监督索引号53012905057301000

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.倘甸镇人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.倘甸镇人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.攻坚之年，我们以经济建设为中心，抓项目、稳增长，镇域经济迈上新台阶。

（1）经济运行稳中有进。全年共完成一般公共预算收入2191万元，为目标任务的103%；完成固定资产投资1.57亿元，为目标任务的142.7%；完成产业招商2.42亿元，为目标任务的105.2%；完成规模以上工业总产值1.44亿元、规模以下工业总产值1.66亿元，较好完成经济发展工作任务。高质量完成第五次全国经济普查，谋划启动“十五五”规划编制。

（2）招商引资成效显现。主动融入寻甸“一园四片多组团”产业发展大局，深入推进“一把手”招商，广泛动员“全员招商”，全年共洽谈项目32个，成功签约并落地昆明立华倘甸养殖基地及检疫点建设等项目6个，协议总投资2亿元；拟签约北大荒马铃薯淀粉生产等项目6个，协议总投资约8亿元。储备重点项目3个，预计总投资3.5亿元。

（3）项目建设势头强劲。健全重大项目推进调度机制，在建重点项目4个，总投资2.95亿元。昆倘农产品交易中心一期竣工销售；立华肉鸡分拣中心、计施宽高标准花卉大棚、新平水肥一体化灌溉、泰泽养鸡场等8个项目完成建设；正在实施鸿量钢化玻璃深加工厂、佶骅金裕建材厂、甘堂年产3万m³木片生产等项目7个；谋划启动“倘甸驿”田园综合体、邓家村冷链分拣车间、昆明民利医院、瑞隆广场、倘甸镇第二小学、熙悦华庭项目 6 个，总投资达5.2亿元。

（4）营商环境持续优化。深化“放管服”改革，全面推行“一站式” 服务，受理政务服务事项860件，好评率达99.5%。建立健全领导班子挂钩企业制度，定期到企业开展走访，宣传政策，解决困难。2024年来，召开政银企座谈会2次，走访企业62次，收集意见建议 18条，帮助企业解决实际困难12件，办事满意度达到100%。

2.攻坚之年，我们以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。

（1）农业潜力充分释放。坚决守牢粮食安全底线，完成粮食作物种植65900 亩、经济作物种植8360亩，粮食总产量19787.6吨，碑庄村被农业农村部列为农业科技示范展示基地。肉牛养殖1.63万头，生猪养殖3.8万头，家禽养殖77.35万羽，畜牧业总产值达2.62亿元。种植烤烟5230亩，完成收购任务805870公斤，实现烤烟税收614万元，群众增收2790.65 万元。严守耕地保护红线，累计完成耕地流出图斑整改557亩，累计建成高标准农田16300 亩，耕地保有量达8.95万亩。特色经济林果产业发展壮大，松子产量6000余吨、产值达2 亿元，松子产业品牌效应不断彰显，中药材、花卉、白芸豆等特色产业集群发展格局不断扩大。

（2）脱贫成效巩固拓展。健全和完善线上线下监测预警机制，新识别监测户17户72人，完成脱贫人口小额信贷191户、发放贷款资金955万元，小额信贷获贷率100%；“雨露计划”补助328人、发放助学金74.5万元。义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口和监测对象医疗保险、大病保险参保率达100%。全镇2726户12260人脱贫人口人均纯收入17530.38 元，增幅18.18%。投入抗旱应急资金128.7万元，实施骂秧村、李家箐村、碑庄村等7个自然村的人饮抗旱应急供水工程，惠及1472户5675人；协调村集体资金18.9万元，解决汤郎村、上木嘎利村、下木嘎利村375户1465人的人饮供水问题，群众满意度不断提升。

（3）乡村振兴扎实推进。投入衔接资金1130.62万元，完成白章茄卓村人居环境提升、计施宽高标准花卉大棚等6个项目建设；投入东西部协作资金480万元，完成马街肉鸡分拣车间、计施宽白泥塘村乡村振兴示范村。深化农村“三变”改革，发展壮大村集体经济，2024 年全镇村集体经济收入达330万元，同比增长91%。新华村成功创成省级乡村振兴示范村，完成8个市级绿美乡村和2个绿美乡村标杆村建设工作。建成农村卫生户厕519座、农村公厕6座，评选出“绿美庭院”示范户500户，有效推动全镇农村人居环境持续改善。

3.攻坚之年，我们以保护环境为底线，强整治、美环境，镇村建设展现新颜值。

（1）生态治理“有声有色”。高质量完成第三轮中央生态环保督察反馈2个问题的整改。投资81.6万元，完成集镇及碑庄、骂秧3个污水氧化池建设。扎实推进扬尘综合治理工作，全镇空气质量保持在国家二级标准以上。集中开展“河长清河”专项行动3次，常态化开展河道保洁清淤149次，河道清淤、河堤加固6.6公里，累计清理漂浮垃圾16吨。扎实开展生态修复工作，实施虎街大、小石岩矿山生态修复项目2个，清理枯死树木200余棵，挂牌古树名木62株，森林覆盖率达52％，林长制考核排名全县第1。

（2）乡村建设“有姿有味”。持续凝心聚力，畅通道路、扮靓乡村、传承文化，打造乡村发展“新样本”。投入68.2万元，建设新华阿三丹安防工程。投入7.5万元，完成碑庄、虎街、骂秧3处水毁隐患修复。投入1100万元，实施通村道路修复共计16公里，实施嵩玉线“四改三”项目1.8公里，全面实现交通路面提质升级。打造230米的“竹园特色”文化墙、打造集镇460米民俗风情文化巷，持续推动村规民约“上墙入户”，推进移风易俗和文明新风倡导行动走深走实。按照“宜树则树、宜花则花、宜果则果、宜菜则菜”原则，积极发动群众结合实际建设小菜园、小花园、小果园、小公园，村庄建设更宜居。

（3）集镇面貌“有颜有值”。投入130万元，常态长效做好集镇绿化管养和垃圾清运工作。投入20.8万元，修复安装武倘寻高速倘甸收费站出口连接线及集镇周边295盏路灯。完成过境路绿化提升改造，排查并修复集镇窨井盖52个，抓实集镇设施维护工作。积极开展卫星遥感监测区域违法建筑拆除工作，完成违建整治16宗、拆除面积达2.2万平方米，完成县级下达任务的146%。清理占道经营172处，取缔流动摊户139处，划定指定售卖区域，规范市场经营秩序，镇容镇貌持续提升。

4.攻坚之年，我们以民生保障为根基，办实事、兜底线，社会事业增添新福祉。

（1）稳岗增收成效显著。打造倘甸“零工驿站”，目前在库企业、个体户、合作社等90余家，可提供零工岗位1000余个，长期在库零工1500余人，成立特色务工队伍“倘甸镇小松鼠松子加工队”，将特色产业和群众增收有效衔接。开展招聘会3次，开展就业创业培训18期培训1370人次；转移就业24646人、开发公益性岗位117人；申报已脱贫劳动力跨省、跨州（市）务工交通补助582人、申报发放创业贷款26户，接续助力脱贫劳动力就业。2024年接待游客78650人次、完成旅游收入1850万元，释放就业消费新活力。

（2）民生保障更加有力。养老保险缴费20351人，完成率96.35%；医疗保险费缴费42230 人，完成率100.11%。建立低保动态监测管理机制，新增农村低保141户180人、城市低保 58户105人、特困供养25户25人。实施临时救助354户354人，救助金额142.143万元。发放重点优抚对象抚恤金220余万元、义务兵家庭优待金5.6万元，慰问重点优抚对象及现役军人9.6万元。持续开展励志助学活动，广泛动员干部职工、爱心企业捐赠爱心资金13.6万元，累计资助47名特困学生，民生工作持续深入人心。

（3）科教文卫高质量发展。全面完成12所中小学校第一书记派驻工作；实现适龄幼儿入园率100%，适龄学生小学、中学毛入学率100%，倘甸镇第一小学创建为昆明市现代教育示范学校、新城幼儿园成功创建为昆明市绿色学校和昆明市语言文字规范化示范学校；倘甸镇初级中学教育教学质量稳步提升，中考录取率位居全县第二，一级完中（620分）上线人数位居全县第二。寻甸县第二中学本科上线率再创新高，各项指标均超过县教育体育局下达的目标任务。全面提升医疗服务保障水平，投入资金4800万元，新建寻甸骨伤科医院并投入使用；倘甸镇中心卫生院荣登中国乡镇卫生院500强榜单，新增专家工作站2个；寻甸县第二人民医院完成装修即将运营；深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度。超额完成县级下达的计划生育家庭意外伤害保险收缴任务，排名全县第1，受到市级表彰。组织开展送戏下乡16场、培训农村文艺骨干860余人次，高质量承办2024年中国农民丰收节系列活动，央视及省市县媒体持续宣传报道。

5.攻坚之年，我们以秩序稳定为基础，建机制、化风险，平安基础实现新突破。

（1）隐患整治长效开展。建立健全防灾减灾救灾应急处置预案，开展安全生产专项检查22次，开展应急救援综合演练2次，发放宣传资料6000余份。发放冬春救助资金66.1万元，救助因灾困难群众3165人次。投入资金10万余元，排查道路安全隐患点75处，设置警示牌75块、道口桩134棵、爆闪灯75个、太阳能灯2盏、安装震荡带1400余米，整改完成率100%。召开安全生产形势分析及部署会6次，辖区内安全生产形势平稳。

（2）防风化险措施有力。制定金融风险应急预案，密切关注镇内金融市场动态。严格落实“1262”防汛预警机制，修复河堤垮塌4处，排查治理山洪灾害隐患5处。常态化做好辖区内小铺子、上木嘎利、李子树、阿基彩4个地质灾害隐患点巡查排查工作。组建专业扑火队、民兵应急分队、义务扑火队，扎实推进森林草原防灭火工作，不断提升应急处险能力和水平。

（3）平安建设不断深化。实体化运行“2+3（1）+N”工作机制，排查发现“六类风险隐患”222件，消除风险隐患168件，其余54件全部按照“七个闭环”流程进行服务管理。搭建矛盾纠纷调处“新平台”—“周四调解日”，调处各类疑难复杂矛盾纠纷34件，调解成功28件，调解成功率达82.3%。受理12345市长热线问题236条，受理转办交办信访件27件，办结率100%。投资30余万元，完成“智慧化乡镇暨平安法治乡镇”创建工作，在主要路口安装高清摄像头200个。开展为期三个月的社会治安综合整治，刑事警情同比下降58%，治安警情同比下降40%，破获刑事案件4件（同比下降30.61%），抓获犯罪嫌疑人4人；查处治安行政案件18件，查处违法人员13人，切实维护社会公平正义。

6.攻坚之年，我们以作风建设为统领，练本领、强建设，政府效能得到新提升。

（1）政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把学习成效转化为干事创业的强大动力。

（2）法治建设更加有序。持续推动法治政府建设，全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，积极发挥法律顾问作用，主动防范并化解法律风险，处置非法侵占国有资产典型案例10起。自觉接受人大和社会的依法监督，高标准办理人大代表建议意见12件。高质量完成倘甸镇机构改革任务，在全镇综合设置“五办三中心”8个工作机构，设置岗位34个，乡镇机构设置更加科学、职能配置更加优化。

（3）廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法。树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度，2024年共处置问题线索25件，党纪立案11人，开展谈话提醒9人次。坚持减负和赋能双向发力，清理各类挂牌243个，清理微信群16个，清理规范不应出具证明49项，促进基层工作提质增效。进一步发挥工会、妇联、科协、残联、共青团、工商联等群团组织桥梁纽带作用，红十字、老龄、计生、关心下一代等工作切实加强，统计调查、民族宗教、保密、气象、防灾减灾、消防、金融等工作取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年度收入合计44626414.71元。其中：财政拨款收入43847353.80元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入779060.91元，占总收入的1.75%。

与上年相比，收入合计减少13580594.55元，下降23.33%。其中：财政拨款收入减少6044737.36元，下降12.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7535857.19元，下降90.63%。主要原因是财政拨款收入及其他收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年度支出合计47588493.61元。其中：基本支出25474874.38元，占总支出的53.53％；项目支出22113619.23元，占总支出的46.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8078580.54元，下降14.51%。其中：基本支出减少2838473.10元，下降10.03%；项目支出减少5240107.44元，下降19.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出与项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25474874.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21504184.93元，占基本支出的84.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3970689.45元，占基本支出的15.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22113619.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

寻财预〔2024〕1号倘甸镇垃圾清运专项资金项目经费1000000.00元，主要用于搞好集镇环卫设施的经营管理，清扫清运集镇垃圾，保持集镇清洁。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出42483914.80元，占本年支出合计的89.27%。与上年相比减少7408176.36元，下降14.85%，完成年初预算的168.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8755735.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%，完成年初预算的188.50%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年度实际产生费用与预算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

3.国防（类）支出9948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的99.48%。主要用于征兵相关经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度实际产生费用与预算有差异。

4.公共安全（类）支出880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于劝导站工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此类支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出353933.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的1740.61%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等；造成预决算差异的主要原因是2024年度此类支出增多。

8.社会保障和就业（类）支出8403000.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%，完成年初预算的95.87%。主要用于工资福利支出、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等；造成预决算差异的主要原因是2024年度实际产生费用与预算有差异。

9.卫生健康（类）支出1349965.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的87.93%。主要用于专用材料费、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是2024年度实际产生费用与预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

11.城乡社区（类）支出1774985.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的94.82%。主要用于工资福利支出、电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是2024年度实际产生费用与预算有差异。

12.农林水（类）支出20635439.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.57%，完成年初预算的284.62%。主要用于工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是2024年度实际产生费用与预算有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

19.住房保障（类）支出1180027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%，完成年初预算的101.30%。主要用于社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度实际产生费用与预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于防火相关支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（我单位2024年度没有该类支出发生）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为272000.00元，决算为118466.00元，完成年初预算的43.55%；支出决算较上年减少58979.00元，下降33.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为72000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.78%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为46466.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.22%，完成年初预算的23.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少58979.00元，下降55.93%；具体是国内接待费支出决算46466.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少58979.00元，下降55.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为272000.00元，支出决算为118466.00元，完成年初预算的43.55%，支出决算较上年减少58979.00元，下降33.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72000.00元，决算为72000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为46466.00元，完成年初预算的23.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待相关规定，公务接待数量有限，公务接待金额有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少58979.00元，下降55.93%，具体是国内接待费支出决算46466.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行公务接待相关规定，公务接待数量有限。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位2024年无因公出境事项支出）。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

寻甸县全县部门汇总“三公”经费单独公开网址为http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7046108.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年机关运行经费支出963756.56元，比上年增加4000.00元，增长0.42%，主要原因是我单位2024年度人员增加，运行经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府资产总额17564606.63元，其中，流动资产9603015.77元，固定资产5099974.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2521934.00元，无形资产339682.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4694869.35元，其中固定资产减少715594.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6537890.00元，其中：政府采购货物支出206490.00元；政府采购工程支出6331400.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1634942.00元，其中：授予小微企业合同金额1634942.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012905057301111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2024年度决算公开20250826024601426