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寻甸回族彝族自治县人民政府

关于2024年财政决算的报告

 —2025年7月30日在寻甸回族彝族自治县第十七届人大常委会第二十二次会议上

县委常委、常务副县长 查春来

主任、各位副主任，各位委员：

根据会议安排，我代表县人民政府向县第十七届人大常委会第二十二次会议报告2024年财政决算情况，请予审议。

一、2024年财政决算情况

2024年，寻甸县完成一般公共预算收入11亿5782万元，比上年增收1亿3476万元，增长13%，完成调整预算数的100%。完成一般公共预算支出39亿9960万元，比上年减支1亿1968万元，减少3%，完成调整预算数的96%。

根据市决算批复，全县一般公共预算收支平衡情况是：当年一般公共预算收入11亿5782万元，上级补助收入24亿5776万元，上年结转4亿2472万元，调入资金2亿6229万元，债务转贷收入4,000万元，动用预算稳定调节基金40万元，收入合计43亿4299万元。一般公共预算支出39亿9960万元，上解支出7,157万元，调出资金2,981万元，债务还本支出4,615万元，土地指标调剂转移性支出1,058万元，结转下年支出1亿8528万元，支出合计43亿4299万元。收支相抵，预算平衡。

政府性基金预算收入完成2亿0245万元，完成调整预算数的108%，比上年减收980万元，减少5%。基金预算支出4亿3796万元，完成调整预算数的94%，比上年增支2亿6481万元，增长153%。

根据市决算批复，政府性基金预算收支平衡情况是：基金收入2亿0245万元，上级补助收入4,326万元，上年结余1亿9305万元，债务转贷收入7亿8889万元，调入资金2,981万元，收入合计12亿5746万元。基金支出4亿3796万元，上解支出611万元，调出资金2亿5654万元，债务还本支出5亿3089万元，结转下年支出2,596万元，支出合计12亿5746万元。收支相抵，预算平衡。

根据市决算批复，国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入565万元，上级补助收入23万元，上年结余338万元，收入合计926万元；国有资本经营预算支出13万元，调出资金575万元，支出合计588万元。收支相抵，结余结转338万元。

二、重点工作落实情况

一是财政收入大幅增长，保障能力有所增强。2024年，寻甸县一般公共预算收入增长13%，增幅排名位居全市各县（区）第4名、第三经济板块第1名。完成市级下达我县目标计划数的108%。地方财政自给率为29%，比上年提高4个百分点，财政自我保障能力有所增强。

二是兜牢“三保”底线，突出民生项目保障。按照省级“三保”统计口径，2024年寻甸县落实“三保”政策支出23亿6342万元，其中：保工资17亿7434万元，保基本民生4亿8792万元，保运转1亿0116万元。完成市级“三保”任务数的101%，其中：保工资100%，保基本民生102%，保运转101%，牢固兜起“三保”政治底线。全县教育、文化、卫生、住房保障和就业等涉及民生的支出项目累计完成33亿8809万元，占当年一般公共预算支出的85%，有力保障各项民生需求。

三是统筹整合财力，降低财政运行风险。组织清理盘活存量资金1亿8694万元，按时足额支付到期政府债券本息2亿8615万元，督促各债务责任主体部门化解存量隐性债务5亿1110万元，消化往来款挂账3,000万元，帮助清欠企业欠款280万元。有效维护地方政府信用。

三、存在的问题

一是一次性收入过大，收入质量较差，持续增收困难。2024年一般公共预算收入中，税收收入完成6亿7543万元，比上年增收2,226万元，增长3%，占比58%；非税收入完成4亿8239万元，比上年增收1亿1250万元，增长30%，占比42%。非税收入占比比上年上升6个百分点，收入质量进一步下滑；超过全省平均占比7个百分点，超过全市平均占比25个百分点。非税收入中，2024年因云南功小高速公路有限公司缴入一次性非税收入（耕地开垦费）2.7亿元，拉高收入基数，给以后年度财政增收带来巨大压力。

二是上级转移性支付锐减，地方财政运行更加艰难。2024年一般公共预算内，寻甸县实际到位上级补助收入24亿5776万元，比上年减少6亿8329万元，减幅高达22%，“三保”面临巨大压力，建设和发展所需专项资金更加捉襟见肘。

三是政府债务还本付息压力更加凸显。2024年，我县偿还地方政府债务本金2亿8615万元（其中：统筹财力偿还3,015万元，债券置换偿还2亿5600万元），统筹财力支付债券利息7,585万元，统筹财力支付债券发行费86万元，统筹县本级财力合计1亿0686万元，占当年一般公共预算收入的9%，进一步扩大收支平衡缺口。

四、下步工作打算

一是千方百计抓好收入组织，不断增强财政自保能力。以财源建设为基石，不断做大收入“蛋糕”。统筹处理好财政收入“量”和“质”的关系，夯实财政经济发展基础。强化收入组织，坚持依法征收、实现应收尽收，力争完成全年收入任务。做好体制算账，积极向上反映困难，做好项目储备，大力争取上级资金支持，缓解县级支出保障压力。

二是牢牢兜起“三保”政治责任，竭尽所能加强财力保障。坚持“工资优先”原则，统筹整合可用财力，切实加强库款调度，绝不变通压减“三保”，确保财政统发工资正常发放。全面深化“公务差旅一体化”监管改革，严控一般性支出。硬化预算刚性约束，严格执行县人大及人大常委会决议，不得无预算、超预算拨款，严控预算追加，除应急救灾等支出外，原则上不得调增支出。

以上报告，请予审议。

附件：

寻甸回族彝族自治县2024年政府决算公开目录20250805091637823

寻甸回族彝族自治县2024年政府决算公开表20250805091612862

寻甸回族彝族自治县2024年政府决算公开相关情况说明20250805091713687

2024年寻甸县财政转移支付安排情况说明20250805091736276

2024年寻甸县举借政府债务说明20250805091736822

2024年寻甸县预算绩效工作开展情况说明20250805091736635

2024年寻甸县重大政策和重点项目等绩效执行结果说明20250805091736494

2024年度寻甸县部门“三公”经费决算公开情况说明20250805091736120

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