寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门整体支出绩效自评报告
目 录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
（一）单位总目标
（二）部门项目具体计划目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
（一）领导重视，明确责任，成立专门绩效考评领导小组
（二）认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系
（三）精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效
（四）绩效自评结果应用
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6收入支出决算总表
寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心属独立核算、全额拨款的事业单位（参照公务员法管理），属县人力资源和社会保障局下设机构，行使行政职能，主要负责就业再就业工作，负责全县失业职工登记、管理，核定失业保险基金的征收，对失业人员的培训，职业介绍及失业保险金的发放，组织劳务输出。
机构编制管理部门核定寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心事业编制14名（管理14名），2023年末实有在职人员13人，其中，参照公务员法管理工作人员13人（含工勤3人）；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（二）部门职能
1.贯彻执行党中央和省市促进劳动者就业、人才方面的法律法规和方针政策；编制全县促进城乡就业、人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。
2.负责开展就业、人才服务相关经办业务。
3.负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记、就业指导和服务。
4.负责对高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业服务。
5.负责劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。
6.负责人力资源市场培育、管理、指导和发展，对人力资源服务机构进行业务指导。
7.负责农村富余劳动力转移工作。
8.负责城乡劳动力进行就业实名制动态管理和就业失业动态监控；负责劳动就业及人才数据信息统计分析和网络管理。
9.负责充分就业社区创建工作，指导社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作。
10.负责机关、事业、企业单位职工失业保险基金申报、登记、稽核、管理工作。
11.负责人才储备信息库建设与管理，负责事业、工勤、流动人员档案管理。协助开展人才引进、交流、服务等工作。
12.协调、指导乡镇（街道）开展公共就业和人才服务工作。
13.完成上级部门交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况
截至2023年12月31日，提供有效就业岗位1769个，完成任务1700人的104%；城镇新增就业933人，完成任务900人的104%，（其中城镇失业再就业405人，完成任务350人的116%，就业困难人员就业354人，完成任务240人的148%）；农村劳动力转移就业24234人次，完成任务的151%，脱贫农村劳动力就业9732人，完成目标任务195%；农村劳动力转移培训23818人，完成目标任务118%（劳动力补贴性培训3065人，完成目标任务146%；创业培训150人，完成目标任务100%，引导性培训20603人，完成目标任务114%）；“贷免扶补”扶持创业174人，完成目标任务100%；创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业171人；完成目标任务100%。
（四）部门管理制度
寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心财务管理制度》，管理制度基本健全，我单位资金的管理严格按照财务制度规定执行。资金拨款方式：在我单位需要直接支付给用款单位时，作出申请审批用款计划表，由单位经办人和负责人及分管领导签字后报县财政局社保科，财政局经办人、分管领导审核签字同意后直接支付到各用款单位。接到补贴标准后积极收集申报材料，资金到后立即兑付，做到应补尽补，为弱势群体及失业人员搞好服务。在培训补贴申报程序中：各乡镇（街道）社会保障中心根据市级目标任务结合实际组织学员，交由各培训学校进行培训，培训结束后通过考核合格，组织相关材料到县公共就业和人才服务中心申报培训补贴，由经办人、负责人、分管领导签字后拨付至培训学校，2023年应付款项已全部付清。在今后工作中还需继续加强资金的管理，管好、用好、用活资金，严格按照政策规定执行标准，不多补或少补，专款专用。通过多次财务检查均无违纪行为。
（五）部门资金来源及使用情况
1.部门预算安排情况
本年度总收入4337.31万元，其中，一般公共预算财政拨款4097.04万元，其他收入240.27万元。与上年相比总收入增加974.84万元，其中，一般公共预算收入增加747.05万元，增加的原因为本年度项目支出较上年有所增加。其他收入增加227.79万元，增加的原因为本年度申请职业技能提升资金至专户用于支付新型学徒培训费，故其他收入较上年增加。
2.资金收支具体情况
本年度总支出4316.33万元，其中，基本支出298.23万元，项目支出4018.10万元。与上年相比，总支出增加921.63万元，其中，基本支出较上年减少44.16万元，减少的原因为：2023年度我单位分流回县林草局3人，退休1人。项目支出较上年增加965.80万元，增加的原因为：本年度全面贯彻落实各级就业政策，资金投入大，宣传到位，符合补贴条件的人员，及时兑付补贴。
按资金来源分，财政拨款支出4076.06万元，占本年支出94.43%，其他支出240.27万元，占本年支出5.57%；按支出性质分，基本支出298.23万元，占本年支出6.90%，项目支出4018.10万元，占本年支出93.10%；按支出经济分类分，工资福利支出272.30万元，占本年支出6.30%；商品和服务支出801.69万元，占本年支出18.57%，对个人和家庭的补助支出1713.10万元，占本年支出39.68%，其他支出1529.24万元，占本年支出35.42%。
3.预算资金管理情况
（1）预算管理状况
我单位严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2023年三公经费预算0.20万元，本年度“三公”经费实际支出0.23万元，较预算增加0.03万元，主要原因为本年度按照实际支出做决算，如实反映单位本年度支出情况。
（2）制度建设及执行状况
对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。
（六）政府采购情况
寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年无政府采购。
（七）固定资产情况
截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额163.53万元，其中，流动资产66.67万元，固定资产81.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少118.66万元，其中固定资产减少2.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
二、绩效目标
（一）单位总目标
坚持“就业优先”这一主线，突出抓好高校毕业生和农村劳动力这两大群体就业创业工作，在创业扶持、技能提升、就业援助、信息服务四项措施上寻求突破，全面落实就业创业政策，准确把握就业发展新常态，改革创新，精准发力，全力促进充分就业、创业就业和稳定就业。
（二）部门项目具体计划目标
1.进一步加大就业政策宣传力度，扩大政策知晓度。
2.强化就业援助，着力解决重点群体就业。
3.强化创业扶持，着力推动创业带动就业。
4.强化技能培训，着力提高就业创业能力。
5.提高农村劳动力转移就业组织化程度。
6.强化失业保险工作，着力发挥失业保险稳岗位促就业功能。
7.强化服务窗口建设，着力提升服务质量水平。
8.强化资金管理，着力发挥资金效益。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认本年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内容管理制度及存量资源→分析确定本年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级单位预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.关于2023年寻甸县绩效自评工作有关事项的通知（寻财绩〔2024〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
2023年，寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心部门整体支出绩效自评指标体系》打分，寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心得分98分，部门整体支出绩效为：优秀。
2.主要绩效
严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
（1）资金使用效益高。表现在：一是保障职工工资、津补贴和各项应发工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障职工社会保险费、公积金及时缴纳；三是资金使用列支合理，无大额现金支付现象。
（2）资金使用社会效益好。一是保障各项工作的顺利进行；二是完成了上级及县委县政府部门交办的工作任务。
（二）具体绩效分析
1.部门决策（标准分35分，自评分33分）
（1）部门目标。该指标基准分为12分，主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、绩效指标设定的明确性等，经评价，该指标自评得分12分。
（2）部门职能。该指标基准分为10分，主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门设定的具体目标与部门职能的适应性、部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设科室职责的明确性，经评价，该指标自评得分10分。
（3）资源配置。该指标基准分为13分，主要考核部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行编制的合理性、部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性、部门核定人员编制与部门工作内容的匹配性、办公资源经费是否保障充足、配置合理以及重点项目资金是否足额保障，经评价，该指标自评得分13分。
2.部门管理（标准分20分，自评分20分）
（1）预算管理。该指标基准分为7分，主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整，经评价，该指标自评得分7分。
（2）财务管理。该指标基准分为6分，主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，经评价，该指标自评得分6分。
（3）人力资源管理。该指标基准分为2分，主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性，经评价，该指标自评得分2分。
（4）资产管理。该指标基准分为2分，主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产在用情况，经评价，该指标自评得分2分。
（5）业务管理。该指标基准分为3分，主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购项目程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核，经评价，该指标自评得分3分。
3.部门绩效（标准分45分，自评得分44分）
（1）部门产出。该指标基准分为24分，主要考核各项工作的完成情况，包括全年共提供有效就业岗位完成情况、新增城镇就业完成情况、城镇下岗失业人员再就业完成、就业困难人员就业完成以及农村劳动力转移就业等，经评价，该指标自评得分24分。
（2）部门效果。该指标基准分为15分，主要考核实名登记高校毕业生就业率、城镇登记失业率“零就业家庭”发生率以及各种奖励、津贴、补贴发放投诉，经评价，该指标自评得分15分。
（3）部门可持续发展。该指标基准分为6分，主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能够能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励科室改进管理、提高效率，建立了新举措，经评价，该指标自评得分4分。
五、主要经验做法
（一）领导重视，明确责任，成立专门绩效考评领导小组
财务科作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各业务科室作为项目执行部门，全面配合财务科绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。我单位还将明确了各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。
（二）认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系
为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。
（三）精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效
（四）绩效自评结果应用
绩效评价是企业和政府管理行之有效的方法和工具，通过建立科学、合理、有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办公成本，也提高了部门资金使用管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。
六、存在的问题
1.在预算编制时，未充分根据部门职能及事业发展规划，科学合理的设置绩效指标，存在绩效指标不完整、不清晰，个性化考核指标有待完善的问题。
2.预算编制工作有待细化，预算资金在安排及使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
七、改进措施及建议
1.进一步完善绩效评价指标体系，建立长效机制，把绩效评价作为各部门日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2.重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。
3.加强预算绩效管理，严格遵守预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性和严谨性。
附件3 寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门整体支出绩效自评指标体系
寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门整体支出绩效表
