寻甸回族彝族自治县2025年政府决算信息公开
寻甸回族彝族自治县2025年财政决算报告
—在县第十七届人大常委会第三十一次会议上
县委常委、常务副县长 查春来
(2026年7月29日)
主任、各位副主任，各位委员：
根据会议安排，我代表县人民政府向县第十七届人大常委会第三十一次会议报告2025年财政决算情况，请予审议。
一、2025年财政决算情况
2025年，寻甸县完成地方财政一般公共预算收入120,432万元，比2024年(115,782万元)增收4,650万元，增长4%，完成调整预算数(120,500万元)的100%。完成地方财政一般公共预算支出386,888万元，比2024年(399,960万元)减支13,072万元，减少3%，完成调整预算数(418,968万元)的92%。
根据市决算批复，全县一般公共预算收支平衡情况为：当年地方财政一般公共预算收入120,432万元，上级补助收入278,723万元，上年结转18,528万元，调入资金12,570万元，债务转贷收入16,300万元，收入合计446,553万元。一般公共预算支出386,888万元，上解支出7,066万元，债务还本支出16,910万元，土地指标调剂转移性支出3,608万元，结转下年的支出32,080万元，支出合计446,553万元。收支相抵，预算平衡。
政府性基金预算收入完成7,252万元，完成调整预算数(8,285万元)的88%，比2024年(20,245万元)减收12,993万元，减少64%。基金预算支出42,800万元，完成调整预算数(54,889万元)的78%，比2024年43,796万元)减支996万元，减少2%。
根据市决算批复，政府性基金预算收支平衡情况为：基金收入7,252万元，上级补助收入20,988万元，上年结余2,596万元，债务转贷收入41,039万元，调入资金7,755万元，收入合计79,630万元。基金支出42,800万元，上解支出192万元，债务还本支出24,548万元，结转下年的支出12,089万元，支出合计79,630万元。收支相抵，预算平衡。
根据市决算批复，国有资本经营预算收支平衡情况为：国有资本经营预算收入173万元，上级补助收入23万元，上年结余338万元，收入合计534万元；国有资本经营预算支出41万元，调出资金459万元，结转下年的支出34万元，支出合计534万元。收支相抵，预算平衡。
二、重点工作落实情况
一是财政收入平稳增长，保障能力有所增强。2025年，寻甸县地方财政一般公共预算收入规模再创历史新高，达到120,432万元，比上年增收4,650万元，增长4%，增幅排名位居全市各县（区）第11名、第三板块第2名。完成市级下达我县目标计划数(120,182万元)的100.2%，超额完成市级目标计划。地方财政自给率为31%，比上年(29%)提高2个百分点，财政自我保障能力有所增强。
二是兜牢“三保”底线，突出民生项目保障。始终坚持“工资”优先原则，支出安排严格遵循“工资-基本运转-基本民生-重点项目-其他”的顺序，兜牢兜实“三保”底线。按照省级“三保”统计口径，2025年全县落实“三保”政策支出261,776万元，其中：保工资192,379万元，保基本民生58,777万元，保运转10,620万元。完成市级任务数269,041万元的97%，其中：保工资99%，保基本民生95%，保运转94%，牢固兜起“三保”政治底线。全县教育、文化、卫生、住房保障和就业等涉及民生的支出项目累计完成320,309万元，占当年地方财政一般公共预算支出的83%，有力保障各项民生需求。
三是统筹整合财力，降低财政运行风险。在上级转移性支付补助大幅缩减的艰难时局下，组织清理盘活存量资金19,864万元。多渠道筹措资金、妥善调度库款、积极争取再融资债券展期，按时足额支付到期政府债券本息49,974万元，消化往来款挂账4,063万元。
三、存在的问题
从2025年决算情况看，寻甸县财政运行仍十分艰难，收支矛盾异常尖锐，系统性风险持续上升。
一是一次性收入过大，收入质量较差，持续增收困难。2025年，地方财政一般公共预算收入中，税收收入完成71,693万元，比2024年(67,543万元)增收4150万元，增长6.1%，占当年一般公共预算收入的60%；非税收入完成48,739万元，比2024年(48,239万元)增收500万元，增长1%，占当年一般公共预算收入的40%。非税收入占比较2024年(42%)下降2个百分点，收入质量略有提升，但依然占比过高，超出学术界公认警戒线(30%)10个百分点。非税收入中，以前年度存于非税收入专户的资金全部入库，拉高收入基数，给以后年度非税收入乃至地方财政一般公共预算收入正增长带来巨大压力。
二是政府债务还本付息压力更加凸显。2025年，我县偿还地方政府债务本金41,458万元(其中：统筹财力还本1,110万元，再融资还本9,600万元，上级转贷置换债券还本30,748万元)，统筹财力支付债券利息8,516万元(其中，一般债券利息2,174万元，专项债券利息6,342万元)，统筹财力支付债券发行费59万元。2025年寻甸县债务还本付息消耗县本级财力9,685万元，占当年地方财政一般公共预算收入(120,432万元)的8%，进一步加大收支平衡压力。
四、下步工作打算
一是千方百计抓好收入组织，不断增强财政自保能力。以财源建设为基石，不断做大收入“蛋糕”。支持产业和县域经济发展，培植高质量、高效益和可持续的税源财源。统筹处理好财政收入“量”和“质”的关系，夯实财政经济发展基础。强化收入组织管理。加强财税部门协调配合，健全收入通报、督导等工作机制，定期研判，聚集合力强征管。坚持依法征收、应收尽收，强化收入征收和目标管理，加强督促和通报、加强沟通和协调，力争完成全年收入任务。做好体制算账，积极向上反映实际困难，紧扣上级支持方向和重点领域，做好项目储备和项目库建设，主动对接，争取上级政策、项目和资金支持，缓解县级支出保障压力。
二是牢牢兜起“三保”政治责任，竭尽所能加强财力保障。始终坚持“工资优先”原则，统筹整合可用财力，切实加强库款调度，优先保障全县财政统发工资正常发放。预算执行中确需进行预算调整或调剂的，必须首先足额保障“三保”支出，绝不变通压减“三保”支出，大力压减一般性支出。深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，牢固树立过“紧日子”思想，全面深化“公务差旅一体化”监管改革，严控一般性支出，努力用党和政府的紧日子换老百姓的好日子。硬化预算执行约束，全县各级各部门必须严格执行县人大及人大常委会批准的预算，不得无预算、超预算拨款，严控预算追加，除应急救灾等支出外，原则上不出台增加当年支出的政策。
三是多渠道筹措资金，按时还本付息，降低系统性风险。严格按照《存量隐性债务十年化债任务分解 (2018-2028)》要求，精准做好中长期债务偿债规划，督促专债项目主管部门及项目单位按期履行好还本付息责任，多渠道筹措资金，确保到期债券还本付息资金足额到位。严格执行《财政往来款清理消化方案(2023-2030)》要求，规范地方财政暂付性款项管理，及时清理消化存量往来账款，确保不出现新增长期挂账的情况。坚持“量入为出、以收定支，竭尽所能、量力而行”的原则，严格项目立项审批。更加重视财政可承受能力评估论证，坚决制止没有确定资金来源渠道的项目立项，避免产生变相政府性债务，加剧地方财政运行风险。
报告完毕！
附件：
寻甸回族彝族自治县2025年度政府决算公开资料目录
寻甸回族彝族自治县2025年度政府决算公开表册
2025年度寻甸县部门“三公”经费决算公开情况说明
