监督索引号53012904031601000

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党中央和省市促进劳动者就业、人才方面的法律法规和方针政策;编制全县促进城乡就业、人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。

（2）负责开展就业、人才服务相关经办业务。

（3）负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记、就业指导和服务。

（4）负责对高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业服务。

（5）负责劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。

（6）负责人力资源市场培育、管理、指导和发展，对人力资源服务机构进行业务指导。

（7）负责农村富余劳动力转移工作。

（8）负责城乡劳动力进行就业实名制动态管理和就业失业动态监控;负责劳动就业及人才数据信息统计分析和网络管理。

（9）负责充分就业社区创建工作，指导社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作。

（10）负责机关、事业、企业单位职工失业保险基金申报、登记、稽核、管理工作。

（11）负责人才储备信息库建设与管理，负责事业、工勤、流动人员档案管理。协助开展人才引进、交流、服务等工作。

（12）协调、指导乡镇（街道）开展公共就业和人才服务工作。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科（财务科）、就业援助与创业服务科、失业保险办理与稽核科、职业介绍与人力资源市场管理科、高校毕业生就业与人才服务科、农村劳动力培训与转移就业科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

截至2024年12月，提供有效就业岗位1709个，完成目标任务1700个的100.50%；城镇新增就业974人，完成目标任务600人的162.70%，（其中城镇失业再就业560人，完成目标任务200人的280.00%，就业困难人员就业456人，完成目标任务150人的304.00%）；农村劳动力技能培训2446人次，完成目标任务2100人的116.50%，（其中脱贫劳动力培训2206人）；网络创业培训4个班培训人数120人，完成目标任务120的100.00%，其中脱贫劳动力61人；SYB培训5个班培训人数150人，完成目标任务150的100.00%，其中脱贫劳动力143人；农村劳动力转移就业23701人次，完成目标任务16000的148.13%，（其中脱贫劳动力转移就业8678人）；“贷免扶补”扶持创业76人，完成目标任务76人的100.00%，涉及金额1800.00万元；创业担保贷款扶持创业120人，完成目标任务118人的101.69%，涉及金额2605.00万元；城镇公益性岗位在岗人员167人；就业困难人员申报灵活就业社会保险补贴审核通过117人，涉及金672829.69元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计27459221.79元。其中：财政拨款收入26142101.79元，占总收入的95.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1317120.00元，占总收入的4.80%。

与上年相比，收入合计减少15913911.22元，下降36.69%。其中：财政拨款收入减少14828331.22元，下降36.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1085580.00元，下降45.18%。主要原因一是因就业系统升级，导致2024年度第四季度城镇公益性岗位未在当年兑付；二是因财政库款紧张，已达到支付条件的部分资金未能当年兑付。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计27546303.18元。其中：基本支出3377468.43元，占总支出的12.26％；项目支出24168834.75元，占总支出的87.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15617041.98元，下降6.18%。其中：基本支出增加395142.17元，增长13.25%；项目支出减少16012184.15元，下降39.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度职工较上年度增加9人，故基本支出增加；项目支出减少的原因是财政库款紧张，导致已达到支付条件的部分资金未能当年兑付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3377468.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3174895.43元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202573.00元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24168834.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会保险经办机构支出29238.30元，主要用于离校未就业高校毕业生档案邮寄费及办公费；

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出900.00元，主要用于来昆留昆人员落户补贴；

3.职业培训补贴1316880.00元，主要用于2024年度职业技能培训；

4.公益性岗位补贴243880.81元，主要用于市级就业困难高校毕业生公益性岗位补贴；

5.其他就业补助支出10823067.89元，包括中央、省级、市级就业补助资金，主要用于城镇公益性岗位补贴、职业技能培训补贴及乡村公益性岗位等补贴；

6.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8538678.10元，主要用于脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补贴、跨州市一次性交通补贴及乡村公益性岗位补贴等；

7.创业担保贷款贴息及奖补支出3183038.34元，主要用于对创业担保贷款贴息；

8.其他普惠金融发展支出33151.31元，主要用于创业担保贷款奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出26142101.79元,占本年支出合计的94.90%。与上年相比减少14589105.75元，下降35.82%,完成年初预算942.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出13984495.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.49%,完成年初预算的592.67%。主要用于：2080109社会保险经办机构用于职工工资2430365.02元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出900.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出310697.76元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出170783.97元、2080599其他行政事业单位养老支出4800.00元、2080705公益性岗位补贴243880.81元、2080799其他就业补助支出10823067.89元；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补贴和其他就业补助支出为上级补助资金，未纳入当年预算，所以一般公共预算财政拨款总支出大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出256806.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的110.01%。主要用于：2101101行政单位医疗125038.43元、2101103公务员医疗补助119241.40元、2101199其他行政事业单位医疗支出12527.15元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工较上年增加9人，故支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出11667786.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.63%,完成年初预算的100.00%，主要用于：2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8538678.10元、2130804创业担保贷款贴息及奖补3129108.26元。造成预决算差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补为上级补助资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出233013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,完成年初预算的129.01%。主要用于2210201住房公积金支出233013.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工较上年增加9人，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1498.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少808.00元，下降35.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少808.00元，下降35.04%；具体是国内接待费支出决算1498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少808.00元，下降35.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1498.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少808.00元，下降35.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1498.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年初预算未对公用经费细化，实际工作中有接待费的发生，年末决算如实反映接待情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少808.00元，下降35.04%，具体是国内接待费支出决算1498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少808.00元，下降35.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是例行节约，减少不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东西部沪滇劳务协作工作，2批次，39人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-12/7041240.shtml

（三）需要说明的事项

我单位2024年度没有其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出202573.00元，比上年增加6592.95元，增长3.36%,主要原因是我单位上年度人员变动较大，退休2人，调入9人。部门机关运行经费主要用于职工工资发放、离校未就业高校毕业生档案邮寄费、就业促增收季度考核差旅费及日常办公费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额1270293.59元，其中，流动资产341611.31元，固定资产783682.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产145000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365044.68元，其中固定资产增加3300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4319490.00元，其中：政府采购货物支出3300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4316190.00元。授予中小企业合同金额4316190.00元，其中：授予小微企业合同金额4316190.00元。

四、部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算20250813050208871

监督索引号53012904031601111