费支出389.50万元（其中：30201-办公费155.81万元，30205-水费1.85万元，30206-电费14.95万元，30211-差旅费9.7万元，30213-维修（护）费36.95万元，30215-会议费14.41万元，30216-培训费7.99万元，30217-接待费20万元，30226-劳务费2.24万元，30228-工会经费17.16万元，30231-公务用车运行维护费4.8万元，30239-其他交通费用27.66万元，30299-其他商品和服务支出75.97万元）。

3.303-对个人和家庭的补助534.32万元（其中：30305-生活补助508.39万元，30304-抚恤金20.69万元,30310-个人农业生产补贴5.24万元）。

4.310-资本性支出666.38万元（其中31005-基础设施建设636.38万元，31006-大型修缮30.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

2025年我部门无此事项内容公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.8万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为320次，共计接待3980人次。

   与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2025年机关运行经费安排181.18万元，与上年对比减少3.9%，主要原因为在职人员调出增加，相关配套公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县先锋镇部门资产总额5518.72万元，其中，流动资产180.53万元，固定资产802.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4535.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加481.36万元，其中固定资产增加0万元，在建工程增加664.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012905057700111

寻甸回族彝族自治县先锋镇预算公开20250328101106966